德宏州司法局2017年部门预算公开补充说明

德宏州司法局2017年部门预算公开补充说明

一、预算收支增减变化情况说明。

(一)预算收入情况说明

德宏州司法局2017年预算收入合计980.05万元。与上年收入对比情况、增减变化见下表：

   （二）预算支出情况说明

德宏州司法局2017年预算总支出980.05万元，其中：公共安全预算支出669.73万元，社会保障就业预算支出262.47万元，住房保障预算支出47.85万元。与上年支出对比情况增减变化见下表：

二、机关运行经费安排情况说明。

2017年预算运行经费情况表行政单位机关运行经费为71.82万元，其中：办公费支出5.88万元，水费支出1.5万元，电费支出2万元，邮电费10万元，差旅费支出3万元，会议费支出1万元，公务接待支出2万元，培训费支出1万元，公务用车运行维护费支出2万元，其他交通费用支出41.64万元，其它商品和服务支出1.8万元。

三、政府采购安排情况说明。2017年政府采购没有安排预算资金。

四、“三公”经费增减变化原因等情况说明。

德宏州司法局2017年“三公”经费财政拨款预算安排13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费预算6.5万元，公车购置及运行维护费6.5万元。与上年“三公”经费预算支出对比情况、增减变化见下表：

五、专业性较强的名词进行解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。