返回首页德宏州农业农村局2026年预算公开目录（本级）
第一部分 德宏州农业农村局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州农业农村局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州农业农村局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州农业农村局是综合管理全州种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、产业化开发等农业农村经济发展的州政府组成部门，全局由局机关及19个局属单位组成，共有干部职工337人。主要职责有以下十二项：一是统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。二是统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。三是拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。四是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。五是负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。六是负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。七是组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。八是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。九是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。十是负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。十一是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。十二是指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。十三是牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际以及州市间交流合作，具体执行有关农业援外项目。十四是完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、人事与科学技术科、法规与农产品质量安全监管科（行政审批科）、政策改革与农村合作经济科、发展规划与计划财务科、种植业管理与高原特色农业发展科、畜牧兽医与渔业管理科、乡村产业发展与农村社会事业促进科、乡村建设促进科、帮扶与保障后扶科、区域协作与社会帮扶科、督促检查协调科、市场信息与对外交流合作科、农田建设与农业机械管理科、州委农办秘书科、机关党委、离退休人员办公室。
所属单位19个，分别是：
1.州农业技术推广中心
2.州农业机械化技术推广站
3.州农业机械安全服务中心
4.州农村合作经济经营管理站
5.州经济作物技术推广站
6.州茶叶技术推广站
7.州鱼种站
8.州土壤肥料工作站
9.州水产技术推广站
10.州植保植检站
11.州种子管理站
12.州农业广播电视学校
13.州烟叶生产技术推广站
14.州畜牧站
15.州动物疫病预防控制中心
16.州动物卫生监督所
17.州制糖工业研究所
18.州甘蔗科学研究所
19.州农村能源站
（三）重点工作概述
2026年，紧紧围绕州委提出的“1148”发展思路，科学、系统、精准地编制《德宏州“十五五”推进农业农村现代化发展规划》，为新征程开好局、起好步。
持续抓实6篇文章，充分发挥德宏资源禀赋优势，持续实施热区农业“扩面增效计划”，强科技、增投资、提单产、扩面积，聚焦热区特色产业，稳粮食、抓特色、树品牌、育主体、促宣传、增改革推进农业产业高质量发展。力争全州农林牧渔业总产值增长5%以上；粮食播种面积达197万亩、产量突破73万吨；计划年内新植咖啡2万亩、蚕桑2万亩、甘蔗24万亩、蓝莓1万亩；新增绿色、有机、地理标志等优质农产品认证30个以上；全州农业产业化龙头企业保持稳定发展，农产品加工总产值与农业综合产值比力争达到2.4:1；围绕重点产业，大力开展农业对外宣传和招商引资工作；全面落实进一步深化农村改革任务，持续深化农村重点领域和关键环节改革。持续抓实5项工作，让德宏的农村变得更美。聚焦建设“美丽新德宏”这一总目标，深入学习运用“千万工程”经验，紧盯厕所、垃圾、污水、环境、移风易俗5项重点任务，推进工作落实，守护好德宏的绿水青山、蓝天白云，让宜居、宜业、宜游成为德宏的金字招牌。持续抓实4项收入，让德宏的农民变得更富。深入实施新一轮促农增收三年行动方案，继续夯实经营性收入，扩大工资性收入，提高转移收入，增加财产性收入，推动全州农村居民收入稳步增长。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制35人，工勤人员编制10人，事业编制4人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员80人，其中：离休1人，退休79人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入22,827,689.85元，其中：一般公共预算21,327,689.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,500,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加2,994,232.08元，增长15.10%，主要原因是本年度我部门纳入预算的项目资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入21,327,689.85元，其中：本年收入21,327,689.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,327,689.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,494,232.08，增长7.53%，主要原因是本年度我部门纳入预算的项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出22,827,689.85元。财政拨款安排支出21,327,689.85元，其中：基本支出12,170,689.85元，与上年对比减少418,967.92，下降3.33%，主要原因是单位人员减少经费减少；项目支出10,657,000.00元，与上年对比增加3,413,200.00，增长47.12%，主要原因是本年度我部门纳入预算的项目资金和单位自有资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休561,056.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出；
（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,134,788.80元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（三）功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出18,000.00元，主要用于单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金支出；
（四）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出10,642.65元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；
（五）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗439,730.66元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费；
（六）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助262,242.72元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；
（七）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出48,184.86元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；
（八）功能科目2130101农林水支出—农业农村—行政运行8,746,744.56元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；
（九）功能科目2130102农林水支出—农业农村—一般行政管理事务1,818,208.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
（十）功能科目2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务900,000.00元，主要用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出；
（十一）功能科目2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制4,437,000.00元，主要用于反映病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动物及其产品检疫、检测等方面的支出；
（十二）功能科目2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展2,100,000.00元，主要用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出；
（十三）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金851,091.60元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
功能科目分组，主要用于：
（一）功能科目2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展3,232,000.00元，主要用于发展全州蚕桑产业的专项支出；
（二）功能科目2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务3,600,000.00元，主要用于全州咖啡产业高质量发展项目的支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2,901,080.00元，其中：政府采购货物预算2,595,000.00元、政府采购服务预算306,080.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降3.95%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是本年度单位无此项预算安排。
（二）公务接待费
德宏州农业农村局2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少5000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
减少的原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降1.32%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降1.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少的原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州农业农村局2026年机关运行经费安排884,254.56元，与上年对比减少91,545.44，下降9.38%，主要原因是单位人员减少人员经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，德宏州农业农村局资产总额26,861,230.97元，其中，流动资产12,925,686.85元，固定资产12,866,348.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,069,195.33元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,882,359.12元，其中固定资产减少813,031.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备 53310302000145号
