德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心主要承担全州动物疫病防控工作的监督、指导和管理职能，是州级兽医技术支撑单位。其根本任务是促进畜牧业生产发展和维护公共卫生安全，保护人民身体健康。它是社会公共卫生的基础，是保护人类健康的第一道屏障，是预防人类传染病流行的源头。主要职责、职能为：承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；指导人兽共患病防治技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、实验室、科教组、防疫组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照国家、省、州重大动物疫病防控工作的总体部署和要求，2026年德宏州动物疫病预防控制中心按照工作计划及各级工作方案，全面开展重大动物疫病防控、人兽共患病防控、兽医体系建设、兽医实验室体系建设及跨境动物疫病区域化管理等各项工作。

1.完成口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感全年集中免疫工作，2026年均达到国家要求的重大动物疫病强制免疫群体免疫密度90%以上，应免免疫密度100%的要求。全州强制免疫抗体监测各项均达到国家规定的70%以上。

2.免疫技术指导工作，根据《云南省2026年动物疫病强制免疫方案》结合德宏州实际情况，制定《德宏州2026年重大动物疫病强制免疫方案》。利用各级培训、“进村下田”“科技特派员”“三区”科技人才技术服务等方式，结合“云南动物防疫”小程序，通过线上线下渠道，开展免疫技术指导。

3.根据要求及时进行免疫信息报送，报送内容包括春防集中免疫周报表、重大动物疫病强制免疫注射情况、重大动物疫病强制免疫注射反应情况、动物疫病实验室监测情况、动物疫病流行病学调查情况及非洲猪瘟采样监测情况等工作，报送工作及时准确。对全州6个动物病原微生物实验室进行生物安全检查，并督促抓好问题整改工作，严格对照动物病原微生物实验室生物安全要求逐项整改到位，完成实验室建章立制，加强生物安全管理等培训，全年不发生质量及生物安全事故。

4.完成各项动物疫病采样、监测和流行病学调查工作。为认真做好2026年度动物疫病监测与预警工作，根据2026年国家动物疫病监测站点监测方案，我中心病原学监测覆盖猪病、禽病、牛病、羊病4类动物疫病，包括猪病（非洲猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、猪瘟、口蹄疫）、禽病（高致病性禽流感、新城疫）、牛病（口蹄疫、布鲁氏菌病、牛结核病、牛结节性皮肤病）、羊病（口蹄疫、布鲁氏菌病、小反刍兽疫）共13种动物疫病。按质按量完成免疫抗体监测、动物疫情监测、病原学监测各项任务。同时，对畜禽养殖场（户）开展流行病学调查。

5.严格抓好非洲猪瘟常态化防控措施工作，2026年持续对规模猪场开展非洲猪瘟抽样检测，并及时反馈信息。

6.抓好重点人兽共患病源头防控，坚持“人病兽防，关口前移”，扎实推进布病等人兽共患病防治。为全面保障畜牧业健康发展和公共卫生安全，德宏州紧密围绕“预防为主、联防联控”原则，系统推进了以布鲁氏菌病为重点的人兽共患病防控工作。重点加大对规模养殖场、种畜场、散养户及交易市场的监测频次和抽样比例，确保监测网络全覆盖，全面监测，精准掌握疫情动态。州、县市两级兽医实验室规范检测流程，确保数据准确，并定期对监测数据进行汇总分析，研判流行态势，指导精准防控。同时，通过系统培训与实战演练，全面提升各级人员的专业技术水平和应急响应能力。

7.持续推进我州兽医社会化服务体系建设；强化科技人员服务宗旨意识，加强农业科技人员服务基层。按照国家、省动物疫病防控的有关要求，德宏州积极探索推进基层动物防疫社会化服务工作。

8.持续加强院校合作交流。我中心联合云南农业大学动物医学院组建专家团队，申报的“芒市农民院士科技服务站”已获批并于2025年5月挂牌，2026年持续做好相关工作。

9.持续推进我州规模养殖场动物疫病净化场和无疫小区建设工作。根据《中华人民共和国动物防疫法》《农业农村部关于推进疫病净化工作的意见》和全州2026年畜牧兽医重点工作，遵循“自愿申请、统一标准、科学评估、分级管理”的原则开展全州动物疫病净化场和无疫小区创建申报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,204,181.54元，其中：一般公共预算3,134,181.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入70,000.00元。

与上年对比减少46,769.59元，主要原因分析本年较2025年其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,134,181.54元，其中：本年收入3,134,181.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,134,181.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了43,230.41元，主要原因分析单位在职职工的工资收入、社会保障和就业收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,204,181.54元。财政拨款安排支出3,134,181.54元，其中：基本支出3,054,181.54元，与上年对比增加43,230.41元，主要原因分析单位在职职工的工资收入、社会保障和就业支出有所增加；项目支出80,000.00元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休12,000.00元，主要用于退休职工支出；

（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出336,772.00元，主要用于在职职工基本养老保险单位缴费支出；

（三）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出14,225.57元，主要用于在职职工工伤保险单位部分缴费支出；

（四）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗130,499.15元，主要用于在职职工医疗保险单位配套部分缴费支出；

（五）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助61,090.51元，主要用于在职职工医疗保险单位配套部分缴费支出；

（六）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出25,943.43元，主要用于在职职工医疗保险单位配套部分缴费支出；

（七）功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行2,221,071.88元，主要用于单位在职职工基本支出；

（八）功能科目2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制80,000.00元，主要用于动物疫病监测项目支出；

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金252,579元，主要用于在职职工公积金单位部分缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2026年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额37,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算34,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,720.00元，较上年增加26,020.00元，增长165.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是本年度预算数与上年对比持平。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2026年公务接待费预算为4,720.00元，较上年减少1,280.00元，下降21.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待45人次。

减少的原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为37,000.00元，较上年增加27,300.00元，增长281.44%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费37,000.00元，较上年增加27,300.00元，增长281.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是2025年专项审计对我单位提出中央或省级动物防疫等补助经费不能用于公务用车运行维护费支出，动物疫病工作任务较多，所以本年州级预算公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心资产总额3,953,695.56元，其中，流动资产654,470.39元，固定资产3,200,811.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产98,413.20元。与上年相比，本年资产总额减少493,075.06元，其中固定资产减少583,650.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值35,630.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

  [附件:部门预算公开样表]