德宏州龙江水库管护局2022年度部门决算

监督索引号53310000633200201000
第一部分  德宏州龙江水库管护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释

   一、主要职能

   （一）主要职能

   1.负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的开发建设和综合管理职责，检查指导管理范围内的企业主全面落实企业管理主体责任；

   2.负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的资源开发利用与管理保护工作，根据需要制定中长期发展规划和年度发展计划并组织实施；

   3.负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的日常保洁、安全生产、防洪、水资源调配、资源环境保护工作，统筹协调做好水污染防治、航运及航道管理、渔业生产及渔政管理等工作；

   4.负责统筹协调和组织开展龙江水库、弄另水库管理保护范围内综合执法工作和矛盾纠纷调处工作，承担州水利局、州农业农村局、州交通运输局、州生态环境局等部门委托的有关执法事项；

   5.承办州委、州政府和州水利局交办的其他事项。

   （二）2022年度重点工作任务概述

   1.开展库区日常巡查工作。为进一步加强水资源保护，有效推进水环境综合治理成果，定期对库区进行巡查，发现问题及时处理、及时解决，为提升库区水环境质量提供有力保障，共开展库区日常巡查33次。

   2.完成了水上垃圾清理工作。汛后，龙江、弄另水库库区上游有大量垃圾漂浮物，库区水运航道已被垃圾漂浮物堵塞，船舶无法通航，严重破坏了水环境安全。2022年8月，州龙江水库管护局组织打捞人员对龙江、弄另两座库区内的垃圾漂浮物进行了打捞清理，共打捞清理垃圾漂浮物3100吨。

   3.开展打击非法捕鱼联合执法行动。2022年，联合州检察院、州公安局、州农业农村局、芒市农业农村局以及库区周边乡镇等单位，开展打击非法捕鱼联合执法行动4次，本部门单独开展禁渔期执法行动16次，查获并扣押电鱼工具4套，皮划艇2艘，竹筏2艘，收缴、销毁违规渔具170套，现场放生非法捕捞水产400余斤。移交保山市龙陵县农业农村局1起。

   4.开展非法排污联合执法行动。2022年8月，联合陇川县生态环境、水利、农业农村、市场监管以及库区周边乡镇对龙江水库右岸餐馆、养殖企业进行检查，发出污水直排整改通知书9份，要求污水直排单位设置三级沉淀池、安装污水处理设备，严禁将污水直接排入龙江水库。经“回头看”，各商户已完成整改。

   5.开展安全生产检查工作。在重大节日及汛期，安排人员加强值班值守，每天在库区进行安全巡查，保障库区各项生产安全，对龙江、弄另水电站及库区内的龙江客运船舶合作社进行了安全生产检查，重点对水电站的大坝、厂房、升压站、电站周围边坡及客运船舶的消防救援设备、船体安全、船舶驾驶证件、防疫措施进行了检查，要求3家单位提高警惕，高度重视安全生产工作，防患于未然。一年来，龙江及弄另库区未发生安全事故。

   6.开展龙江水库生态渔业发展项目前期工作。根据《德宏州养殖水域滩涂规划》（2020—2030），2022年9月，编制完成了《云南省德宏州龙江水电站水库生态渔业发展项目论证报告》（评审稿），2022年10月13日州龙江水库管护局向州农业农村局行文上报了《关于请求审批云南省德宏州龙江水电站水库生态渔业发展项目论证报告的请示》德水管护[2022]01号，2022年10月19日，州农业农村局组织州水利局、州生态环境局等部门召开了云南省德宏州龙江水电站水库生态渔业发展项目论证报告评审会议，待州农业农村局批复。

   7.开展“中国水周”法律知识宣传活动。3月22日联合芒市交通运输局、西山乡政府在西山乡摆摊设点开展“中国水周”法律知识宣传活动，发放《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国渔业法》、《云南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》普法手册500余册、禁渔告示400余份，《云南省德宏傣族景颇族自治州饮用水水源保护条例》、《农田水利条例》、《山洪灾害防御常识》各400余份，悬挂横幅7条，发放手提宣传袋400余个、节水护水围裙500余条。通过这次宣传活动，切实增强了人民依法取水、用水和保护水、节约水、爱护水环境的观念，使广大群众知法、懂法、守法，主动投身到保护龙江水环境、珍惜水资源的长久工作中，对进一步推进水资源可持续利用建设起到了明显作用。

   8.严厉打击库区非法采砂行为。州龙江水库管护局加大日常巡查力度，同芒市水利局联合开展库区内非法采砂行动，严厉打击库区非法采砂行为，为保护水环境提供良好的保障。一年来，查处2起超范围采砂行为，责令当事人进行了现场整改。

   9.认真开展防洪度汛保安全工作。龙江水库管护局认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，指导电站企业落实管理主体责任、防洪保安全责任，对电站进行安全生产及防汛检查5次，开展安全生产演练2次，确保龙江水库、弄另水库安全度汛。

   10.积极参加疫情防控工作。州龙江水库管护局认真贯彻执行州水利局疫情防控工作，每批派出两人参与州水利局到畹町的守边任务，圆满完成各项疫情防控工作。

   11.发挥自身优势为疫情防控提供有效保障。因龙江水库位于陇川县与芒市交界处，水库左岸为芒市、右岸为陇川县，陇川县疫情发生后，及时对龙江水库水路进行了封控，每天派出巡逻人员在龙江水库开展巡逻、巡查，防止库区左右两岸船舶相互通航运送人员，疫情发生以来共开展巡逻、巡查60多次。

   二、部门基本情况

   （一）机构设置情况

   我单位共设置3个内设机构，分别是：办公室、综合管护股、弄另水库管理所。所属单位0个。

   （二）决算单位构成

   纳入德宏州龙江水库管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

   1.德宏州龙江水库管护局

   （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

   德宏州龙江水库管护局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

   尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

   实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

   注：德宏州龙江水库管护局2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。

   一、收入决算情况说明

   德宏州龙江水库管护局2022年度收入合计1,683,513.93元。其中：财政拨款收入1,683,513.93元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加528,682.45元，增长45.78%。其中：财政拨款收入增加528,682.45元，增长45.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是单位增加新招录人员3，人员经费收入等相应增加。

   二、支出决算情况说明

   德宏州龙江水库管护局2022年度支出合计1,683,513.93元。其中：基本支出1,441,657.19元，占总支出的85.63%；项目支出241,856.74元，占总支出的14.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加528,682.45元，增长45.78%。其中：基本支出增加542,216.71元，增长60.28%；项目支出减少13,534.26元，下降5.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是增加新招录人员3名，人员经费收入等相应增加。项目支出减少主要原因是严格执行财务相关规定及单位的内控制度，所以项目支出经费相应减少。

   （一）基本支出情况

   2022年度用于保障德宏州龙江水库管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,441,657.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,389,407.19元，占基本支出的96.38%；办公费、邮电费、福利费等公用经费52,250.00元，占基本支出的3.62%。

   （二）项目支出情况

   2022年度用于保障德宏州龙江水库管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241,856.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体开支情况为：商品服务支出类项目支出206,014.74元；对个人和家庭的补助类项目支出20,082.00元；资本性支出项目支出（办公设备购置）15,760.00元。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   德宏州龙江水库管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,683,513.93元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加528,682.45元，增长45.78%，主要原因是单位增加新招录人员3人，人员经费收入等相应增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出144,999.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出136,292.64元；其他社会保障和就业支出7,206.57元；事业运行支出1,500.00元。

   9.卫生健康（类）支出17,737.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于公务员医疗补助14,781.36元；其他行政事业单位医疗支出2,956.22元。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的000%。

   12.农林水（类）支出1,425,488.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.67%。主要用于水资源节约管理与保护支出19,856.74元；其他水利支出1,233,631.40元。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出95,289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于缴纳职工住房公积金。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,600.00元，支出决算为40,574.18元，完成年初预算的93.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算40,574.18元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   德宏州龙江水库管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,600.00元，支出决算为40,574.18元，完成年初预算的93.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为40,574.18元，完成年初预算的93.06%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车相关规定及单位的内控制度，所以“三公”经费相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,432.08元，下降11.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,252.08元，下降11.46%；公务接待费支出决算减少180.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车相关规定及单位的内控制度，所以“三公”经费相应减少。

   （三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

   1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于库区管理相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   德宏州龙江水库管护局属事业单位，无机关运行经费支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2022年12月31日，德宏州龙江水库管护局资产总额1,227,340.55元，其中，流动资产817.71元，固定资产1,226,522.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63,698.55元，其中：固定资产增加63，297.00元。流动资产增加401.55元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值38,730.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

   2022年度，部门政府采购支出总额28,661.74元，其中：政府采购货物支出19,720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,941.74元。授予中小企业合同金额14,881.74元，占政府采购支出总额的51.92%。

   四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表。

   五、其他重要事项情况说明

   我单位无其他特殊情况需要说明。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

   基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   水资源节约管理与保护支出：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

   其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

监督索引号53310000633200201111

[附件: 德宏州龙江水库管护局.XLS20230919034711125]