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德宏州人力资源和社会保障局2021年预算公开目录
第一部分德宏州人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明
第二部分 德宏州人力资源和社会保障局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、州委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1、结合德宏州实际，编制人力资源和社会保障事业发展政策、规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定，并负责组织实施和监管。
2、组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，建立统一规范的人力资源市场；制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督人力资源服务机构管理工作，负责对人力资源市场进行监管。
3、负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业和人才服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度；牵头拟订和组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施并监督落实城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹社会保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理规定和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立全州统一的社会保险公共服务平台。
5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7、牵头推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与拟订吸引留学人员来德宏工作或定居政策。参与组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9、会同有关部门拟定全州表彰奖励办法，综合管理全州评比达标表彰奖励工作，做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。
10、贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11、会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12、会同有关部门对全州人力资源和社会保障领域的对外交流与合作。
13、完成州委和州政府交办的其他任务。
14、有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。毕业生就业政策由德宏州人力资源和社会保障局牵头，会同有关部门拟订；州内毕业生离校前的就业指导和服务工作，由德宏州教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由德宏州人力资源和社会保障局负责。
15、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）机构设置情况
1、办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、人事、机构编制、财务、机要、保密、综治、安全、信息、政务公开、档案、资产管理工作；承担重要文稿起草工作；承担局机关综合协调、政务运转、督促检查和服务保障工作。
2、政策法规与行政审批科。负责人力资源和社会保障政策研究工作；组织起草人力资源和社会保障地方性政策规定；承担机关规范性文件的合法性审核工作；负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作；承办有关行政复议和行政应诉工作；负责有关法律事务工作；负责人力资源和社会保障法制宣传教育工作。负责法律、法规规定应由州级人力资源和社会保障部门承担的行政审批事项，指导人力资源和社会保障方面的行政审批工作。承担州人力资源和社会保障局“权力清单”“责任清单”动态管理、政务服务平台监管、公共服务事项标准化建设、全州人社系统“放管服”改革和窗口单位作风建设等工作。
3、调解仲裁信访与劳动关系科。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度，指导和协调劳动人事争议调解仲裁工作；指导开展劳动人事争议预防工作；依法组织调处全州重大劳动人事争议案件；建立仲裁员资格准入制度，组织调解员、仲裁员培训；负责劳动人事争议仲裁相关统计、信息工作。负责信访工作：办理人民群众来信，接待人民群众来访；综合分析、反映信访动态，开展信访工作的调查研究；督办重要来信、来访案件，协调处理有关信访事项。组织实施劳动关系政策；拟订劳动合同和集体合同制度实施规范；组织实施劳动用工登记备案政策；负责中央、省驻德宏和州属单位劳动用工登记合同备案工作；负责州本级劳务派遣经营许可审批工作；贯彻执行国家、省对企业职工工资收入分配的宏观调控办法，指导、监督州属国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；指导企业劳动定员定额工作；贯彻落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工的特殊劳动保护实施办法。
4、社会保险行政管理科。拟订社会保险政策、规划和标准；贯彻上级有关机关、用人单位社会保险基本政策、改革方案、发展规划，并组织实施和监督管理；拟订各项社会保险费率、征缴办法、社会保险待遇、给付标准及支付办法；负责劳动能力鉴定委员会日常工作；负责工伤认定工作；拟订疾病、工伤、生育停工期间的津贴标准；负责按工伤界定范围规定，调查职工负伤或死亡的条件和取证；贯彻上级社保行政部门关于用人单位死亡职工及其遗属待遇、非因工伤残职工待遇政策；拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策；负责全州企业职工退休工作；负责办理州属企业职工正常退休登记；负责办理全州企业职工提前退休核准工作；负责劳动能力鉴定工作；指导社会保险经办机构工作；负责社会保险工作中违反法律、法规、政策、规章和财经纪律案件的调查、取证并提出处理意见；负责社会保险法律、法规、政策宣传、咨询工作；负责社会保险课题调研工作。
5、就业促进与农民工工作科。拟订全州就业规划、计划和劳动者公平就业、跨地区有序流动等政策措施，健全公共就业创业服务体系。牵头拟定高校毕业生就业政策，拟定就业援助、特殊群体就业等政策，参与拟定就业补助资金管理办法。拟定农民工工作综合性政策措施和规划并组织实施，维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件。承担农民工工作领导小组办公室、州就业创业工作联席会议办公室和发展家庭服务业促进就业联席会议办公室的日常工作。抓好农民工工作信息建设。
6、人力资源流动管理与对外交流合作科。拟订全州人力资源市场人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划，负责人力资源社会服务机构管理工作，对人力资源市场进行监督检查；负责人才服务体系建设和制度建设；负责人才发展指标统计工作。拟定人员（不含公务员）调配政策，承担州属企事业单位人员和州级机关工勤人员流动调配事宜，承担州“三支一扶”计划工作。承担上级交办有关涉外事务，承办全州对外交流合作事项，承担本局因公出境有关工作。
7、职业能力建设与专业技术人员管理科（职业技能鉴定中心、考试中心）。拟订全州技能人才培养、评价、使用和激励制度；拟定全州城乡劳动者职业培训技能鉴定意见、规划并组织实施；贯彻执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；承担德宏州拔尖农村乡土人才推荐和管理工作；在国家教育方针政策指导下，拟定落实技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则，指导技工学校招生工作、师资队伍和教材建设；贯彻执行职业技能资格制度，落实国家职业分类、职业技能标准和行业标准的实施办法；指导和规范职业技能鉴定和机关、企事业单位工人技术等级岗位考核（鉴定）评审工作，承担技师资格的申报和德宏州机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室的日常工作；负责新建职业技能鉴定所（站）的资格初审和推荐工作；承担民办职业培训机构的设立审批和推荐工作；负责全州职业培训机构和职业技能鉴定所（站）的监督管理和评估工作；承担国家职业资格证书的办理和发放工作；负责各级各类考评员的培训、监督和管理工作；参与有关部门开展、举办各类职业技能竞赛活动；负责云南省专业技术资格考试报名、全国执业（职业）资格考试报名的管理及考务工作。承担云南省录用地方公务员笔试考试考务工作；负责全州事业单位公开招聘考试工作；承办各类资格考试合格证书办理及发放工作，根据授权对县市人力资源和社会保障部门的考试业务进行指导；承办上级业务部门、州政府交办的各种考试工作。
8、事业单位人事管理科。指导事业单位人事制度改革，指导事业单位人事管理工作；贯彻执行事业单位工作人员和工勤人员管理政策；负责全州事业单位岗位设置管理工作；负责全州事业单位新进人员初聘培训工作；负责州直事业单位管理人员职务任免的组织、审核、审批工作；指导和管理机关、事业单位除公务员（含参照公务员法管理事业单位工作人员）外的公开招聘人员工作；拟订事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）政策；负责全州事业单位工作人员、行政机关工勤人员的统计和年度考核管理工作。
9、工资福利与表彰奖励科。贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施；承担州级事业单位绩效工资总量管理工作。承担州委、州政府评比达标表彰领导小组办公室日常工作，拟订州级荣誉制度，完善政府奖励制度；负责上报国家、省奖励人选和以德宏州人民政府名义奖励表彰人员的初步审核，审核以德宏州人民政府名义实施的奖励表彰活动；承办州级荣誉称号授予、表彰事宜；完善事业人员和工勤人员惩戒制度。
10、规划财务与基金监督科。拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；汇总审核社会保险基金预决算草案；拟定社会保障基金投资政策；承担有关信息规划和统计管理工作；负责管理州人力资源和社会保障事业经费和国际援助、贷款项目。监督社会保险经办机构拟订和组织实施社会保障资金（基金）内控制度；拟订社会保险基金管理办法；拟订社会保险及其补充保险基金监督制度并组织实施；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，并组织查处重大案件；负责社会保险基金及机关和下属单位的内部审计工作；负责社会保险经办机构负责人离任审计；参与拟订社会保障基金投资政策；承担德宏州社会保险基金监督委员会办公室的具体工作。
退休人员办公室。负责机关和下属单位退休人员的服务管理工作。
机关党委。负责机关和下属单位党群工作、党风廉政建设工作。
（三）重点工作概述
2021年，州人社局领导班子将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，勇于担当、奋发有为，着力稳就业、保基本、兜底线、促公平、防风险，奋力谱写全州人社事业新篇章。重点抓好以下几项工作：一是全力以赴抓好稳就业工作，深入实施就业优先政策，全力做好重点群体就业创业工作，扎实开展职业技能提升行动，探索建立外籍务工人员服务管理长效机制。二是健全多层次社会保障体系，加快推进社保改革任务全面落实，继续巩固和扩大社保参保工作，持续做好社保降费为企业减负。三是深入实施人才强州战略，大力实施高技能人才振兴计划，最大限度激发各类人才创新活力，做好2021年各类人事考试工作。四是牢固树立底线思维和忧患意识，认真执行《保障农民工工资支付条例》，严厉惩治恶意欠薪行为；加强劳动人事争议调解仲裁效能建设，深入开展和谐劳动关系创建活动，保障生产秩序和职工稳定。五是围绕人社自身建设，全面从严治党，扎实开展机关党建，加快推进“人社服务快办行动”和“放管服”改革，进一步优化营商环境，让各族群众享有更便捷的就业、社保公共服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75人，其中：行政编制 26人，工勤编制5人，事业编制44人（其中：参照公务员管理42人；事业编制2 人）。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入15999.8万元，其中：一般公共预算15999.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，较上年增加978.91万元，增长6.51%，其中：基本支出15303.15万元，比上年预算增长3.29%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金补助资金增加。项目支出696.65万元，比上年预算增长238.95%，主要原因是增加州对下转移项目资金。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 15999.8万元，其中:本年收入15999.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15999.8万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，较上年增加978.91万元，增长6.51%，其中：基本支出15303.15万元，比上年预算增长3.29%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金补助资金增加。项目支出696.65万元，比上年预算增长239%，主要原因是增加州对下转移项目资金。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 15999.8万元。财政拨款安排支出 15999.8万元，其中：基本支出15303.15万元，与上年对比增加3.29%，主要原因机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金补助资金增加；项目支出696.65万元，与上年对比增加239%，主要原因是增加州对下转移项目资金。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2013204-一般公共服务支出－组织事务-公务员事务40万元，主要用于开展全州公务员面试工作项目支出。
2.2080101-社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出1083.03万元，主要用于局机关基本支出。
3.2080102-社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务支出158.15万元，主要用于事业单位事业人员考核奖励及本局各项工作开展经费项目支出，分别为事业单位事业人员考核奖130.5万元，全州社会保险基金预决算汇审10万元，社会保险管理业务5万元，就业创业工作20万元，非税收入征管成本经费2.65万元。
4.2080107-社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务支出62.24万元，主要用于企业离休人员工资补助55.61万元及原州宾馆下岗职工的养老保险补贴6.63万元。
5.2080110-社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务-劳动 关系和维权支出6万元，主要用于开展劳动保障监察及劳动仲裁工作项目支出。
6.2080501-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-行政单位离退休支出3884.9万元，主要用于行政单位离退休人员养老金支出3900万元，及本局退休人员基本支出4.9万元
7.2080502-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-事业单位离退休支出4520万元，主要用于事业单位离退休人员养老金支出。
8.2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出311.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费补助。
9.2080506-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-机关事业单位职业年金缴费支出850万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费补助。
10.2080507-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险基金的补助4000万元，主要用于财政对机关事业单位基本养老保险资金补助。
11.2089999-社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出257.33万元，主要用于财政对全州失业保险基金资金补助230万元、州属企业社会化管理服务费26.21万元及本局职工工伤保险补助1.12万元。
12.2080799-社会保障和就业支出－就业补助-其他就业补助支出100万元，主要于州级就业创业及农村劳动力转移专项资金项目支出。
13.2130804-农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息341.63万元，主要用于州级“贷免扶补”创业担保贷款及小微企业贷款的财政贴息资金。
14.2210201-住房保障支出-住房改革支出203.64万元，主要用于本局职工公积金补助及州级提退人员公积金补助。
15.2300248-转移性支出-一般性转移支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出181.37万元，主要用于65周岁以上享受待遇的城乡老年居民，每月加发5元的基础养老金。
(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出15303.15万元，按经济科目分类情况，其中：30101基本工资327.77元、30102津贴补贴608.04万元、30103奖金157.82万元、30107绩效工资5.05万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费4311.52万元、30112其他社会保障缴费231.2万元、30113住房公积金204.64万元、30201办公费6.6万元、30205水费0.3万元、30206电费3万元、30207邮电费4万元、30209物业管理费1万元、30228工会经费15万元、30231公务用车运行维护费5.5万元、30299其他商品和服务支出7万元、30239其他交通费用77.35万元、30399其他对个人和家庭的补助6.63万元、3031离休费55.61万元、30302退休费8400万元、30109职业年金缴费850万元、30199其他工资福利支出26.21万元。
2、项目支出696.65万元，按经济科目分类情况，其中：30201办公费8.84万元、30211差旅费19.59万元、30231公务用车运行维护费3万元、30215会议费1.12万元、30216培训费2.4万元、30217公务接待费7.5万元、31002办公设备购置6.2万元、30214租赁费4万元、30226劳务费106万元、30299其他商品和服务支出10万元、31007信息网络及软件购置更新5万元、39999其他支出523万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
1.2130804-农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息341.63万元，根据云财金[2020]22号、德财金[2017]38号文件，主要用于州级“贷免扶补”创业担保贷款及小微企业贷款的财政贴息资金。
2.转移性支出-一般性转移支付-2300248-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出181.37万元，根据州人民政府公告第58号、德人社发[2019]84号文件，主要用于65周岁以上享受待遇的城乡老年居民，每月加发5元的基础养老金。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11.2万元，其中：政府采购货物预算11.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年减少6.6万元，下降29%，减少的原因是严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
德宏州人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为7.5万元，较上年减少4万元，下降34%，减少的原因是严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。国内公务接待批次为50次，共计接待1500人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为8.5万元，较上年减少2.6万元，下降23%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费8.5万元，较上年减少2.6万元，下降23%。减少原因是严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2021年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、一般公共算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
4、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6、 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
8、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
9、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排114.85万元，与上年对比减少4.75万元，下降4%，主要原因主要是认真执行厉行节约的规定，压缩各项开支。经费主要用于发放其他交通补贴、日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、报刊杂志费、车辆保险费、公务用车维护费、工会经费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53310000531600111
滇公网安备 53310302000145号
