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德宏州军队离退休干部休养所2023年
预算公开目录
第一部分 德宏州军队离退休干部休养所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州军队离退休干部休养所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州军队离退休干部休养所
2023年预算公开
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州军队离退休干部休养所，是州退役军人事务局下属的正科级事业编制单位，其宗旨和基本业务职能是按照党和政府安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实移交地方政府管理的军队离退休干部的生活待遇和政治待遇，承担军队离退休干部服务管理的具体工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
德宏州军队离退休干部休养所在德宏州退役军人事务局的领导下，按照党和政府安置军队离退休干部的方针、政策和规定，认真落实军休干部“两项待遇”，狠抓各项任务的落实，促进军休所工作的向前发展。研究解决军休工作中存在问题，听取并及时答复解决老干部反映的问题，组织老干部学习相关文件、政策、法律法规。在元旦、春节、建军节、国庆节、老年节等节日对军休人员进行走访慰问，以及开展各项活动。积极组织军休干部参加州内省内各种文艺体育活动，丰富军休干部的精神文化生活等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入9517924.26元，其中：一般公共预算9517924.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少1131627.39元，下降10.63%，主要原因分析是2022年有3位军休干部去世，2023年军休干部安置费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入9517924.26元，其中：本年收入9517924.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9517924.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少429809.71元，下降4.32%，主要原因分析是2022年有3位军休干部去世，2023年军休干部安置费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出9517924.26元。财政拨款安排支出9517924.26元，其中：基本支出9517924.26元，与上年对比减少429809.71元，减少4.32%，主要原因分析是2022年有3位军休干部去世,2023年军休干部安置费减少；项目支出0元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2080502-事业单位离退休支出5000元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
2.功能科目2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出109153.84元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
3.功能科目2080599-其他行政事业单位养老支出8412759.2元，主要用于军休干部养老方面支出。
4.功能科目2080903-军队移交政府离退休干部管理机构支出645574.04元，主要用于军队离退休管理机构人员工资和日常管理支出。
5.功能科目2089999-其他社会保障和就业支出4784.53元，主要用于在职人员工伤保险支出。
6.功能科目2101102-事业单位医疗53996.88元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
7.功能科目2101103-公务员医疗补助185925.97元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
8.功能科目2101199-其他行政事业单位医疗支出18864.42元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
9.功能科目2210201-住房保障支出81865.38元，主要用在职人员住房保障支出。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州军队离退休干部休养所2023年度无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
由于我单位本级财政不安排在职公用经费，年初无法做“三公”经费预算。
德宏州军队离退休干部休养所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州军队离退休干部休养所2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州军队离退休干部休养所2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州军队离退休干部休养所2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【经济科目】是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
【功能科目】是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
【非税收入】反映各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国土资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
【住房公积金】反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
【工资福利支出】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。
【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州军队离退休干部休养所2023年机关运行经费安排0元，与上年持平。原因是德宏州军队离退休干部休养所是事业单位未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州军队离退休干部休养所资产总额3843854.99元，其中，流动资产222062.37元，固定资产3528792.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产93000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少928639.62元，其中固定资产增加188899.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310000576300200111
[附件: 德宏州军队离退休干部休养所2023年部门预算公开表]
