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德宏军供站2024年预算公开目录
第一部分 德宏军供站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏军供站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏军供站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏军供站的主要职责是保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应及军运马匹的草料和饮水的供应。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。军供站的任务：保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应及军运马匹的草料和饮水的供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。完成当地人民政府交办的有关事项。
二、预算单位基本情况
德宏军供站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入576,130.58元，其中：一般公共预算576,130.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少152,128.17元，下降20.89%，主要原因是过往部队保障经费和工作经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入576,130.58元，其中：本年收入576,130.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款576,130.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少152,128.17元，下降20.89%，主要原因过往部队保障经费和工作经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出576,130.58元。财政拨款安排支出576,130.58元，其中：基本支出431,130.58元，与上年对比减少47,128.17元，下降9.85%，主要原因是退休1人，人员工资及社会保险缴费支出减少；项目支出145,000.00元，与上年对比减少105,000.00元，下降42.00%，主要原因是军供站过往部队保障经费减少100,000.00元，工作经费减少5,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2080502-事业单位离退休支出4,000.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出；
2.功能科目2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出48,696.21元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；
3.功能科目2082805-军供保障支出447,789.62元，主要用于保障军供站人员工资以及机构正常运转开支和保障过往部队支出；
4.功能科目2089999-其他社会保障和就业支出2,067.27元，主要用于缴纳在职人员工伤保险；
5.功能科目2101102-事业单位医疗支出24,043.76元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；
6.功能科目2101103-公务员医疗补助支出10,122.94元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出；
7.功能科目2101199-其他行政事业单位医疗支出2,967.41元，主要用于缴纳在职人员生育保险支出；
8.功能科目2210201-住房保障支出36,443.37元，主要用于缴纳在职人员住房保障支出。
五、州对下专项转移支付情况
德宏军供站2024年度无州对下专项转移支付支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10,400.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算10,400.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏军供站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,500.00元，较上年减少400.00元，下降3.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏军供站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏军供站2024年公务接待费预算为1,800.00元，较上年减少100.00元，下降5.26%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。
公务接待费下降的原因主要是严格按照上级“三公”经费要求，降低公务活动成本，严肃财经纪律，逐年压减，从严控制公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏军供站部门2024年公务用车购置及运行维护费为9,700.00元，较上年减少300.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费9,700.00元，较上年减少300.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行维护费减少的原因主要是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》制定部门财务管理制度，加强部门公务用车管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏军供站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因是德宏军供站是事业单位，未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，德宏军供站资产总额8,005,155.06元，其中：流动资产301,887.90元，固定资产7,703,267.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,617,186.17元，其中固定资产增加2,231,901.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53310000576300100111
[附件: 德宏军供站2024年预算公开表]
