德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2024年度部门决算

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德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2024年度部门决算

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

德宏州人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、州委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责涵盖了促进就业、社会保障、人事人才、事业单位收入分配、劳动关系等方面。包括编制人力资源和社会保障事业发展政策、规划，人力资源市场发展规划和人力资源服务发展、人力资源流动政策，统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者职业技能培训制度，就业援助制度，牵头拟订和组织实施高校毕业生就业政策，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，分别是：办公室、政策法规与行政审批科、调解仲裁信访与劳动关系科、社会保险行政管理科、就业促进与农民工工作科、人力资源流动管理与对外交流合作科、职业能力建设与专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与表彰奖励科、规划财务与基金监督科、机关党委、退休人员办公室、社会保险中心、公共就业和人才服务中心、劳动人事争议仲裁院、人事考试中心等。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员35人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人5人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（无离休人员，退休59人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。无超编车辆。

三、重点工作概述

就业工作方面：一是促进创业带动就业“扩增量”。始终把支持创业作为扩大就业的重要突破口，为创业者提供“一条龙”创业服务；二是聚焦重点群体保障促就业。做好高校毕业生、失业人员、就业困难人员等重点群体就业工作,聚焦“无法离乡、无业可扶、无业可创”的劳动力，通过开发公益性岗位、就业帮扶车间吸纳、幸福里社区“组织化”转移就业等措施，让群众实现在家门口就业增收。社保工作方面：一是认真贯彻落实降费率、发补贴等惠民政策。二是按时足额发放社会保险待遇。多措并举统筹抓好抓实社会保险待遇发放。三是加强社保基金监督管理，织密扎牢基金安全防线。有序推进社保基金管理巩固提升行动，开展好日常巡查监督工作，加大疑点数据核查力度，确保社会保险基金安全运行。人才人事工作方面：持续推进新时代人才强州战略，深入实施“兴滇英才支持计划”、德宏州“英才兴边”计划，注重抓好人才选育引用。一是抓好人才招引保障工作。二是积极推进技能人才评价。三是加强技能人才培育工作。继续深入贯彻落实“技能云南”行动计划。四是切实加强事业单位人事管理工作。严格选拔程序和标准，对干部选拔任用资格条件、方案、流程审核把关。劳动关系工作方面：全面加强劳动关系领域矛盾风险防范化解，维护劳动者合法权益。定期组织召开德宏州三方联席会议，分析研判我州劳动关系发展状况，密切关注工程建设、劳动密集型、新就业形态、旅游行业等领域风险隐患，开展人社领域矛盾风险大排查大化解专项行动，解决好信访维稳突出问题。对群众诉求做到“件件有着落，事事有回音”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2024年度收入合计136779952.15元。其中：财政拨款收入136608861.82元，占总收入的99.87%；无上级补助收入，无事业收入（无教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入171090.33元，占总收入的0.13%。

与上年相比，收入合计增加6779694.19元，增长5.22%。其中：财政拨款收入增加7719344.81元，增长5.99%；上年度无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入减少939650.62元，下降84.60%。政拨款收入增加的原因是机关养老保险基金增加、行政事业单位退休人员统筹外待遇补助及职业年金增加。其他收入较上年减少了省考试院拨的考试费用。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2024年度支出合计136745366.82元。其中：基本支出113758862.64元，占总支出的83.19％；项目支出22986504.18元，占总支出的16.81％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6449608.36元，增长4.95%。其中：基本支出增加6613573.43元，增长6.17%；项目支出减少163965.07元，下降0.71%；上年度无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。基本支出增加的原因是机关养老保险基金增加、行政事业单位退休人员统筹外待遇补助及职业年金增加；项目支出减少是省级拨款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出113758862.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出112697941.89元，占基本支出的99.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1060920.75元，占基本支出的0.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22986504.18元。其中：无基本建设类项目支出。人力资源和社会保障管理事务支出7032321.89元，用于开展提升公共就业服务水平、推进社会保障体系建设、实施技能提升行动和构建和谐劳动关系等工作；就业补助支出12496105.95元，用于帮助困难人员就业，组织在校大学生创业培训、高校毕业生见习，建立经济发展和扩大就业的联动机制等工作；组织事务支出2452920.34元，用于开展全州2024年度考试录用公务员、定向选调生面试、“英才兴边”人才建设、党组织活动等工作；其他社会保障和就业支出35470.00元，用于开展基金预决算管理服务工作；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴事务支出204908.00元，用于开展沪滇劳务协作、云南籍外出务工人员就业指导等工作；创业担保贷款贴息及奖补开支519207.43元，用于开展贷款贴息及奖补相关工作。其他普惠金融发展支出245570.57元，用于开展贷款贴息及奖补相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出136608861.82元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加7698046.81元，增长5.97%,完成年初预算的59.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2538631.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%,完成年初预算的846.21%。主要用于优秀公务员嘉奖、州直机关党组织工作、全州公务员面试工作、英才兴边计划人才工作等经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加州级拨款（英才兴边计划人才工作经费）。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出,年初无此项预算。

5.无教育（类）支出,年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出,年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出131063861.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.94%,完成年初预算的58.03%。主要用于本单位正常运转的日常支出、人员工资经费、退休人员统筹外待遇补助、离退休经费、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、社会保险业务、社会保障基金预决算布置及汇审工作、就业创业业务、监察与仲裁业务、中央就业资金补助、就业专项资金补助、中外人力资源开发利用及企业用工保障、人事考试等经费支出。造成预决算差异的主要原因是：一是年中人员变动；二是省级拨款增加。

9.卫生健康（类）支出927425.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,完成年初预算的103.40%。主要用于干部职工医疗保险单位缴费支出。造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

10.无节能环保（类）支出,年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出969686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，年初无此项预算。主要用于劳务协作、小额担保贷款相关业务开支。造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排，该资金是省级拨款。

13.无交通运输（类）支出,年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出,年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出,年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1109257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%,完成年初预算的90.26%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为129800.00元，决算为380358.44元，完成年初预算的293.03%；支出决算较上年增加273713.70元，增长256.66%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算数；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为265810.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.88%；公务用车运行维护费支出年初预算为79800.00元，决算为96346.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.33%，完成年初预算的120.74%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为18201.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.79%，完成年初预算的36.40%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加265810.62元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7373.08元，增长8.29%；公务接待费支出决算较上年增加530.00元，增长3.00%；具体是国内接待费支出决算18201.00元（其中：外事接待费支出决算1429.00元），较上年增加530.00元，增长3.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为129800.00元，支出决算为380358.44元，完成年初预算的293.03%支出决算较上年增加273713.70元，增长256.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算数；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为265810.62元；公务用车运行维护费支出年初预算为79800.00元，决算为96346.82元，完成年初预算的120.74%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为18201.00元，完成年初预算的36.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。公务用车购置费年初无此项预算，年中工作需要根据德财社〔2024〕82号文件购置一辆特种技术专业用车（人事考试专用车），用于各种人事资格考试试卷押运安全保障；公务用车运行维护费支出决算大于年初预算数的主要原因是年中工作需要购置一辆特种技术专业用车,公务用车运行维护费也随之增加。接待费支出决算数小于预算数主要原因是严格落实接待相关规定，控制公务接待范围、压缩接待数量和范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加265810.62元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7373.08元，增长8.29%；公务接待费支出决算增加530.00元，增长3.00%，具体是国内接待费支出决算18201.00元（其中：外事接待费支出决算1429.00元），较上年增加530.00元，增长3.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。公务用车购置费支出决算增加原因是年中工作需要，根据德财社〔2024〕82号文件购置一辆特种技术专业用车（人事考试专用车），用于各种人事资格考试试卷押运安全保障；公务用车运行维护费支出决算增加原因是年中工作需要购置一辆特种技术专业用车，公务用车运行维护费也随之增加。公务接待费支出决算小幅增加原因是上级部门来德宏调研次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.购置车辆1辆。2024年购置1辆人事考试专用车，该车辆主要用于接送各种人事（资格）考试试卷等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于人力资源社会保障相关业务，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待1批次），接待人次173人（其中：外事接待人次8人）。主要用于省外、省厅、州市来访、调研等工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出1060920.75元，比上年减少61250.99元，下降5.46%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出，支出有所下降。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、福利费、物业管理费、差旅费、日常维修费、公务交通补贴、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局资产总额12800713.64元，其中，流动资产10648804.86元，固定资产1398059.14元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产753849.64元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4983400.17元，其中固定资产增加1328.63元。无处置房屋建筑物数，无账面原值；处置车辆1辆，账面原值187569.00元；报废报损资产48项，账面原值372287.00元，实现资产处置收入10812.00元；无出租房屋数，无账面原值，无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1985231.82元，其中：政府采购货物支出307740.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出1677491.82元。授予中小企业合同金额939671.82元，其中：授予小微企业合同金额939671.82元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000531601111

 [附件: 德宏州人力资源和社会保障局2024年度国有资产使用情况表] 

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局2024年度决算公开报表20250911111605712] 

 [附件: 德宏州人力资源和社会保障局2024年绩效自评报告]