德宏州中心血站2018年部门预算公开

目录

 

第一部              德宏州中心血站2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏州中心血站2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

              德宏州中心血站2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州中心血站主要职责是开展无偿献血宣传、招募、服务、血液采集、检测、制备，保障全州各医疗机构临床用血的安全和需要，对全州医疗机构临床用血进行业务指导、质量控制等。

（二）机构设置情况

血站是全额拨款的社会公益性事业单位，非税收入实行全额上交全额返还政策。核定编制40人，现实有职工人数40人。是全州唯一的专业采供血机构，无下属单位。内设6个科室，分别为行政科、供血科、无偿献血办、体采技术服务科、检验科、质管科。

（三）重点工作概述

在州委、州政府和州卫计委的正确领导下，血站全体职工开拓进取，攻坚克难，积极拓展无偿献血工作，提升采供血服务能力，依法开展采供血业务，强化血液质量管理意识，严把血液安全关，确保了我州临床用血的需要和安全。2017年全州共有15079献全血，献全血量21307.25U（1U=200毫升），较去年同期相比：无偿捐献全血人次增加573人，献全血量增加2049.75U。切实加强血液质量的监督管理，全面落实血液的采集、检测、储存、运输等环节的质量控制管理，确保血液安全。1至12月共检测献血员标本15434份，血液传染病筛查检出有反应性标本38人份，检出率0.25%。加大无偿献血宣传力度，营造无偿献血良好氛围，通过报刊、广播、电视媒体和互联网+模式进行无偿献血宣传招募。利用各种节庆日开展无偿献血主题宣传及联谊活动等17场次。加强和指导各县市无偿献血志愿者队伍建设，建立健全志愿者队伍规范管理，无偿献血志愿者队伍不断扩大。进一步规范和提高医院临床输血安全管理水平，规范临床用血行为，保证临床用血安全，组织开展了2次全州县市医疗机构输血科（储血库）实施血液质量及临床输血规范管理情况检查和指导，有效提高科学管理和合理用血水平，向全州各医院共供血33032.35U。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有40人，其中：财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1293.11万元，其中：一般公共预算财政拨款1293.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1293.11万元，其中:本年收入1293.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1293.11万元（本级财力1293.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1293.11万元。财政拨款安排支出 1293.11万元，（其中工资福利支出663.72万元，商品服务支出528.04万元，资本性支出101.35万元）其中，基本支出1293.11万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于按支出功能科目分类，支出分别列“支出列在医疗卫生与计划支出“210（类）－04（款）--06（项）”1178.40万元，主要反映采供血机构运转支出；列在住房保障支出“221（类）－02（款）--01（项）”30.93万元，主要反映住房公积金；列在社会保障和就业支出“208（类）－05（款）--05、06（项）”83.78万元，主要反映机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，财政拨款安排支出总数为1293.11万元，（其中：基本支出1293.11万元，项目支出0万元）。基本支出中工资福利支出663.72万元，商品服务支出528.04万元，资本性支出101.35万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无此资金安排。

（二）与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项的资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）基本支出预算比上年预算增加380.96万元。主要是

（一）工资福利支出增加，主要原因是人员工资水平提高；

（二）商品服务支出增加主要原因是采供血量正常上升，相应的运转费用也增加；

（三）对个人和家庭补助增加，主要原因是人员工资水平提高，相应补助也增加；

（四）增加了机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一公共财政拨款——是指本年财政将补助给本单位的各项收入。

2、工资福利支出——反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

3、商品和服务支出——反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产，战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭的补助——反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、三公经费财政拨款支出数——反映单位出国（境）、公务接待费、公务用车运行维护费列支的费用。

6、资本性支出——反映单位安排的资本性支出。如办公设备购置、专用设备购置等。

（二）机关运行经费安排

血站是全额拨款的社会公益性事业单位，非税收入实行全额上交全额返还，财政拨付公用经费0元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

6-1 部门财务收支总体情况表
单位名称：德宏州中心血站			单位:万元
收        入		支        出
项      目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算财政拨款	1,293.11	一.一般公共服务支出
二.政府性基金预算财政拨款		二.外交支出
三.国有资本经营预算财政拨款		三.国防支出
四.事业收入		四.公共安全支出
五.事业单位经营收入		五.教育支出
六.其他收入		六.科学技术支出
七.上年结转		七.文化体育与传媒支出
		八.社会保障和就业支出	83.78
		九.医疗卫生与计划生育支出	1,178.40
		十.节能环保支出
		十一.城乡社区支出
		十二.农林水支出
		十三.交通运输支出
		十四.资源勘探信息等支出
		十五.商业服务业等支出
		十六.金融支出
		十七.援助其他地区支出
		十八.国土海洋气象等支出
		十九.住房保障支出	30.93
		二十.粮油物资储备支出
		二十一.预备费
		二十二.其他支出
收 入 总 计	1,293.11	支 出 总 计	1,293.11

 

6-2 部门收入总体情况表
单位名称：德宏州中心血站	单位：万元
项      目	2018年预算数
一.一般公共预算财政拨款	1,293.11
二.政府性基金预算财政拨款
三.国有资本经营预算财政拨款
四.事业收入
五.事业单位经营收入
六.其他收入
七.上年结转
收 入 总 计	1,293.11

 

6-3  部门支出总体情况表
单位名称：德宏州中心血站	单位:万元
项目（按功能分类）	2018年预算数
一.一般公共服务支出
二.外交支出
三.国防支出
四.公共安全支出
五.教育支出
六.科学技术支出
七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出	83.78
九.医疗卫生与计划生育支出	1,178.40
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出	30.93
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
支 出 总 计	1,293.11

 

6-4 部门财政拨款收支总体情况表
单位名称：德宏州中心血站			单位:万元
收        入		支        出
项      目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一.本年收入	1,293.11	一.一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	1,293.11	二.外交支出
1.本级财力	401.25	三.国防支出
2.专项收入		四.公共安全支出
3.执法办案补助		五.教育支出
4.收费成本补偿		六.科学技术支出
5.财政专户管理的收入		七.文化体育与传媒支出
6.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八.社会保障和就业支出	83.78
7、其他非税收入安排	891.86	九.医疗卫生与计划生育支出
（二）政府性基金预算财政拨款		十.节能环保支出	1,178.40
（三）国有资本经营预算财政拨款		十一.城乡社区支出
二.上年结转		十二.农林水支出
		十三.交通运输支出
		十四.资源勘探信息等支出
		十五.商业服务业等支出
		十六.金融支出
		十七.援助其他地区支出
		十八.国土海洋气象等支出
		十九.住房保障支出	30.93
		二十.粮油物资储备支出
		二十一.预备费
		二十二.其他支出
收 入 总 计	1,293.11	支 出 总 计	1,293.11

 

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
单位名称：德宏州中心血站																											单位：万元
功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																						项目支出
				全年数										已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助			合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
类	款	项			小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴
						行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	401.25	401.25		286.54	114.71								401.25	401.25		286.54	114.71
			社保科	401.25	401.25		286.54	114.71								401.25	401.25		286.54	114.71
			德宏州卫生和计划生育委员会	401.25	401.25		286.54	114.71								401.25	401.25		286.54	114.71
			德宏州中心血站	401.25	401.25		286.54	114.71								401.25	401.25		286.54	114.71
208			社会保障和就业支出	83.78	83.78			83.78								83.78	83.78			83.78
	05		行政事业单位离退休	83.78	83.78			83.78								83.78	83.78			83.78
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81			59.81								59.81	59.81			59.81
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97			23.97								23.97	23.97			23.97
210			医疗卫生与计划生育支出	286.54	286.54		286.54									286.54	286.54		286.54
	04		公共卫生	286.54	286.54		286.54									286.54	286.54		286.54
		06	采供血机构	286.54	286.54		286.54									286.54	286.54		286.54
221			住房保障支出	30.93	30.93			30.93								30.93	30.93			30.93
	02		住房改革支出	30.93	30.93			30.93								30.93	30.93			30.93
		01	住房公积金	30.93	30.93			30.93								30.93	30.93			30.93

 

6-6  部门基本支出情况表
单位名称：		德宏州中心血站															单位：万元
部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源
			总计	财政拨款											单位自筹
类	款			合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
301		工资福利支出	401.25	401.25	401.25	401.25
	01	基本工资	133.45	133.45	133.45	133.45
	02	津贴补贴	100.13	100.13	100.13	100.13
	03	奖金
	06	伙食补助费
	07	绩效工资	52.96	52.96	52.96	52.96
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.81	59.81	59.81	59.81
	09	职业年金缴费	23.97	23.97	23.97	23.97
	10	职工基本医疗保险缴费
	11	公务员医疗补助缴费
	12	其他社会保障缴费
	13	住房公积金	30.93	30.93	30.93	30.93
	14	医疗费
	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出
	01	办公费
	02	印刷费
	03	咨询费
	04	手续费
	05	水费
	06	电费
	07	邮电费
	08	取暖费
	09	物业管理费
	11	差旅费
	12	因公出国（境）费用
	13	维修（护）费
	14	租赁费
	15	会议费
	16	培训费
	17	公务接待费
	18	专用材料费
	24	被装购置费
	25	专用燃料费
	26	劳务费
	27	委托业务费
	28	工会经费
	29	福利费
	31	公务用车运行维护费
	39	其他交通费用
	40	税金及附加费用
	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助
	01	离休费
	02	退休费
	03	退职（役）费
	04	抚恤金
	05	生活补助
	06	救济费
	07	医疗费补助
	08	助学金
	09	奖励金
	10	个人农业生产补贴
	99	其他对个人和家庭的补助

 

6-7  部门政府性基金预算支出情况表
单位名称：德宏州中心血站						单位:万元
功能科目				政府性基金预算支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计

 

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
单位名称：德宏州中心血站																	单位:万元
支        出									支        出
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	663.72	663.72
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	133.45	133.45
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	100.13	100.13
	03	住房公积金								03	奖金
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	52.96	52.96
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.40	79.40
	02	会议费								09	职业年金缴费	23.97	23.97
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	7.80	7.80
	06	公务接待费								13	住房公积金	30.93	30.93
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出	235.08	235.08
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	528.04	528.04
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	10.72	10.72
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	1.00	1.00
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费
	02	基础设施建设								04	手续费	0.20	0.20
	03	公务用车购置								05	水费	1.20	1.20
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	1.80	1.80
	06	设备购置								07	邮电费	8.32	8.32
	07	大型修缮								08	取暖费
	99	其他资本性支出								09	物业管理费
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	25.00	25.00
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	24.60	24.60
	03	公务用车购置								14	租赁费
	04	设备购置								15	会议费	19.96	19.96
	05	大型修缮								16	培训费	28.12	28.12
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	4.00	4.00
505		对事业单位经常性补助	1,191.76	1,191.76						18	专用材料费	323.83	323.83
	01	工资福利支出	663.72	663.72						24	被装购置费
	02	商品和服务支出	528.04	528.04						25	专用燃料费
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	0.60	0.60
506		对事业单位资本性补助	101.35	101.35						27	委托业务费	6.00	6.00
	01	资本性支出（一）	101.35	101.35						28	工会经费	8.00	8.00
	02	资本性支出（二）								29	福利费	7.65	7.65
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	11.00	11.00
	01	费用补贴								39	其他交通费用	8.00	8.00
	02	利息补贴								40	税金及附加费用
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	38.04	38.04
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费
	01	社会福利和救助								04	抚恤金
	02	助学金								05	生活补助
	03	个人农业生产补贴								06	救济费
	05	离退休费								07	医疗费补助
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金
510		对社会保障基金补助								09	奖励金
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出
	01	国内债务付息								01	国内债务付息
	02	国外债务付息								02	国外债务付息
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建
	02	国外债务还本								02	办公设备购置
513		转移性支出								03	专用设备购置
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新
	04	调出资金								08	物资储备
514		预备费及预留								13	公务用车购置
	01	预备费								19	其他交通工具购置
	02	预留								21	文物和陈列品购置
599		其他支出								22	无形资产购置
	06	赠与								99	其他基本建设支出
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	101.35	101.35
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建
	99	其他支出								02	办公设备购置	2.75	2.75
										03	专用设备购置	93.60	93.60
										05	基础设施建设
										06	大型修缮
										07	信息网络及软件购置更新	5.00	5.00
										08	物资储备
										09	土地补偿
										10	安置补助
										11	地上附着物和青苗补偿
										12	拆迁补偿
										13	公务用车购置
										19	其他交通工具购置
										21	文物和陈列品购置
										22	无形资产购置
										99	其他资本性支出
									311		对企业补助（基本建设）
										01	资本金注入
										99	其他对企业补助
									312		对企业补助
										01	资本金注入
										03	政府投资基金股权投资
										04	费用补贴
										05	利息补贴
										99	其他对企业补助
									313		对社会保障基金补助
										02	对社会保险基金补助
										03	补充全国社会保障基金
									399		其他支出
										06	赠与
										07	国家赔偿费用支出
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
										99	其他支出
支 出 总 计			1293.11	1293.11					支 出 总 计			1293.11	1293.11

 

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门：德宏州中心血站				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	15.00	25	-10	-40%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	4.00	7	-3	-42.80%
3.公务用车购置及运行	11.00	18	-7	-38.90%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	11.00	18	-7	-38.90%
注：                                                                                                                               一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                                 二、“三公”经费增减变化原因说明: 一是2018年各县市都将设置献血屋，采血车的出车次数将下降，车辆运行费将降低。二是2018年估计血站系统内的交流学习次数将会下降，相应公务接待费也下降。

6-10 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
单位名称：德宏州中心血站
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位
州本级二级项目1
州本级二级项目2

 

6-11 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
单位名称：德宏州中心血站
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位
州本级二级项目1
州本级二级项目2

 

6-12  州对下转移支付绩效目标表
单位名称：德宏州中心血站
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位
州对下二级项目1
州对下二级项目2

 

6-13 部门政府采购情况表
单位名称：德宏州中心血站																					单位：万元
预算项目	采购项目	采购目录	计量 单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源
							合计	一般公共预算								政府性 基金	国有资本经营收益	单位自筹
								小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22