德宏州军队离退休干部休养所2022年度决算公开

监督索引号53310000576300201000

第一部分德宏州军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州军队离退休干部休养所，隶属州退役军人事务局下属正科级事业编制单位，其宗旨和基本业务职能是按照党和政府安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实移交地方政府管理的军队离退休干部的生活待遇和政治待遇，承担军队离退休干部服务管理的具体工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，州军休所在上级退役军人事务局的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和推进疫情防控工作批示、指示精神，坚定政治方向、保持政治定力，深入践行“服务至上、贴近为先”的军休工作理念，认真落实老干部“两个待遇”，狠抓各项任务的落实，全面推进军休事业的向前发展。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终在思想上和行动上与党中央保持高度一致，把讲政治贯穿于军休工作全过程。坚持组织军休老干部集中学习实事政治、传达学习上级的重要会议和重要文件精神。组织全体工作人员积极参加德宏州退役军人事务局组织召开的各种学习会议和活动。自觉学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大，十九届历次全会精神和党的二十大精神，习近平总书记考察云南系列重要讲话精神特别是关于脱贫攻坚、生态环保、疫情防控方面的重要指示批示精神，增强理论的坚定性和自觉性，切实提高思想理论水平，教育和引导全体党员干部在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，把“两个维护”落实到行动上、体现到具体工作中。

以党员活动阵地建设为抓手，积极抓实机关党建工作和示范党支部建设，选举产生了新一届党支部委员会委员，落实党支部“三会一课”制度，今年结合本支部的实际先后组织全体党员同志开展了12次主题党日，集中学习4次，支委委员会12次，党员双报到34人次，支部书记谈心谈话27人次，组织在职党员同志进社区参加志愿者活动10次。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展好“党史学习教育”，转变观念，践行“今天在晚也是早，明天在早也是晚”的效能意识。认真组织学习好《习近平谈治国理政》第四卷《中国共产党简史》《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国退役军人保障法》等党规党纪，学习好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，从中汲取丰富滋养，增添精神动力，提升党员干部政治意识和纪法意识。顺利通过省级星级示范单位评审。开展了建党101周年、庆祝建军节95周年、迎党的二十大”文体活动，组织党支部40余名党员到芒市风平镇介桃村开展传承红色基因助力乡村振兴主题党日活动。组织4个工作人员参与支援瑞丽边境疫情防控值守工作，到瑞丽值守84天。先后撰写简报29期，被云岭军休网站刊登了23期。2022年在全体同志的共同努力下州军休所被云南省退役军人事务厅评委四星级服务管理机构单位。

坚持以人为本，强化服务保障，精心落实好军休老干部“两个待遇”。一是认真落实报刊定阅制度，每年为军休老干部订阅《德宏团结报》《人民日报》《云南日报》《中国老年》《中国纪检报》《中国退役军人》等13种报刊杂志，使老干部们做到与时俱进，政治稳定，思想稳定，离休不离志，退休不褪色；二是认真落实好军休老增速生活待遇，严格按照规定，及时足额发放各种政策性补助和费用，做到老干部的离退休金能够按时足额发放，老干部看病就医得到保障。开展形式多样化的亲情化服务今年共走访慰问老干部共261人次其中：生病住院慰问老干部20人次，元旦期间走访慰问老干部61人次,八一期间走访慰问老干部62人次，国庆期间走访慰问老干部59人次，生日慰问59人次。组织全体老干部到州医院进行一年一次的健康体检。认真贯彻执行《军人抚恤优待条例》，积极为病故的3名军休老干部兑现了一次性扶恤金和丧葬费，还有1名病故离休遗属丧葬补助费。

加强机关作风纪律建设，落实全面从严治党主体责任，落实好“一岗双责”“三重一大”决策制度，强化党员干部的日常教育管理监督。强化廉政风险防控，严格执行财经管理，重大经费开支必须提交所长办公会、局党组会研究同意。精打细算，厉行节约，严格审核报批使用。积极开展“平安单位”“平安楼院”“平安家庭”创建工作，落实好单位内部安全保卫制度和治安防范措施，抓好好办公区美化亮化工作，开展和谐家庭教育，弘扬尊老爱幼、勤俭持家的家庭美德，杜绝吸毒、赌博等违法行为。2022年军休所没有发生违法违纪的案例。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、后勤安全保障室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州军队离退休干部休养所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州军队离退休干部休养所2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计58人（离休0人，退休58人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州军队离退休干部休养所2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州军队离退休干部休养所2022年度收入合计11,747,966.03元。其中：财政拨款收入11,291,966.03元，占总收入的96.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入456,000.00元，占总收入的3.88%。与上年相比，收入合计增加1,714,166.03元，增长17.08%。其中：财政拨款收入增加1,404,766.03元，增长14.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加309,400.00元，增长211.05%。主要原因是本年军休干部去世3人，导致一次性抚恤金增加，其他收入定期增资增加。

二、支出决算情况说明

德宏州军队离退休干部休养所2022年度支出合计12,229,751.52元。其中：基本支出10,446,761.56元，占总支出的85.42%；项目支出1,782,989.96元，占总支出的14.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,159,151.52元，增长10.47%。其中：基本支出增加355,561.56元，增长3.52%；项目支出增加803,589.96元，增长82.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析军休干部去世3人，导致一次性抚恤金增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障德宏州军队离退休干部休养机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,446,761.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,380,039.95元，占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,700.00元，占基本支出的7.82％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州军队离退休干部休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,782,989.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:一次性抚恤金765,128.00元，军队离退休人员安置补助经费540,756.43元，管理机构经费477,105.53元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州军队离退休干部休养所2022年度一般公共预算财政拨款支出11,291,966.03元，占本年支出合计的92.33%。与上年相比增加684,166.03元，增长6.45%，主要原因在于军休干部去世3人，导致一次性抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50,842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于发放在职人员住房补助费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10,971,182.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.16%。主要用于行政单位离退休、养老保险缴费、死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出199,896.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出70,045.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无年初预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州军队离退休干部休养所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无年初预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务接待费支出决算为0.00元，无年初预算安排。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

因德宏州军队离退休干部休养所是事业单位，2022年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州军队离退休干部休养所资产总额6,545,165.58元，其中，流动资产222,062.37元，固定资产6,230,103.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产93,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少290,855.91元，其中固定资产增加188,899.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额109，497.23元，其中：政府采购货物支出50,070.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出59,427.23元。授予中小企业合同金额92,270.00元，占政府采购支出总额的84.27%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000576300201111

[附件: 德宏州军队离退休干部休养所2022年决算公开表]