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德宏州烟叶生产技术推广站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
为烟草种植提供指导、督促、协调等服务。协助烟草部门制定烟草产业发展规划及烟草科技推广计划，开展烟草新品种、新技术的引进试验、示范、推广和创新；负责全州烟草技术推广体系建设的规划及宏观管理；参与全州烟叶生产技术队伍的培训和建设工作；协助烟草部门开展烟叶生产技术的指导、督促、协调等服务工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，全州共完成烟叶种植面积17.725万亩,全州烟叶总产值突破8亿元大关，其中烟叶总产值、烟叶税、亩产值均创历史新高；试验示范项目取得新成效。2023年共开展烤烟水肥一体化不同施氮量对比试验、烤烟水肥一体化全程施氮钾肥做追肥试验、烤烟水肥一体化无底肥全程追肥试验、烤烟一次性双层轻简化施肥滴灌技术试验、KRK26替代品种不同留叶数对比试验、KRK26替代品种不同种植密度对比试验、户撒烟区KRK26替代品种引选试验、雪茄烟增施油枯有机肥试验等8项9组试验研究;开展烤烟滴灌水肥一体化示范、烤烟病虫害综合防治示范2项，取得了较好的试验效果；
强化科技服务指导，提升全州烟叶生产水平。2023产季我站共组织开展烟叶标准化生产技术培训5场次564人次，积极参与“万名人才兴万村”和科技人员“进村下田”行动。到遮放镇弄坎村、中山乡小水井村开展产业帮扶，共为帮扶村烟农解决价值1.95万元的粘虫黄板1.28万张、防病药剂壮烟宝600包、环割刀具110把；开展“进村下田”技术服务指导46人次，培育烟草产业示范村4个。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和财务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
德宏州烟叶生产技术推广站作为二级预算单位纳入德宏州傣族景颇族自治州农业农村局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
德宏州烟叶生产技术推广站2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州烟叶生产技术推广站2023年度收入合计90.98万元。其中：财政拨款收入90.98万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少19.15万元,下降17.39%。其中：财政拨款收入减少19.15万元，下降17.39%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因是：本年度项目资金减少。
二、支出决算情况说明
德宏州烟叶生产技术推广站2023年度支出合计90.98万元。其中：基本支出77.04万元，占总支出的84.68%；项目支出13.94万元，占总支出的15.32%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少19.15万元，下降17.39%。其中：基本支出增加13.51万元，增长21.27%；项目支出减少32.67万元，下降70.09%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。基本支出增加的主要原因是：本单位本年度6月新调入1人，人员经费增加；项目支出减少的主要原因是：本单位本年度项目资金减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏州烟叶生产技术推广站单位机构正常运转的日常支出77.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.86万元，占基本支出的97.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.17万元，占基本支出的2.82％。人均0.43万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏州烟叶生产技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元;项目支出13.94万元，由2013202一般行政管理事务1.00万元；2130124农村合作经济12.94万元构成。
2013202一般行政管理事务1.00万元主要开展“英才兴边”项目；2130124农村合作经济12.94万元主要开展试验示范项目：烤烟水肥一体化不同施氮量对比试验、烤烟水肥一体化全程施氮钾肥做追肥试验、烤烟水肥一体化无底肥全程追肥试验、烤烟一次性双层轻简化施肥滴灌技术试验、KRK26替代品种不同留叶数对比试验、KRK26替代品种不同种植密度对比试验、户撒烟区KRK26替代品种引选试验、雪茄烟增施油枯有机肥试验等8项9组试验研究；开展烤烟滴灌水肥一体化示范、烤烟病虫害综合防治示范2项，取得了较好的试验效果。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州烟叶生产技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出90.98万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少19.15万元，下降17.39%，主要原因是本年度项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于开展“英才兴边”项目支出；
2.外交（类）支出0.00万元；
3.国防（类）支出0.00万元；
4.公共安全（类）支出0.00万元；
5.教育（类）支出0.00万元；
6.科学技术（类）支出0.00万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
8.社会保障和就业（类）支出8.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.04万元；及2089999-其他社会保障和就业支出0.35万元；
9.卫生健康（类）支出5.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于2101102事业单位医疗3.97万元；2101103公务员医疗补助支出1.00万元；及2101199其他行政事业单位医疗支出0.55万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出70.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.99%。主要用于2130104事业运行57.10万元；2130124农村合作经济12.94万元；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出6.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于2210201住房公积金6.03万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为1.94万元，完成年初预算的97.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.90万元，决算为1.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.00%，完成年初预算的102.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州烟叶生产技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的97.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.90万元，决算为1.94万元，完成年初预算的102.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子，压缩经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.17万元，增长152.39%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加1.17万元，增长152.39%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度公务用车运行维护费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门开展烟叶生产试验示范工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州烟叶生产技术推广站属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏州烟叶生产技术推广站资产总额429.95万元，其中，流动资产428.04万元，固定资产1.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.97万元，其中固定资产减少1.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额0.25万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
德宏州烟叶生产技术推广站2023年度实际未产生公务接待费。2023年我单位公务接待费预算为0.10万元，根据工作需要，该资金实际用于支付部门2023年度残疾人保证金0.10万元，由于决算时未对账务进行及时调整和冲销，导致2023年度决算报表数据中产生公务接待费0.10万元，特此说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000632601501111
[附件:州烟站2023年决算公开表 (1-11表) - 副本20240912044810285]
[附件:2023年度部门整体支出绩效自评表公开表]
滇公网安备 53310302000145号
