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瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党中央方针政策和省委决策部署，在州委的领导下加强试验区党的建设。涉及瑞丽市、陇川县、芒市片区党的建设由当地党委负责。
2.贯彻执行中央、省、州有关试验区建设相关政策、规定；统筹组织制定试验区的经济社会发展总体规划、基础设施建设、产业布局、产业培育、功能区开发、政策法规、土地管理、资金管理等事项，完善州、县（市）人民政府相关部门与试验区条块互补、职能整合的工作机制。
3.组织领导试验区内的各项工作，保证其工作协调统一、运转有序、科学决策、管理顺畅。
4.指导监督检查试验区建设工作，统筹推进先行先试具体措施的落实。
5.对涉及试验区重大项目建设的相关规划、建设要素保障等行使审核决策权。
6.组织、协调试验区建设的招商引资和宣传推介工作；协调处理试验区对外联系的有关事宜；组织、协调试验区投融资工作；筹集、管理和安排使用试验区建设发展专项资金。
7.组织研究制定加快试验区开发建设的政策措施。
8.履行国家和省赋予试验区的审批管理权限。
9.为德宏州企业在缅甸开展经贸合作项目提供必要的服务，吸引外商到德宏开展经贸投资活动。
10.促进德宏州与缅甸各地区、各组织的合作与交流，增进双方理解和互信。
11.研究分析缅甸有关投资贸易政策和经济发展动态信息，提出措施建议。
12.统筹瑞丽边境经济合作区、畹町边境经济合作区、瑞丽市姐告边境贸易区、瑞丽市畹町经济开发区、德宏陇川工业园区总体规划和产业发展布局。
13.承担省、州党委政府赋予的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年以来，在省委省政府、州委州政府的坚强领导下，瑞丽试验区工管委以学习贯彻党的二十大精神为主线，从严从实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断推动试验区经济社会发展和党的建设取得新成效。2023年，试验区全区实现地区生产总值2468800.00万元，同比增长3.9%。
学习贯彻党的二十大精神，从严从实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。推动学习教育往深里走、往心里走、往实里走，及时启动和组织开展主题教育，中央、省委、州委部署第二批主题教育工作后，试验区工管委第一时间启动主题教育，及时成立领导小组、研究制定实施方案，认真学习贯彻习近平总书记关于第二批主题教育“五个更加注重”的重要要求，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把开展主题教育作为重要政治任务和锤炼忠诚干净担当精气神的重要载体，严格抓好规定动作。
规划引领科学发展，中缅边境经济贸易中心地位更加凸显。以壮大口岸经济为龙头，带动资源经济、园区经济联动发展，助推“通道经济”转变为“落地经济”、“产业经济”。落实试验区“十四五”规划和开展中期评估，认真贯彻落实《瑞丽重点开发开放试验区“十四五”发展规划》，采取“自评+第三方评估”方式，配合省发展改革委开展“十四五”重点开发开放试验区发展规划中期评估工作，并形成《评估报告》提交省发展改革委。推进开发区优化提升工作，将畹町经济开发区工管委、畹町边境经济合作区工管委与畹町镇合署，实行“区镇合一”体制；将姐告边境贸易区委托自贸试验区德宏片区工管委管理，“两区”委托瑞丽市管理，副处级。将陇川工业园区更名为云南陇川产业园区并成立工委、管委，实行合署办公、一套机构，委托陇川县管理，副处级。全力稳住外贸基本盘，落实推动外贸保稳提质措施，采取“一企一策”方式，促进外贸回暖复苏、稳中提质。保障天然气、大豆、电力以及矿产品进口稳定，纺织品、摩托车、化肥出口安全顺畅，扩大贸易规模。认真落实《云南省边民互市贸易操作指引（试行）》等政策文件。推进新经济、新业态迸发生机活力。发挥“境内关外”和过境贸易、转口贸易政策优势，研提恢复姐告边境贸易区发展7条措施，44家旅游购物企业落地姐告。促进消费成效明显。依托抖音直播基地，举办瑞丽多宝之城抖音直播基地珠宝文玩宣讲会、国际珠宝玉石直播节、寻玉中国之云南活动，推动珠宝玉石产业复苏，强化瑞丽“中缅翡翠源头第一站”、“中国珠宝玉石直播第一城”的城市形象。以项目建设推动产业转型升级。2023年1-11月，试验区新签约项目78个，占全州的66.67%。完成省外产业招商引资到位资金726600.00万元，占全州完成数的70.29%，预计全年到位资金900000.00万元。
聚焦彰文兴旅促民心相通，国际文化交流窗口作用更加显著。通过加强与缅甸在文化、旅游、商贸等方面的交流交往，推动双边交流互信不断深入，德宏对缅文化传播力、影响力显著增强，已成为区域性国际文化交流中心。文化服务稳步提升。扎实推进“国门文化”建设，成功举办云南省“极边好声音”赛歌会、第十三届民族歌舞展演等国门文化系列品牌活动33场次，开展各类惠民演出活动513场次，惠及群众300余万人次。旅游产业强势恢复。瑞丽以“夜食、夜购、夜娱、夜游”为重点，打造欢喜集市、星光夜市、畹町小镇元宇宙剧本游等一批聚集人气的文旅消费新节点、新业态。致力“固桥梁、增互信”，交流合作工作得到缅方高度认可。充分发挥对缅交流合作办对缅桥梁渠道作用，做好增信释疑工作，通过与缅各级政府的沟通交流消除误解和隔阂，增进双方合作信心。
聚焦特色兴农，全力推进城镇化和乡村振兴，沿边统筹城乡发展示范区建设不断加快。习近平生态文明思想深入人心，乡村振兴成效显现，全力推进新型城镇化，基础设施和公共服务水平全面提升，统筹城乡发展始终处在边境示范前沿。深入实施乡村振兴战略。瑞丽采取“村集体＋合作社＋企业＋农户”合作模式，盘活闲置资产资源，推动“双绑”利益联结全覆盖，多种形式拓宽村集体和农民增收致富渠道，行政村集体经济收入在全州率先实现全部达10万元以上。扎实推进农村居民和脱贫人口增收。充分利用热区农业优势，持续巩固粮、糖、茶、畜、橡胶、柚子、咖啡、百香果、香料烟等传统产业，积极培育柠檬、肉牛、坚果、蓝莓、雪茄烟、鲜食玉米等特色农业。培育壮大农业产业化龙头企业9户。民生保障水平持续提升。完善社会保障体系建设，实现养老、失业、工伤、医疗保险应保尽保。生态文明建设扎实推进。持续开展扬尘、秸秆焚烧、餐饮油烟等16类大气污染防治专项治理，认真开展水环境提升及黑臭水体整治“百日攻坚”行动。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、对缅交流办公室、综合事务发展中心。无下属预算单位。
（二）决算单位构成
纳入瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人，周转编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2023年度收入合计685.59万元。其中：财政拨款收入685.59万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加56.45万元，增长8.97%。其中：财政拨款收入增加56.45万元，增长8.97%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因是因为是疫情结束，驻缅办事处恢复驻外工作，工作运转及发展增加了综合财力驻缅办工作经费。
二、支出决算情况说明
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2023年度支出合计685.59万元。其中：基本支出356.89万元，占总支出的52.06％；项目支出328.70万元，占总支出的47.94％；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少100.61万元，下降12.80%。其中：基本支出减少274.38万元，下降43.46%；项目支出增加173.77万元，增长112.16%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是2022年末我单位机构改革，2023年节约了行政运行成本减少了基本支出；项目支出增加是因为是疫情结束，驻缅办事处恢复驻外工作，工作运转及发展增加了综合财力驻缅办工作经费。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出356.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出310.02万元，占基本支出的86.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.87万元，占基本支出的13.13％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出328.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比增加173.77万元，主要原因是增加了临时项目。具体项目开支及开展工作情况：
1.州直机关党组织活动经费0.25万元；具体用于党务公开栏、布标等办公支出。
2.州直机关党组织工作经费0.21万元；具体用于书报杂志等办公支出。
3.试验区综合办经费44.00万元；具体用于办公费15.99万元，邮电费11.40万元，差旅费1.86万元，公务接待费0.18万元，劳务费8.00万元，福利费2.60万元，公务用车运行维护费2.83万元，办公设备购置费1.14万元。
4.综合财力驻缅办工作经费249.35万元；具体用于办公费15.97万元，印刷费4.50万元，差旅费8.10万元，因公出国（境）费用69.69万元，租赁费22.68万元，会议费0.97万元，公务接待费10.17万元，劳务费32.72万元，公务用车运行维护费3.55万元，广告费及捐赠费81.00万元。
5.综合财力综合办工作经费24.89万元；具体用于办公费6.79万元，咨询费12.00万元，会议费5.10万元，广告费1.00万元。
6.曼德勒工商会展销赞助经费10.00万元。具体用于曼德勒工商会展会赞助10.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出685.59万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少100.61万元，下降12.80%,主要原因是2022年末我单位机构改革，2023年节约了行政运行成本。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出605.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%。主要用于行政运行开支272.87万元，其他共产党事务支出0.75万元，一般行政管理事务0.46万元，其他一般公共服务支出331.59万元；
2.外交（类）支出0.00万元；
3.国防（类）支出0.00万元；
4.公共安全（类）支出0.00万元；
5.教育（类）支出0.00万元；
6.科学技术（类）支出0.00万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
8.社会保障和就业（类）支出37.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于行政事业单位养老支出37.06万元，其他社会保障和就业支出0.21万元；
9.卫生健康（类）支出18.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于行政单位医疗14.37万元，公务员医疗补助3.58万元，其他行政事业单位医疗支出0.79万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出0.00万元；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出23.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于住房公积金23.91万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为128.00万元，决算为86.42万元，完成年初预算的67.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为63.00万元，决算为69.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.64%，完成年初预算的110.62%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元，决算为6.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.37%，完成年初预算的45.52%；公务接待费支出年初预算为51.00万元，决算为10.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.99%，完成年初预算的20.31%，具体是国内接待费支出决算7.18万元（其中：外事接待费支出决算7.00万元），国（境）外接待费支出决算3.18万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为128.00万元，支出决算为86.42万元，完成年初预算的67.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为63.00万元，决算为69.69万元，完成年初预算的110.62%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元，决算为6.37万元，完成年初预算的45.52%；公务接待费支出年初预算为51.00万元，决算为10.36万元，完成年初预算的20.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约和从工作实际出发。因公出国（境）费支出决算数大于年初预算数的主要原因是驻缅办事处上年末报账置后。公务用车运行维护费决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约和从工作实际出发。公务接待费用支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约和从工作实际出发。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加77.20万元，增长837.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加69.69万元，上年因公出国（境）费支出决算数为0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少1.82万元，下降22.25%；公务接待费支出决算增加9.33万元，增长912.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加的主要原因是疫情结束，驻缅办事处恢复驻外工作。因公出国（境）费支出决算数比上年增加的主要原因是疫情结束，驻缅办事处恢复驻外工作。公务用车运行维护费支出决算数比上年减少的主要原因是厉行节约和从工作实际出发。公务接待费用支出决算数比上年增加的主要原因是疫情结束，驻缅办事处恢复驻外工作。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组3个，累计23人次。主要用于三个驻缅办事处（曼德勒、密支那、内比都）公职人员公务出国（境）的国际旅费、伙食费补助等。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于试验区管委综合办两辆，三个驻缅办事处（曼德勒、密支那、内比都）各一辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待5批次），接待人次220人（其中：外事接待人次200人）。主要用于驻缅办事处对公团队的接待，试验区管委综合办相关工作任务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待9批次，接待人次95人。主要用于驻缅办事处（曼德勒、内比都）相关工作任务发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2023年机关运行经费支出46.87万元，比上年减少176.26万元，下降78.99%,主要原因是2022年末单位机构改革，2023年全年平均工资人数比2022年少（工资发放的其他交通补贴）；三个驻缅办事处（曼德勒、密支那、内比都）中密支那办事处2023年度工作经费不再由我单位保障。部门机关运行经费主要用于发放其他交通补贴、日常公用经费。如办公费、水电费、报刊杂志费、车辆保险费、工会经费、临时工工资等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会资产总额159.85万元，其中，流动资产46.03万元，固定资产113.82万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少234.27万元，其中固定资产减少234.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值384.06万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额9.16万元，其中：政府采购货物支出1.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.32万元。授予中小企业合同金额9.16万元，其中：授予小微企业合同金额9.16万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
监督索引号53310000449301111
[附件: 2023年度部门决算公开表(决算报表部分)20240911111918633]
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