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瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2023年预算公开目录
第一部分瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2023年
部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央方针政策和省委决策部署，在州委的领导下加强试验区党的建设。涉及瑞丽市、陇川县、芒市片区党的建设由当地党委负责。
2.贯彻执行中央、省、州有关试验区建设相关政策、规定；统筹组织制定试验区的经济社会发展总体规划、基础设施建设、产业布局、产业培育、功能区开发、政策法规、土地管理、资金管理等事项，完善州、县（市）人民政府相关部门与试验区条块互补、职能整合的工作机制。
3.组织领导试验区内的各项工作，保证其工作协调统一、运转有序、科学决策、管理顺畅。
4.指导监督检查试验区建设工作，统筹推进先行先试具体措施的落实。
5.对涉及试验区重大项目建设的相关规划、建设要素保障等行使审核决策权。
6.组织、协调试验区建设的招商引资和宣传推介工作；协调处理试验区对外联系的有关事宜；组织、协调试验区投融资工作；筹集、管理和安排使用试验区建设发展专项资金。
7.组织研究制定加快试验区开发建设的政策措施。
8.履行国家和省赋予试验区的审批管理权限。
9.为德宏州企业在缅甸开展经贸合作项目提供必要的服务，吸引外商到德宏开展经贸投资活动。
10.促进德宏州与缅甸各地区、各组织的合作与交流，增进双方理解和互信。
11.研究分析缅甸有关投资贸易政策和经济发展动态信息，提出措施建议。
12.统筹瑞丽边境经济合作区、畹町边境经济合作区、瑞丽市姐告边境贸易区、瑞丽市畹町经济开发区、德宏陇川工业园区总体规划和产业发展布局。
13.承担省、州党委政府赋予的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置两个内设机构，包括：综合办公室、对缅交流合作办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，试验区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，按照州委全会的统一部署和试验区“十四五”规划及三年行动计划全面推进落实工作。
2023年，预计瑞丽试验区地区生产总值增长8%以上，固定资产投资增长18%以上，社会消费品零售总额增长8%以上，对外贸易进出口总额增长15%以上，城镇登记失业率控制在5.5%以内，居民消费价格指数涨幅控制在3.5%以内，地方一般公共预算收入8亿元，城乡居民人均可支配收入与经济增长基本同步。
1.以党建引领试验区高质量发展。健全完善党工委对试验区建设的领导机制，构建工委管方向、管委保执行、县市和部门抓落实的工作格局。积极争取试验区建设延期扩区，加快推进试验区总体规划修编，实施瑞丽试验区高质量发展三年行动计划，加快形成“管理、政策、资源、要素、产业”相互联动的区域经济增长引擎。理顺试验区各级各方关系，进一步做好机构优化改革后续工作。进一步健全完善试验区工管委工作制度，不断补齐机制短板和制度漏洞。严格落实省委巡视整改责任，主动担当，加强对整改工作的统筹和协调，以高度负责任的政治自觉、思想自觉、行动自觉切实抓好巡视整改工作。
2.聚焦大通道、大物流，打造面向南亚东南亚、直达印度洋的多式联运国际物流集散中心。一是推进“公、水、空、铁、管”综合立体交通网建设。加快大瑞铁路德宏段建设，推进芒梁、瑞弄、瑞孟高速公路和德宏芒市机场T2航站楼及附属设施建设，推进中缅邮件互换局、互联网出口局建设，全力配合国家推进跨境铁路、高速公路、电力输送等项目建设。二是推进“口岸+枢纽+网络”的现代综合物流体系建设。加快推进瑞丽、畹町、章凤“智慧口岸”建设，提级管理畹町口岸，加快口岸通道正式对开。充分利用好粮食、药材、非即食性冰鲜产品指定口岸独有政策，大力培育外贸龙头企业和外贸综合服务企业。推动跨境甩挂运输、集装化运输、“点对点”直达货运列车、国际直达运输航线及货运包机业务等发展。加快瑞丽国际陆港新城建设，推进德宏（瑞丽）陆上边境口岸型国家物流枢纽、德宏（瑞丽）国家骨干冷链物流基地、德宏（芒市）空港型、商贸服务型省级物流枢纽建设。积极打通“缅甸仰光港—瓦城火车站、腊戌火车站—木姐105码—中国畹町芒满通道—保山蒲缥火车站”等交通运输节点，推动德宏口岸向“海公铁”多式联运转型升级。
3.聚焦大贸易、大开发，着力开放兴边。一是推动贸易大进大出、快进快出，快速恢复和扩大口岸贸易量。做大做强一般贸易、边民互市贸易，大力推进市场采购贸易、转口贸易、保税贸易。充分释放“境内关外”特殊政策红利，创新“跨境电商+”模式，做大跨境电商监管中心和综合服务平台，探索“海外仓+边境仓+保税仓+退货仓”“多仓联动”模式。二是全面贯彻落实习近平总书记访缅成果。加快中缅边合区中方区域规划范围调整报批，督促缅方尽快确定缅方区域四至范围，推动中缅双方尽快签署《中缅瑞丽—木姐边境经济合作区框架性协议》，先行推进中方区域和境外工业园区建设。推动缅甸“三区”建设通过海关总署验收，并积极争取将肉牛纳入替代种植项下名录。推进德宏与缅甸人力资源开发合作，推动德宏州与缅甸地区开展区域性人力资源开发合作协议。三是构建全域开放新格局。深入对接RCEP行动计划。加快以畹町为中心的边民互市进口商品落地加工产业园建设，促进“口岸+通道+城镇+产业+物流”协同联动开发。强化姐告保税贸易、跨境电商、跨境金融等高端商务功能，推进综合保税区、进出境动植物检疫隔离处理中心、药品研发公共服务平台、数字边贸产业园建设。实施芒市—瑞丽—陇川三城联动发展，构建瑞丽为头雁、芒市为左翼、陇川—盈江—梁河为右翼三点一面的“雁阵型”全域开放新格局。四是着力发展实体经济，狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大。支持芒市业勤服饰、瑞丽雅戈尔服装、缅光帽业、凯喜雅等扩容增效，加快东方国际服装鞋帽、中昊袜业等项目建设，打造百亿元纺织服装产业基地。以德宏正信公司为龙头，按照“公司+基地+农户”发展模式，补齐建强茧丝绸全链条。大力发展智能手机、计算机设备、视听设备、车载电子设备、影像器材、电子元器件等电子消费终端设备产业。大力发展数字经济，规范有序发展珠宝红木加工业和翡翠直播。推动“德宏·青浦高质量发展产业园区”建设，全力打造芒市、瑞丽、陇川百亿元园区。
4.聚力特色兴农，加快农业农村现代化。一是做优提质特色农业。突出特色优势，推进“一县一业”、“一村一品”和优势特色产业集群发展。建成年存栏30万羽蛋鸡养殖场，稳定生猪养殖，扩大肉牛产业规模，稳步推进畜禽渔业生产，做大做强农产品、林产品、林下产品初加工、精深加工、综合利用加工，推动特色农业生产链和加工链、价值链增值增效。实施“互联网+”现代农业工程，发展智慧农业，建设数字乡村，大力发展预制菜。二是大力推动跨境农业合作。完善跨境农业产业链、供应链市场体系，鼓励企业“走出去”开展农业技术培训、建设境外农业合作示范区、原料供应、动植物种质资源基地。三是扎实推进乡村振兴建设。加快推进现代化边境小康村建设，突出抓好农民专业合作社和家庭农场发展，加快培育新型农业经营主体。继续深化农村改革，巩固完善农村基本经营制度，稳妥推进农村宅基地制度改革试点。
5.聚力彰文兴旅，全力打造休闲德宏目的地。一是实施文化润边、文旅夯基、“休闲德宏”品牌打造工程和文旅融合、德宏旅游“满天星”行动，深入挖掘爱国主义教育、本土民族文化、中缅国际旅游等资源，加强文旅深度融合，全面打造休闲经济。二是加快推动文旅产业发展方式转变、产品转型、服务转优等，推进勐巴娜西国家5A级旅游景区创建，加快建设一批康养综合体，打造多元业态吸引、各类群体青睐、多个客源地支撑的旅游目的地。三是积极创建边境旅游示范区和跨境旅游试验区。四是积极稳妥恢复发展珠宝玉石、农产品等直播销售产业，大力推进旅游产品创新、业态创新、模式创新，打造高端旅游产品，不断延伸旅游产业链、价值链，拓展大众旅游消费体系。
6.强化要素保障，打造一流营商环境。一是牢固树立“发展是第一要务、招商是第一要事、一流营商环境是第一竞争力”的理念，全力抓好招商引资和一流营商环境建设。二是大抓招商引资。坚持走出去、请进来，聚焦中药（民族药）、生物制品、化学药、仿制药、跨境电商等重点方向开展精准招商，围绕延链、补链、强链形成企业集聚、产业集聚、龙头集聚的规模化发展模式。三是建设高水平开放平台。坚持全区“一盘棋”发展，统筹三县市国土空间规划编制，推进芒瑞陇三城联动发展。深入实施自贸试验区德宏片区提升战略，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。四是全力打造一流营商环境。持续巩固提升“一颗印章管审批”改革成效，持续深化“放管服”改革，坚定不移推进行政审批制度综合改革，争取和承接更多权限下放，实行相对集中行政许可事项动态管理。打造“互联网+政务服务”升级版，做到“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”。
7.坚持生态优先、绿色发展，着力创建国家生态文明建设示范区。一是抓实抓细污染防治。坚决打好蓝天碧水净土保卫战。积极推进瑞丽市碳中和示范建设项目，不断改善空气质量，开展义务植树30万株以上，做好市域生态文明创建。二是提升城市建设满意度。加快推进勐卯大道、龙林大道、CG3号路、莫湖片区市政道路、畹瑞大道、百花巷等道路建设，不断优化交通路网。加速推进高速路入城口、瑞丽大道、姐告国门大道、城市街道风貌、绿化景观、老旧小区提升改造、城市更新，不断推进绿美城市建设。三是做优以能源开发为主的绿色工业。推进“新能源+”，有序开发风电、光伏等新能源，推广分布式光伏、“光伏+现代农业”、“光伏+水利工程”建设，加快建设芒市平河光伏发电、芒市屋顶分布式光伏整市推进示范试点项目。建设硅光伏产业链，实现新能源新增电量就地消纳，推动光伏制造项目向园区有序布局。科学评估林业碳汇家底，引进碳汇项目，提升碳汇开发能力，做大绿色产业。
8.聚焦互鉴交融，持续厚植中缅“胞波”情谊。一是持续建设中缅国际文化交流窗口。依托中国—东盟教育培训中心、澜湄职业教育合作培训基地及云南民族大学国际职业教育瑞丽培训基地及德宏职业学院等职业院校、园区和企业，加强中缅职业教育合作。做好德宏州内“小小留学生”教育工作，增强教育影响力。探索建立外籍人员就医紧急救助通道制度，建设区域性国际疾病预防控制中心。持续办好跨喜马拉雅发展论坛、中缅智库高端论坛、中缅边交会、中缅胞波狂欢节、“一马跑两国”等系列区域性国际品牌交流活动。二是持续巩固与缅友好交流合作。及时派驻人员到缅甸工作，迅速恢复六个对缅办的桥梁纽带作用，矢志不渝持续推进与缅甸社会各阶层全方位、多形式的友好交往交流活动。推进中缅经贸、农业、畜牧业、旅游业等方面合作能在德宏开花结果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有14人，其中:财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中:离休0人，退休1人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入149736613.74元，其中：一般公共预算149736613.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加14030813.74元，增长10.34%，主要原因是2023年比2022年增加了部分巡视整改收回综合财力资金纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入149736613.74元，其中:本年收入149736613.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 149736613.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加14030813.74元，增长10.34%，主要原因是2023年比2022年增加了部分巡视整改收回综合财力资金纳入预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出149736613.74元。财政拨款安排支出149736613.74元，其中:基本支出3136613.74元，与上年对比减少2149186.26元，下降40.66%，主要原因是机构改革人员调减11人，减少了人员工资及公用经费支出；项目支出146600000.00元，与上年对比增加16180000.00元，增长12.41%，主要原因是增加了部分巡视整改收回综合财力资金纳入预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2511767.09元，主要用于单位人员工资以及机构正常运转开支；
2.功能科目2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出146600000.00元，主要用于综合财力、单位项目及机构正常运转开支；
3.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1000元，主要用于保障退休人员开支；
4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单机养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出259838.40元，主要用于保障单位部分基本养老保险缴费开支；
5.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出128642.16元，主要用于保障行政单位医疗开支；
6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助33489.31元，主要用于保障单位公务员医疗补助开支；
7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6997.98元，主要用于保障单位其他医疗开支；
8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金194878.80元，主要用于保障单位住房公积金开支。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额117000.00元，其中：政府采购货物预算117000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1280000.00元，较上年增加150000.00元，增长13.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为630000.00元，较上年增加630000.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）40人次。
增加原因是2022年受疫情影响，节约行政成本。
（二）公务接待费
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2023年公务接待费预算为510000.00元，较上年减少370000.00元，下降42.05%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。
减少原因是机构改革，驻密支那办事处经费由盈江县保障，厉行节约，节约行政成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为140000.00元，较上年减少110000.00元，下降44%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费140000.00元，较上年减少110000.00元，下降44%。年末公务用车保有量为5辆。
减少原因是机构改革，驻密支那办事处经费由盈江县保障，厉行节约，节约行政成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2023年机关运行经费安排519714.00元，与上年对比减少280286.00元，下降35.04%，主要原因是单位机构改革人员调出11人，减少相应机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会资产总额6349498.65元，其中，流动资产2408345.74元，固定资产3941152.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2109001.58元，其中固定资产减少534831.99元,流动资产减少1574169.59元。处置房屋建筑物248平方米，账面原值199000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值530600.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310000449300111
滇公网安备 53310302000145号
