目录

第一部分 德宏州统计局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州统计局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

德宏傣族景颇族自治州统计局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织领导和协调全州统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。实施州委、州政府、省统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织指导全州各县市、各部门的统计和国民经济核算工作，监督、检查统计法律、法规的实施；

2、在州人民政府的领导下，会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查和专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析；

3、依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目，组织全州社会监测和统计执法。指导专业统计基础工作和基层统计业务建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；

4、组织实施农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；

5、组织实施能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；

6、搜集、整理、提供全州性的基本统计资料，并对全州国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，搜集、整理、提供全省州（市）、县及全国少数民族自治州基本统计资料，并进行对比分析；

7、统一核定、管理、公布、出版全州性的基本统计资料。定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计公报，搞好统计信息咨询服务；

8、逐步建立、健全和管理全州统计信息自动化系统和全州统计数据库体系。组织指导全州统计教育、统计干部培训工作；

9、根据《中华人民共和国统计法》规定和国家统计局、省统计局的要求，组织实施全州统计专业技术职务的培训和考试工作，组织和管理全州统计人员从业资格培训、考试工作，协助县市政府管理县市统计局局长、副局长；

10、承办州政府交办的其他事项；

11、瑞丽国家重点开发开放试验区统计工作负责组织、协调实施和统计资料的收集、整理、加工，统计核算、上报提供服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、国民经济核算科、国民经济综合统计科、农村社会经济统计科、能源投资统计科、工业贸易统计科、统计法规科、德宏州统计局瑞丽国家重点开发开放试验区统计分局、德宏州普查中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续抓好理论学习。深学习近平总书记关于统计工作的最新重要讲话精神，锚定政治方向；细研“十五五”规划纲要，精准对接新质生产力等领域统计需求；精学《习近平法治思想学习纲要》，结合新修改《中华人民共和国统计法》学习，筑牢依法统计底线和数据质量防线。强化党风廉政学习，通过案例警示、纪律教育，落实“一岗双责”，推动学习成果转化为统计服务效能，为全州经济社会发展提供坚实数据支撑。二是有序推动改革各项任务。在严格执行统计制度的同时，结合德宏际，以新发展理念，不断探索“三新”经济现象纳统问题，解放思想、力求突破，不断为全州经济发展提供新的增长点、支撑点。三是严格履行统计监督职责。《中国共产党纪律处分条例》以及新修改《中华人民共和国统计法》等法律法规的再学习再落实。组织开展重点领域数据质量核查，实施好年度“双随机、一公开”执法检查。四是全力做好第四次全国农业普查。制作普查方案，加强宣传动员，选聘及培训“两员”，做好物资技术保障，开展综合试点、清查摸底工作，确保普查工作顺利启动、有序推进，为正式入户登记打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，参公管理编制13人，事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6768495.18元，其中：一般公共预算6768495.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入6814983.4元对比减少46488.22元，下降6.82%，主要原因分析:与上年对比人员工资和社会保障缴费等人员经费增加168211.78元；新增非税征管成本补助经费15300元，统计常规业务工作经费增加50000元，专项普查经费减少280000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6768495.18元，其中:本年收入6768495.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6768495.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少46488.22元，下降6.82%，主要原因分析:与上年对比人员工资和社会保障缴费等人员经费增加168211.78元；新增非税征管成本补助经费15300.00元，统计常规业务工作经费增加50000.00元，专项普查经费减少280000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6768495.18元。财政拨款安排支出 6768495.18元，其中：基本支出5218795.18元，与上年5050583.40元对比增加168211.78元，主要原因分析：人员工资和社会保障缴费等人员经费增加168211.78元；项目支出1549700.00元，与上年1764400.00元对比减少214700.00元，主要原因分析：新增非税征管成本补助经费15300.00元，统计常规业务工作经费增加50000.00元，专项普查经费减少280000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010501一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行3885176.76元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010502一般公共服务支出—统计信息事务—一般行政管理事务15300.00元，主要用于保障非税征管工作的支出；

3.功能科目2010506一般公共服务支出—统计信息事务—统计管理90000.00元，主要用于保障统计日常调查工作的支出；

4.功能科目2010507一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动1166800.00元，主要用于保障第四次全国农业普查工作的支出；

5.功能科目2010599一般公共服务支出—统计信息事务—其他统计信息事务支出444400.00元，主要用于统计日常调查工作的支出；

6.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出27000.00元，主要用于离退休人员公用经费、单位基本养老保险缴费的支出；

7.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出476037.28元，主要用于单位基本养老保险缴费的支出；

8.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1206.74元，主要用于失业保险基金的补助的支出；

9.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出184464.45元，主要用于公务员医疗补助；

10.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助102131.52元，主要用于退休人员公务员医疗补助；

11.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18950.47元，主要用于保障行政单位人员医疗缴费支出；

12.功能科目2210201住房保障支出—行政事业单位医疗—住房公积金支出357027.96元，主要用于保障行政单位人员住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额339700.00元，其中：政府采购货物预算139700.00元、政府采购服务预算200000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州统计局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12800.00元，较上年减少168100.00元，下降92.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州统计局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少118000.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

德宏州统计局2026年公务接待费预算为12800.00元，较上年减少100元，下降7.75%，国内公务接待批次为12次，共计接待40人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定编制预算，严控陪同人数、陪餐标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州统计局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少50000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年减少50000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本部门公务用车在2025下半年无偿划转。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州统计局2026年机关运行经费安排474127.76元，与上年403100.00元对比增加71027.76元，增长17.62%，主要原因分析：退休公用经费增加20000.00元，公务交通补贴增加14400.00元，工会经费增加52127.76元。主要用于保障单位为完成特定的行政工作任务或统计事业发展目标正常运转所需的办公经费、水电费、邮电费、邮寄费、工会经费、公务交通补贴等日常公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州统计局资产总额669139.02元，其中，流动资产15218.65元，固定资产653920.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少197215.14元，其中固定资产减少187679.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值379697.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 

  附件：德宏傣族景颇族自治州统计局预算公开表