瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2020年度部门决算

监督索引号53310000449301000

第一部分瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行中央、省、州有关重点开发开放试验区(以下简称试验区)建设相关政策、规定;统筹组织制定试验区的经济社会发展总体规划、基础设施建设、产业布局、产业培育、功能区开发、政策法规、土地管理、资金管理等事项，完善州、县(市)人民政府相关部门与试验区条块互补、职能整合的工作机制，调动各个行政区、经济功能区的积极性、主动性、创造性。

2.组织领导试验区内的各项工作，保证其工作协调统一、运转有序、科学决策、管理顺畅。

3.监督检查、指导全州及各县(市)涉及试验区的相关工作。

4.对涉及试验区重大项目建设的相关规划、土地、自然资源、建设、交通、环保等行使审核决策权。

5.组织、协调试验区建设的招商引资和宣传推介工作;协调处理试验区对外联系的有关事宜;组织、协调试验区投融资工作;筹集、管理和安排使用试验区建设发展专项资金。

6.组织研究加快试验区开发建设的政策措施。

7.指导、督促、检查各县市辐射中心相关工作。

8.履行国家和省赋予试验区的审批管理权限，承担省、州党委政府和领导小组赋予的其他职责。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.担当德宏新冠肺炎抗疫战线上的“摆渡人”。新冠肺炎疫情分别在中缅两国发生后，综合办在州委州政府、瑞丽试验区工委管委的领导下，全体党员干部闻令而动，尽锐出战，用“硬核”表现，担当好两条战线上的“摆渡人”。一是千方百计通过各种渠道采购防疫物资支援国内抗疫。通过中资企业、协会等在缅甸购买价值200余万元的防护物资抢运回国，并协调中国驻缅甸大使馆开通外交渠道，实现通过航空途径运抵芒市机场，有效缓解了德宏州防护物资紧缺、防控难度大的压力。二是积极筹集物资支援缅甸抗疫。在缅甸疫情蔓延后，积极筹措物资和资金，组织开展直接对缅甸政府、有关部委、社团及当地群众捐赠价值50余万元的抗疫物资;并协助州人民政府和相关单位向缅方捐赠价值500万元人民币的防疫物资，有力支援了缅方疫情防控工作。

2.推进中缅瑞丽—木姐边境经济合作区建设取得明显进展。一是完成了中方区域规划调整和《中缅瑞丽—木姐边境经济合作区建设总体方案》《中缅瑞丽—木姐边境经济合作区可行性研究报告》的重新编制工作。二是在省级层面成立了以省商务厅厅长任组长的中方地方层面工作组;在州级层面成立了州委书记、州长为双组长的中缅边合区建设工作领导小组，并组建了工作专班和4个工作小组。三是成功举行两次中缅双方地方层面工作组远程视频会议。经过与缅方多次的对接和协商，目前中缅工作对接机制顺畅、建设路径逐渐清晰、建设体系构建共识逐步形成，缅方建设中缅边合区的积极性得到提升。

3.持续加大与缅合作交流力度

缅甸新冠肺炎疫情发生后，综合办及时调整工作思路和方式，除采购或协助其他人向缅方捐赠抗疫物资外，创新采用视频的方式与缅甸农业部畜牧司、商务部贸易司等部门进行沟通对接、互通有无，有效保证了抗疫期间德宏与缅方的联系交流。充分利用身份和地缘优势，协助做好习近平总书记访缅前期工作;促成缅方同意中方持公务护照人员可从瑞丽—木姐口岸出入境;推动发行外籍人员管理“胞波卡”等。持续厚植中缅“胞波”情谊，努力在构建中缅命运共同体中先行一步。。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人(含行政工勤编制3人)，事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员0人)，事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆(国内2辆，国外3辆)，在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2020年度收入合计1,245.47万元。其中：财政拨款收入1,245.47万元，占总收入的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元，;附属单位缴款收入0万元，;其他收入0万元，2019年度收入合计1192.98万元，2020年较上年数增加52.49万元，原因是2020年项目总量比2019年略有增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2020年度支出合计1,378.86万元。其中：基本支出850.04万元，占总支出的61.65%;项目支出528.82万元，占总支出的38.35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年数1047.67万元对比总支出增加331.19万元，主要原因是2019年宣传项目经费在2020年支付。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出850.04万元。与上年对比减少137.63万元,主要原因是三个驻缅办事处报账置后。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出409.41万元，占基本支出的48.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费440.62万元，占基本支出的51.84%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出528.82万元。与上年对比增加468.82万元，主要原因是2019年宣传项目经费在2020年支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,378.86万元，占本年支出合计的100%。与上年对比总支出增加331.19万元，主要原因是2019年宣传项目经费在2020年支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,258.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.28%。主要用于行政运行开支374.09万元，其他共产党事务支出1.05万元，其他一般公共服务支出883.51万元;

2.科学技术(类)支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于科普活动5万元;

3.社会保障和就业(类)支出39.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出36.23万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.23万元，其他社会保障和就业支出0.32万元;

4.商业服务业等(类)支出49.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于其他涉外发展服务支出49.30万元;

5.住房保障(类)支出26.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于住房公积金开支26.14万元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150万元，支出决算为27.55万元，完成预算的18.37%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，无年初预算安排;公务用车购置及运行费支出决算为8.55万元，完成预算的17.10%;公务接待费支出决算为19万元，完成预算的19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定精神要求，倡导厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少18.22万元，下降39.81%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0万元，增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5.72万元，下降40.08%;公务接待费支出决算减少12.49万元，下降39.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三个驻缅办报账置后(三个驻缅办报账均未报到2020年12月)。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出8.55万元，占31.03%;公务接待费支出19万元，占68.97%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于试验区管委综合办两辆，三个驻缅办事处(曼德勒、密支那、内比都)各一辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费19万元。其中：

国内接待费支出1.62万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待20批次(其中：外事接待0批次)，接待人次200人(其中：外事接待人次0人)。主要用于试验区管委综合办相关工作任务发生的接待支出。

国(境)外接待费17.37万元，共安排国(境)外公务接待80批次，接待人次1797人。主要用于三个驻缅办事处(曼德勒、密支那、内比都)相关工作任务发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2020年机关运行经费支出440.62万元，与上年对比减少41.56万元，主要原因是要用于三个驻缅办事处(曼德勒、密支那、内比都)报账置后。部门机关运行经费主要用于发放其他交通补贴、日常公用经费。如办公费、水电费、报刊杂志费、车辆保险费、工会经费、临时工工资等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会资产总额1,128.15万元，其中，流动资产653.47万元，固定资产745.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加259.92万元，其中流动资产减少123万元，固定资产增加382.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
项目	行次	资产总额	流动资产	小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1128.15	653.47	745.04	445.52	201.85	0.00	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。资产总额不等于各项明细之和的原因是固定资产中包含累计折旧。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.53万元，其中：政府采购货物支出8.53万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有政府性基金、国有资本经营财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的财政拨款支出，故公开07表和08表公开空表。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53310000449301111

[附件: 28D00DG2L62110210957563199C09A]