德宏州水利电力勘察设计院2021年预算公开

德宏州水利电力勘察设计院2021年预算公开目录

 

第一部分 德宏州水利电力勘察设计院2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州水利电力勘察设计院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

第一部分 德宏州水利电力勘察设计院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院创建于1991年，隶属于德宏州水利局，属财政全额拨款的事业单位。德宏州水利电力勘察设计院集工程测量、地质勘察、规划、水库、电站、河道治理、灌溉排涝、泵站、水闸、水土保持、水资源论证等涉水有关的项目设计、工程造价、土工试验、施工现场指导及工程咨询等业务于一体的水利专业勘测设计单位。

（二）机构设置情况

我院隶属于德宏州水利局，属财政全额补助拨款的事业单位，单位内设办公室、设计室、地勘队、测量队等部门。2021年事业人员编制48人，车辆编制4辆。

（三）重点工作概述

2021年我院在全州范围内新开工项目较多，需完成多件中小型水利工程（水库、河道等）规划、测量、勘察和设计工作；以及需完成多件水土保持方案编制工作和水资源论证工作。已开工主要项目如下：

1.瑞丽南兰河水库工程可研、勘察设计全过程。

2.瑞丽三丫坝水库工程可研、勘察设计全过程。

3.陇川县帮养水库初步设计工程。

4.陇川县2020年水库大坝安全评价。

5.梁河县萝卜坝河二期全过程勘察设计项目。

6.盈江县盏达河南郎至允恳桥段、岗姐桥至贺弄寨头段、拉相桥至弄满段治理工程勘察设计。

7.盈江县盏达河小芒丙至大盈江汇口段治理工程勘察设计。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 0人，事业编制48人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中： 离休 0人，退休 46人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1178.19万元，其中：一般公共预算708.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，我院2021年一般公共预算财政拨款增加56.72万元，主要原因是工资福利增涨。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1178.19万元，其中:本年收入1178.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1178.19万元（本级财力708.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿469.49万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，我院2021年一般公共预算财政拨款增加56.72万元，增加原因主要是工资福利增涨。非税安排支出（即收费成本补偿）减少4.51万元，主要原因是本着厉行节约宗旨，减少开支。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出1178.19万元。财政拨款安排支出 1178.19万元，其中：基本支出708.70万元，与上年对比基本支出增加了56.72万元，主要原因是工资福利增涨；项目支出469.49万元，与上年对比减少了4.51万元，主要原因是：今年预算调整，把非税收入安排列为收费成本补助作为项目支出。本着厉行节约宗旨，严格控制各项开支费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2080502事业单位离退休：4.6万元。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：87.85万元。

（3）2089999其他社会保障和就业支出：0.88万元。

（4）2130308水利前期工作：469.49万元

（5）2130399其他水利支出：549.48万元。

（6）2210201住房公积金：65.89万元

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州水利电力勘察设计院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年（增加）减少0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州水利电力勘察设计院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

德宏州水利电力勘察设计院2021年公务接待费预算为7万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为116次，共计接待1392人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州水利电力勘察设计院2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少2万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费8万元，较上年减少2万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我院公务用车车辆老化，燃油费较高，维修成本较大，本着厉行节约宗旨，加强节能宣传力度，增强节能工作意识，通过严格加强公务用车管理，进一步科学降低车辆部件非正常损耗，降低车辆维修费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我院重点项目有瑞丽南兰河水库、三丫坝水库工程可研、勘察设计全过程；陇川县帮养水库初步设计工程；陇川县2020年水库大坝安全评价；梁河县萝卜坝河二期全过程勘察设计项目；盈江县盏达河南郎至允恳桥段、岗姐桥至贺弄寨头段、拉相桥至弄满段治理工程勘察设计；盈江县盏达河小芒丙至大盈江汇口段治理工程勘察设计。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州水利电力勘察设计院2021年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 州水利电力勘察设计院2021年部门预算公开表]