德宏傣族景颇族自治州农业农村局2024年度部门决算公开

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德宏傣族景颇族自治州农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、政策。（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。（三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。（四）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。（五）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。（六）完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、畜牧兽医与渔业管理科、离退休人员管理办公室、种植业与绿色食品管理科、农业发展规划与计划财务科、乡村产业发展与农村社会事务科等机构。所属单位20个，分别是：

1.德宏傣族景颇族自治州农业农村局（本级）

2.德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）

3.德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站

4.德宏州植保植检站

5.德宏州种子管理站

6.德宏州经济作物技术推广站

7.德宏州农村合作经济经营管理站

8.德宏州农业机械化技术推广站

9.德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校

10.德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心

11.德宏州茶叶技术推广站

12.德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站

13.德宏傣族景颇族自治州鱼种站

14.德宏州烟叶生产技术推广站

15.德宏州畜牧站

16.德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所

17.德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心

18.德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所

19.德宏傣族景颇族自治州制糖工业研究所

20.德宏州农村能源技术推广站

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共20个。分别是：

1.德宏傣族景颇族自治州农业农村局（本级）

2.德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）

3.德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站

4.德宏州植保植检站

5.德宏州种子管理站

6.德宏州经济作物技术推广站

7.德宏州农村合作经济经营管理站

8.德宏州农业机械化技术推广站

9.德宏傣族景颇族自治州农业广播电视学校

10.德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心

11.德宏州茶叶技术推广站

12.德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站

13.德宏傣族景颇族自治州鱼种站

14.德宏州烟叶生产技术推广站

15.德宏州畜牧站

16.德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所

17.德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心

18.德宏傣族景颇族自治州甘蔗科学研究所

19.德宏傣族景颇族自治州制糖工业研究所

20.德宏州农村能源技术推广站

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员331人。包括财政拨款开支经费的：公务员44人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员257人，机关和事业工人20人；无经费自理人员。

我部门2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员326人（无离休人员，退休326人）。年末遗属1人。

车辆编制25辆，在编实有车辆23辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

德宏州农业农村局全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记重要讲话精神，落实“三农”工作决策部署，围绕“3815”战略发展目标，对标对表各项目标任务，持续深化作风革命效能革命，以巩固拓展脱贫攻坚成果为总抓手，确保粮食和重要农产品安全。加快建设特色农业强州，千方百计抓增收，特色兴农建支柱，扎实推进乡村建设等重点工作，加快建设宜居宜业和美乡村，农业农村经济保持了持续向好、稳中有进的态势。持续开展农业科技推广与技术创新服务。一是持续开展科技人员“进村下田”行动。围绕破解农业产业发展中遇到的技术难题和短板，出动州级专家科技人员2511人次，开展技术培训494场次，深入指导服务企业468个次、合作社143个次、家庭农场/种养殖大户990个次、村委会137个次，指导基层农技站等相关部门630个次，解决农业生产技术、经营管理等难题648个；遴选出14个主导品种和8项主推技术进行推广。二是落实种业振兴工程。遮放贡米入选农业农村部十大农作物种质资源开发典型案例；首次与中国科学院西双版纳热带植物园交流共享稻种质资源200余份；174份农作物优质种质资源被国家种质资源圃接收；省级农作物种质资源德宏库储存种质资源4565份；盈江县原种场种业有限公司参评省级种业阵型企业获通过；德宏瘤牛遗传新资源品种鉴定取得新进展；德宏水牛保种场通过省级审核验收；全国首次人工繁育成功的异口新光唇鱼人工繁育苗种突破9万尾；预计完成渔业资源增殖放流114万尾。三是科研水平大幅提升。芒市创下了德宏州冬马铃薯的最高单产纪录，获得“全国第四批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县”称号；全州主要农作物良种覆盖率达98%；农业主推技术到位率达95%；预计全州主要农作物耕种收综合机械化率达61.8%，全州水稻耕种收综合机械化率达77%，农机化水平继续保持全省领先。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州农业农村局2024年度收入95340259.19元。其中：财政拨款收入90607485.17元，占总收入的95.04%；无上级补助收入；事业收入338017.00元（无教育收费），占总收入的0.35%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4394757.02元，占总收入的4.61%。

与上年相比，收入合计增加5185637.40元，增长5.75%。其中：财政拨款收入增加5591203.31元，增长6.58%；上年无上级补助收入；事业收入减少75878.54元，下降18.33%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少329687.37元，下降6.98%。收入合计较上年增加主要原因是2024年省级农业发展专项资金财政拨款增加；二是2024年原州乡村振兴局划入州农业农村局人员增加，工资福利费拨款增加；事业收入减少主要原因是2024年度州鱼种站自留了一部分鱼塘，用于新品种鱼种鱼苗繁育试验示范及推广；其他收入减少主要原因一是2024年科技成果转化收入减少，二是上年人才经费通过单位实有资金账户记入其他收入核算，2024年人才经费通过财政拨款收入核算。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州农业农村局2024年度支出合计95540797.71元。其中：基本支出63997977.70元，占总支出的66.98％；项目支出31542820.01元，占总支出的33.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5437015.83元，增长6.03%。其中：基本支出增加1500332.23元，增长2.40%；项目支出增加3936683.60元，增长14.26%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。支出合计增加主要原因是基本支出和项目支出增加。其中：基本支出增加主要原因一是2024年个别退休人员去世，拨付抚恤金；二是2024年原州乡村振兴局划入州农业农村局，人员增加，工资福利费支出增加；项目增加主要原因是2024年省级农业发展项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出63997977.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出61369640.80元，占基本支出的95.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2628336.90元，占基本支出的4.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31542820.01元。其中：无基本建设类项目支出。

1.农业业务工作项目经费926084.61元，主要用于开展指导培育农村新型经营主体，统筹协调农村宅基地及农村改革，农村人居环境整治，推进农业机械化技术示范推广，高标准农田建设等工作费用支出。          

2.农业生产项目经费339081.50元，主要用于甘蔗面积生产、蚕桑产业等业务指导工作费用支出。

3.粮食生产项目经费899908.25元，主要用于确保粮食安全和农产品有效供给，全州完成秋粮作物种植面积155万亩以上，产量57万吨以上，完成冬季农业粮食40万亩，产量13万吨以上等业务指导费用开支。

4.农产品质量安全监管及法制建设项目经费90000.00元，主要用于配合做好省级例行监测、监督抽查抽样、制样等工作费用支出。

5.咖啡产业高质量发展项目经费900000.00元，主要用于培育咖啡种苗200万株，实施绿色有机认证产品6个，引进咖啡品种5个，进行试验示范推广，提升精品咖啡等费用支出。

6.招商引资目标考核奖补项目经费82438.00元，该项为任务评比第2名绿色食品加工全产业链专班牵头单位奖励金，主要用于招商引资相关业务费用支出。

7.省级农业发展项目经费693368.61元，主要用于开展全州农产品品牌创建与推广，组织农业企业参加省内和省外推介活动及农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新系统报表布置、汇总，统计人员培训，经济运行分析，专题调研、工作检查与指导等费用支出；以及粮油生产物资补助支出。

8.州级领导工作项目经费29482.00元，主要用于德宏州“三农”工作知识大讲堂经费和轩岗乡芒棒村稻田养鱼产业技术指导等费用支出。

9.其他共产党事务支出项目经费63301.00元，主要用于提升规范化建设达标创建水平开展的活动支出和党建活动支出。

10.2024年英才兴边计划人才工作项目经费21000.00元，主要用于“乡村振兴人才”评审费用支出。

11.上海市对口帮扶云南省项目资金（省对下）项目经费892520.63元，主要用于开展农特产品消费帮扶及产销对接，不断提升我州农产品品牌知名度，拓展销售渠道等费用支出。

12.乡村振兴工作项目经费491117.77元，主要用于开展乡村振兴工作相关费用支出。

13.2024年州级财政衔接推进乡村振兴补助项目经费2596703.00元，主要用于德宏州优势农产品产销对接800000.00元；农业产业化龙头企业奖补840000.00元；农产品“三品一标”认证奖补项目860000.00元等支出。

14.农业科技人员“进村下田”工作项目经费215915.12元，主要用于农业科技人员“进村下田”农业生产技术指导等费用支出。

15.其他国有资本经营预算项目经费75672.00元，主要用于支付德宏州香料试验站律师诉讼费支出。

16.第十六届中国云南普洱茶国际博览交易会活动项目经费192125.00元，主要用于开展第十六届中国云南普洱茶国际博览交易会活动支出。

17.境外罂粟替代种植发展工作小组开展业务项目经费102120.00元，主要用于组织我州涉外企业做好替代发展计划，开展好信息采集，开展涉外企业调研等费用支出。

18.畜牧兽医行业大数据平台运转项目经费150000.00元，主要用于畜牧兽医行业大数据平台运转费用支出。

19.推进乡村全面振兴视频培训项目经费51000.00元，主要用于推进乡村全面振兴视频培训班培训支出。

20.2024年缉私经费转移支付项目经费138106.00元，主要用于走私冻品及活体处理，缉私办案、基层运转和民生保障等支出。    

21.2024年省级食品安全监管专项补助项目经费365200.00元，主要用于农产品安全检测费支出。

22.社会保障和就业支出项目经费41778.37元，主要用于缴纳本单位公益性岗位人员2023年度社会保险费和离退休党支部活动经费。

23.德宏州2024年德昂酸茶产业发展推进会活动项目经费153399.00元，专项用于开展德宏州2024年德昂酸茶产业发展推进会活动支出。

24.农机购置补贴项目经费2479625.00元，主要用于兑现农机户农机购置补贴支出。

25.德宏州农产品消费帮扶与产销对接项目经费799191.50元，主要用于开展农特产品消费帮扶及产销对接，不断提升我州农产品品牌知名度，拓展销售渠道等费用开支。

26.农机安全监理工作项目经费88481.23元，主要用于落实农机安全监管责任，完成平安农机创建工作任务，完成变型拖拉机整治清零的目标任务，所辖县市督导检查全覆盖，确保不发生农机安全责任事故。

27.2024年省级农业发展项目经费57548.00元，主要用于落实农机安全监管责任，完成平安农机创建工作任务，完成变型拖拉机整治清零的目标任务，组织一次农机事故应急演练，所辖县市督导检查全覆盖，确保不发生农机安全责任事故。

28.非税征管成本补助项目经费197939.24元，主要用于开展土著鱼人工繁育及增殖放流工作。

29.稻田综合种养技术示范推广粮食生产项目经费49486.00元，主要用于开展稻鱼综合种养工作。

30.罗氏沼虾稻田综合种养稳粮增收推广示范项目经费44996.00元，主要用于推广稻田养殖罗氏沼虾。

31.德宏州省级农业发展专项资金（第二批）长江禁渔与水生生物资源保护项目经费139421.00元，主要用于开展水产品质量安全快速检测工作。

32.中央成品油价格调整对渔业补助项目经费150000.00元，主要用于开展稻田养殖鱼种发放。

33.州级领导工作经费项目经费20000.00元，主要用于单位办公经费开支。

34.科技助力乡村振兴建设项目经费29836.00元，主要用于开展土著鱼人工繁育工作。

35.三区科技人才项目经费20388.12元，主要用于开展三区人才项目科技特派员技术指导工作。

36.2023年高素质农民培育项目经费185,957.68万元，主要用于在全州范围内开展高素质农民培训工作。

37.2024年高素质农民培育项目经费198,603.87万元，主要用于在全州范围内开展高素质农民培训工作。1.德宏州优质肉牛生产技术推广项目经费45000.00元，主要用于推进建设州、县、乡、村（场）四级牛品种改良服务网点建设，覆盖全州的35个乡镇，分布在全州各乡镇畜牧兽医站、养殖合作社、规模养殖场、养殖小区和养殖大户。

38.德宏州优质肉牛生产技术推广项目经费45000.00元，主要用于推进建设州、县、乡、村（场）四级牛品种改良服务网点建设，覆盖全州的35个乡镇，分布在全州各乡镇畜牧兽医站、养殖合作社、规模养殖场、养殖小区和养殖大户。

39.德宏州秸秆养畜示范项目经费89999.99元，主要用于开展优质饲用燕麦大田种植实验和山区种植实验、苜蓿草引种实验一年生高大禾草种植实验农林产业副产物饲料化利用研究和“甘蔗渣EM处理+全株蔗叶混合”饲喂研究。

40.德宏州优质肉羊高床舍饲技术示范推广项目经费45000.00元，主要用于以“纯黄色波尔山羊×德宏本地黄色山羊”为产业化发展示范方向进行同期发情+人工输精进行试验示范。

41.德宏州云岭牛杂交改良示范推广项目经费88513.00元，主要用于云岭牛品种改良工作。

42.德宏州全株青贮玉米全程机械化推广种植项目经费20000.00元，主要用于推广种植优质青贮玉米。引进云瑞系列、大天系列、正大系列、文青贮系列、红单系列等青贮玉米品种支出。

43.省级农业发展项目经费39937.50元，主要用于与中国农业大学开展了遗传资源种质鉴定、全基因组分析；与西北农林科技大学开展了德宏瘤牛种质资源创新与繁殖调控研究。

44.奶水牛犊牛后备牛培育技术推广项目经费15000.00元，主要用于畜禽繁殖、养殖技术试验示范；同期发情处理技术推广应用和母牛繁殖障碍人工干预技术研究。

45.“云南瘤牛”遗传资源鉴定工作项目经费200000.00元，主要用于德宏瘤牛遗传新资源品种鉴定与保护。

46.单位安排科技特派员“三区”科技人才项目经费205852.72元，主要用于组织专技人员开展技术指导、技术服务对畜禽养殖重点乡、重点村、万头生猪规模场重点进行指导和服务。

47.动物及动物产品“瘦肉精”快速检测项目经费44995.40元，主要用于对全州屠宰场、规模养殖场开展源头监管工作补助支出；

48.动物及动物产品兽药残留、饲料、兽药监测项目经费43587.00元，主要用于对全州畜产品、饲料、兽药等产品进行质量抽检及监管工作补助支出。

49.农业防灾减灾和水利救灾项目经费640932.10元，主要用于2023年病死畜禽无害处理补助及工作开展支出。

50.2024年省级农业发展项目经费278717.07元，主要用于对开展全州饲料、兽药、生鲜乳等畜产品质量安全监管工作支出以及6个基层动物检疫标准化示范点建设支出。

51.三区科技人才项目经费25838.00元，主要用于我单位三区人才（6人）工作补助支出。

52.2023年省级食品安全监管项目经费2862.32元，主要用于对全州畜产品质量安全监管专项工作补助支出。

53.2024年英才兴边计划人才工作项目经费6774.00元，主要用于对2022年入选产业拔尖人才专项培养工作补助支出。

54.农业农村部国家糖料产业技术体系德宏综合试验站项目经费440827.38元，主要用于开展国家甘蔗新品种区域试验、农艺试验、植保试验实施等相关工作。

55.云南省突破性甘蔗新品种选育项目经费73397.82元，主要用于开展甘蔗新品种选育试验实施相关工作。

56.甘蔗全程机械化关键技术研究项目经费39230.35元，主要用于开展甘蔗机械化整地、种植、管理收获试验实施相关工作。

57.甘蔗科研试验项目经费53306.48元，主要用于开展甘蔗表型鉴定圃抗病试验、山地甘蔗智能农机设备研发、甘蔗技术综合服务等试验实施相关工作。

58.“三区”科技人才项目经费65819.45元，主要用于开展甘蔗新品种、新技术推广等科技服务相关工作。

59.甘蔗绿色高产高效示范基地建设项目经费478816.00元，主要用于甘蔗绿色高产高效示范基地建设。

60.高级研修班培训项目经费96008.00元，主要用于专业技术人才知识更新培训。

61.稳定农民收入补贴项目经费39282.78元，主要用于开展全州耕地地力保护补贴工作业务培训、检查指导等支出。

62.农村合作经济项目经费464339.00元，主要用于开展全州农村集体“三资”管理工作、农村土地承包管理与服务工作、新型农业经营主体服务指导工作、农村产权制度改革等工作支出。

63.统计监测与信息服务工作项目经费64516.36元，主要用于全州农经统计工作业务培训、报表印刷、检查指导等支出。

64.德宏州经济作物名优品种引进试验及绿色高效栽培示范项目经费89,827.45元，主要用于建设人参果绿色高产栽培示范及人参果新品种引进试验工作。

65.单位资金安排云南省瑞丽市柠檬产业科技特派团项目经费89,813.00元，主要用于柠檬示范推广应用工作。

66.2024年德宏州甘薯绿色高质高效示范项目经费197,676.00元，主要用于建设甘薯高质高产栽培示范及甘薯新品种引进试验工作。

67.德宏州红薯绿色高产高效示范项目经费459,523.00元，主要用于建设红薯绿色高产高效示范工作。

68.2024年专项工作项目经费20,000.00元，主要用于单位运转支出。

69.德宏州蚕桑绿色高产高效示范项目经费227,469.00元，主要用于建设蚕桑绿色高产高效示范工作。

70.一般行政事务管理项目经费20000.00元，主要用于董祖珍人才培养。

71.事业运行项目经费130000.00元，主要用于农作物全程机械化示范推广。

72.其他科学技术支出项目经费80000.00元，主要用于三区人才科技支持计划。

73.重点研发计划项目经费16196.06元，主要用于专家工作站项目验收。

74.烟叶生产发展项目经费109280.56元，主要用于州级部门开展烟叶生产督导检查、技术培训、试验示范、新型农机具引进推广、烟叶生产组织模式创新等。

75.农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）及省级配套项目经费1969271.72元，其中：2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金1451304.22元，第二批中央农业防灾减灾和救灾资金360000.00元，重大动物疫病防控省级配套资金157967.50元。以上资金主要用于2024年重大动物疫病强制免疫疫苗采购、重大动物疫病免疫效果评价、动物疫病监测与延伸绩效管理工作及突发动物疫情的应急处置工作等费用支出。

76.动物疫病监测配套项目经费133889.43元，主要用于全州动物疫病监测、动物疫情的应急处置工作费用支出。

77.州级基层人才对口培养项目经费48000.00元，主要用于2022年“英才兴边”计划人才工作经费支出15200.00元和2024年“英才兴边”计划人才工作经费支出32800.00元。

78.2023年“三区”科技人才支持计划项目经费13220.00元，主要用于钟璐“三区”科技人才完成各自服务企业的技术指导、咨询和培训、技术项目推广工作费用支出。

79.单位资金安排云南省2023年“三区”人才项目经费4528.00元。主要用于“三区”人才科技工作者完成各自服务企业的技术指导、咨询和培训、技术项目推广工作费用支出。

80.单位资金安排2023年云南省科技特派员项目经费3926.00元，主要用于科技特派员完成各自服务企业的技术指导、咨询和培训、疫病监测检测技术服务、技术项目推广和相关法律法规宣传工作费用支出。

81.自有资金增加自有资金动物疫病防疫补助项目经费15310.00元，主要用于2023年支付错误跨年退回资金，经财政批准退回专户做增加自有资金支付费用。

82.单位资金安排鱼塘承包项目经费107852.42元（支办公费42937.61元；电费5191.42元；差旅费1683.00元；鱼塘维修费20429.19元；专用材料费5000.00元；工会经费12811.20元；福利费6000.00元；办公设备购置13800.00元），主要用于维持单位正常运转。

83.高黎贡山生态安全项目经费62536.10元，主要用于防控水稻、玉米、马铃薯、油菜等农作物病虫害等工作费用支出。

84.基层人才对口培养项目经费17507.00元，主要用于基层人才对口培养中产生的办公费、差旅费等。

85.其他就业补助项目经费24347.26元，主要用于公益岗人员的社保缴费。

86.科技转化与推广服务项目经费796785.00元，主要用于病虫害的疫情监控监测工作费用支出。

87.病虫害控制项目经费1615940.00元，主要用于完成玉米、水稻的统防统治的工作费用支出。

88.中央粮油生产项目经费200000.00元，主要用于小麦“一喷三防”的工作费用支出。

89.单位资金安排稻品种项目经费23000.00元，主要用于水稻品种抗性鉴定的实验中产生的工作费用等支出。

90.非税征管成本补助项目经费112129.30元，主要用于弥补单位运转支出。

91.单位资金安排技能提升项目经费187590.00元，主要用于加强单位职业技能培训基础能力建设支出。

92.单位资金安排首席技师特殊生活补贴项目经费60000.00元，主要用于发放高层次人才特殊生活补贴支出。

93.单位资金安排盈江县那邦镇、支那乡、铜壁关乡科技特派队项目经费20672.76元，主要用于科技特派队人员差旅费、劳务费及专用材料费支出。

94.单位资金安排盈江县太平镇、弄璋镇、勐弄乡、昔马科技特派队项目经费28467.43元，主要用于科技特派队人员差旅费、劳务费支出。

95.单位资金安排其他收入自有资金项目经费2126.00元，主要用于单位办公费支出。

96.职业能力建设项目经费190803.36元，主要用于“兴滇英才支持计划”首席技师邻接组建技能大师工作室支出。

97.单位资金安排2023年“三区”科技人才项目经费34395.00元，主要用于科技人员差旅费及培训费支出。

98.公益性岗位人员社会保险补贴资金项目经费24347.26元，主要用于支付公益性岗位人员社会保险补贴。

99.优质水稻新品种展示评价项目经费38327.00元，主要用于开展优质水稻新品种展示示范工作。

100.种子管理及种子质量监督抽查项目经费43270.00元，主要用于开展种子质量监督抽查工作产生的办公费、培训费、水电费、差旅费等相关支出。

101.德宏州2023年水稻玉米品种区域试验项目经费9400.00元，主要用于开展水稻玉米区域试验工作。

102.德宏州2024年农作物品种试验项目经费190750.00元，主要用于开展农作物品种试验工作产生的租赁费、培训费、差旅费、劳务费等相关支出。

103.2024年德宏州玉米膜下滴管水肥一体化技术示范项目经费708171.00元，主要用于开展玉米膜下滴管水肥一体化项目工作产生的培训费、物资补助、差旅费等相关支出。

104.单位资金安排科技特派员项目经费8494.00元，主要用于科技特派员技术培训及到各县（市）开展技术指导相关工作。

105.单位资金安排农副产品处置收入项目经费24000.00元，主要用于弥补单位公用经费不足部分，保障单位正常运转。

106.2024年单位资金安排科技试验项目经费68502.00元，主要用于水稻联合体试验工作。

107.单位资金安排国家农作物品种试验（田间试验）项目经费22500.00元，主要用于开展水稻区域试验工作产生的劳务费、专用材料费等相关支出。

108.农村能源建设项目经费47187.00元，主要用于农村沼气设施安全生产业务培训和农户安全生产指导服务等支出。

109.2024年英才兴边计划人才项目经费102782.88元，主要用于乡村振兴人才培养、州级基层人才对口培养、产业拔尖人才培养以及专家工作站等相关工作支出。

110.党外知识分子服务基地项目经费36544.00元，主要用于德宏州农业技术推广中心开展稻米育种等相关工作支出。

111.2023年番兴明专家工作站项目经费19667.00元，主要用于开展番兴明专家工作站相关工作支出。

112.2024年区域创新能力提升项目经费42020.00元，主要用于技术创新人才培养（陈志雄）相关工作支出。

113.2024年“三区”科技人才项目经费15885.00元，主要用于“三区”科技人才服务受授单位的相关工作支出。

114.2024年离退休党组织项目经费14400.00元，主要用于离退休党组织开展组织活动支出和补助退休党支部书记及支委支出。

115.公益性岗位人员2023年度社会保险补贴项目经费11996.06元，主要用于缴纳本单位2023年度公益性岗位人员社会保险费。

116.2024年中央就业补助项目经费12400.00元，主要用于缴纳本单位2024年度公益性岗位人员社会保险费。

117.中央粮油生产保障项目经费238333.00元，主要用于冬播油菜示范样板创建及特色优质软米新品种育种及示范工作支出。

118.省级农业发展项目经费1295364.35元，主要用于开展大豆玉米带状复合种植、水稻绿色高质高效示范、粮经协同（烟后大豆、烟后玉米）绿色高质高效示范、玉米绿色高质高效示范、单产提升技术示范点、种质资源库建设、小麦区域试验、冬季马铃薯品种展示示范等相关工作支出。

119.德宏州主要农作物种质资源保护与利用项目经费87848.05元，主要用于开展德宏州主要农作物种质资源保护与利用工作支出。

120.2024年中央耕地建设与利用项目经费20000.00元，主要用于2024年德宏州特定绿色优质水稻技术模式项目支出。

121.2024年农业技术推广项目经费481038.82元，主要用于开展德宏特色蔬菜品种资源引选及配套技术研发、麦类新品种选育、热带亚热带魔芋种质资源创新与应用、热带亚热带玉米种质资源创新与应用、油料新品种筛选鉴定与集成技术研究、中药材资源筛选及栽培技术集成应用等相关工作支出。

122.单位资金安排科研示范推广项目经费2373881.06元，主要用于开展玉米、水稻、马铃薯、油料、大豆、花生、麦类等作物的试验示范与推广研究工作，包括国家马铃薯体系、国家玉米体系、国家水稻体系等国家试验站项目经费、国家区试项目经费以及横向合作试验项目经费等支出。

123.德宏州德凤民族茶展示科普教育基地项目经费30000.00元，主要用于德昂酸茶科普宣传册制作及开展科技培训相关工作。

124.2023年“三区”科技人才支持计划中央补助项目经费

42091.00元，主要用于到各县（市）开展科技服务及培训等相关工作。

125.2024年“三区”科技人才支持计划项目经费6179.21元，主要用于科技人员到各县（市）开展科技服务相关工作。

126.茶树品种资源保护基地建设及德昂酸茶研制试验示范项目经费20000.00元，主要用于茶树品种资源保护、德昂酸茶研制试验购买材料及茶树品种园管理劳务费等相关工作。

127.500亩茶叶绿色高质高效创建项目经费10040.64元，主要用于到各县（市）开展茶叶绿色高质高效创建项目相关工作。

128.2024年德宏州古树茶品质提升试验示范项目经费10000.00元，主要用于古树茶品质提升深耕施肥试验示范等相关工作。

129.名特茶产品研究开发试验项目经费10000.00元，主要用于开展德昂酸茶、古树晒青茶产品研究开发试验等相关工作。

130.茶树品种资源圃建设项目经费44980.00元，主要用于茶树品种收集及资源圃管理等相关工作。

131.开展仿古茶园建设管理及外出培训学习项目经费30000.00元，主要用于仿古茶园建设技术管理及到先进茶区学习技术经验等相关工作。

132.单位资金安排科技特派员自有资金项目经费5415.00元，主要用于到各县（市）开展科技特派员项目相关工作。

133.2024年英才兴边计划人才工作项目经费18000.00元，主要用于开展对口基层人才培养工作经费支出。

134.2023年省级食品安全监管专项补助项目经费6531.01元，主要用于配合做好省级例行监测、监督抽查抽样、制样等工作费用支出。

135.2024年“三区”科技人才补助项目经费22780.00元，主要用于开展“三区”科技人才服务基层业务工作支出。

136.德宏州2023年三区科技人才项目经费2610.00元，主要用于开展“三区”科技人才服务基层业务工作支出。

137.2024年德宏州薇甘菊防治项目经费41659.00元，主要用于开展薇甘菊防治工作支出。

138.2024年德宏州化肥减量增效项目经费106145.00元，主要用于开展全州化肥减量增效试验示范及化肥减量增效业务工作支出。

139.土壤肥料工作站工作项目经费9999.00元，主要用于开展土壤肥料业务工作支出。

140.2024年德宏州三新技术推广示范项目经费189310.00元，主要用于开展新肥料、新技术、新器具“三新”技术推广示范项目支出。

141.2023年德宏州农产品质量安全例行监测项目经费12528.00元，主要用于配合做好省级例行监测、监督抽查抽样、制样等工作费用支出。

142.德宏州受污染耕地安全利用项目经费84878.00元，主要用于开展德宏州受污染耕地安全利用业务工作支出。

143.德宏州第三次全国土壤普查项目经费113190.00元，主要用于开展德宏州第三次全国土壤普查工作支出。

144.2024年德宏州生产障碍耕地治理项目经费59840.00元，主要用于开展德宏州生产障碍耕地治理试验等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出88052188.17元,占本年支出合计的92.16%。与上年相比增加3115906.31元，增长3.67%,完成年初预算的124.92%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1058178.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%,年初无此项预算。主要用于招商引资、其他共产党事务、食品安全监管等费用支出；造成预决算差异的主要原因是因工作需要2024年省农业农村厅追加拨付我部门食品安全监管经费。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出138106.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。主要用于走私冻品及活体处理，缉私办案、基层运转和民生保障等支出；造成预决算差异的主要原因是该经费年初无预算，因工作需要2024年向财政申请追加拨款。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出5952777.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%,完成年初预算的95.58%，主要用于农业科普活动支出；造成预决算差异的主要原因是2024年因工作需要省厅拨付农业科普项目经费。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10999190.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%,完成年初预算的134.73%，主要用于离休人员工资和福利费用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险及工伤保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因一是2024年州财政拨个别去世人员抚恤金和丧葬费，二是2024年因机构改革原州乡村振兴局划入州农业农村局，人员增加，各项缴费增加。

9.卫生健康（类）支出4581776.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%,完成年初预算的90.51%。主要用于公务员医疗保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休，缴费减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出60866156.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.13%,完成年初预算的132.25%。主要用于在职人员工资福利费用支出、农业科技转化与推广服务、农作物病虫害防治、农产品质量安全监管、农业生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴等费用支出；造成预决算差异的主要原因是2024年因机构改革原州乡村振兴局划入州农业农村局，人员增加，工资福利费用等支出增加。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出102120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于组织我州涉外企业做好替代发展计划，开展信息采集，开展涉外企业调研等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年因工作需要省级拨境外罂粟替代种植经费。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4353883.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%,完成年初预算的86.89%，主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年因机构改革原州乡村振兴局划入州农业农村局，人员增加，缴费增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为432034.00元，决算为476952.29元，完成年初预算的110.40%；支出决算较上年减少87781.40元，下降15.54%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为344175.00元，决算为440387.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.33%，完成年初预算的127.95%；公务接待费支出年初预算为87859.00元，决算为36565.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.67%，完成年初预算的41.62%。

因公出国（境）费支决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少126900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加67683.74元，增长18.16%；公务接待费支出决算较上年减少28565.14元，下降43.86%；具体是国内接待费支出决算36565.25元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少28565.14元，下降43.86%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为432034.00元，支出决算为476952.29元，完成年初预算的110.40%，支出决算较上年减少87781.40元，下降15.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为344175.00元，决算为440387.04元，完成年初预算的127.95%；公务接待费支出年初预算为87859.00元，决算为36565.25元，完成年初预算的41.62%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因工作任务重，业务量增加，故决算数大于年初预算数。其中：公务用车运行维护费决算支出大于年初预算数，主要原因是2024年因我局工作任务重，下基层检查指导农业生产工作的次数增加，公务用车运行维护费用增加；公务接待费支出决算数小于年初预算数，主要原因是2024年本部门贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩费用开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少126900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加67683.74元，增长18.16%；公务接待费支出决算减少28565.14元，下降43.86%，具体是国内接待费支出决算36565.25元（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年州甘科所购置车辆一辆，2024年无购置车辆，故费用减少。其中：公务用车购置费支出减少主要原因是2023年州甘科所购置车辆一辆，2024年无购置车辆，故费用减少；公务用车运行维护费支出决算增加主要原因是2024年因我局工作任务重，下基层检查指导农业生产工作的次数增加，公务用车运行维护费用增加；公务接待费支出决算减少主要原因是2024年本部门贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩费用开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于开展农业业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待58批次（其中：无外事接待批次），接待人次242人（其中：无外事接待人次）。主要用于农业业务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州农业农村局2024年机关运行经费支出1124014.29元，比上年增加43649.05元，增长4.04%,主要原因是2024年因机构改革原州乡村振兴局划入州农业农村局，人员增加，故费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费134939.80元、电费4380.78元、水费88.92元、工会经费312014.29元、其他交通费668700.00元、邮电费3332.50元、公务接待费558.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州农业农村局资产总额31550854.17元，其中，流动资产12355625.08元，固定资产16645342.84元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产2333377.09元（净值），其他资产216509.16元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3273760.25元，其中固定资产减少2729560.65元。无处置房屋建筑物数，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；无报废报损资产数，无账面原值，无实现资产处置收入数；出租房屋64平方米，账面原值766280元，无实现资产使用收入数。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7422603.53元，其中：政府采购货物支出5425526.00元；政府采购工程支出6830.00元；政府采购服务支出1990247.53元。授予中小企业合同金额2330339.06元，其中：授予小微企业合同金额2174347.62元。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310000632601111

[附件:德宏傣族景颇族自治州农业农村局2024年度部门整体支出绩效公开表20250912083933822] 

[附件:德宏傣族景颇族自治州农业农村局2024年度部门决算公开表20250912083933822] 

[附件:德宏傣族景颇族自治州农业农村局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）20250912083933822]