德宏州甘蔗科学研究所2024年预算公开

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德宏州甘蔗科学研究所2024年部门预算公开目录

第一部分 德宏州甘蔗科学研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州甘蔗科学研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州甘蔗科学研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州甘科所是全州唯一从事甘蔗综合实用技术研究与示范推广和科技培训的专业机构，本单位主要职能有：①甘蔗品种引进、繁育试验研究与推广；②甘蔗农艺技术研究、示范与推广；③甘蔗植保技术研究、示范与推广；④甘蔗科技培训；⑤为各级政府甘蔗科技工作决策当好参谋等五方面工作职责。主要承担国家、省、州甘蔗科研试验、示范、推广项目，选育引进高产高糖多抗新品种、试验研究高产高糖高效新技术为蔗区新品种、新技术推广提供技术支持，促进全州蔗糖科技创新，为我州蔗糖产业的持续稳定健康发展提供科技支撑。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政办公室、品种研究室、农艺研究室、植保研究室、糖料体系办公室、芒市甘蔗技术服务组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年德宏州甘蔗科学研究所重点工作任务主要有：

（一）业务方面

1、继续抓好国家、省、州各级各项试验示范后期田间相关数据调查、资料整理分析及总结工作。

2、加强甘蔗品种选育引进示范推广工作，大力推广优良品种应用，为全州甘蔗品种结构调整奠定基础。

3、加强甘蔗轻简高效栽培技术的集成研发与推广应用，促进蔗糖产业提质增效。

4、加强甘蔗病、虫、草、鼠害综合防控技术研究应用及预测预报。

5、加强甘蔗生产全程机械化农机农艺融合技术研究应用。

6、继续抓好农科人员“进村下田”科技服务工作，加速甘蔗新品种、新技术的推广应用，促进乡村振兴。

7、抓好各级科研项目及科技成果的申报工作，积极寻求项目支持，提升我所科研软、硬实力。

8、加强人才引进，加强干部职工爱岗敬业思想教育和“树家训、立家规、正家风、重家教，共建清廉德宏”教育，抓好科技队伍建设。

（二）目标责任制工作

1、继续抓实党建、党风廉政建设、意识形态、综治维稳（平安创建）、安全生产、老干工作、人口与计生工作、妇女儿童、消防安全、保密、全民科学素质提升、民族团结进步、全民健康及创文等工作，认真贯彻执行中央八项规定、六项禁令和省州相关规定。

2、加强学习宣传教育。一是认真开展好习近平新时代中国特色社会主义思想第二批主题教育和“两学一做”常态化制度化教育；二是深入学习宣传贯彻党的二十大精神；三是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；四是继续抓好线上线下普法学习。

3、进一步摸排黑恶势力，积极检举揭发。

4、常态化抓好各种疫病防控工作，确保人民群众身体健康和生命安全。

5、进一步排查、整改消防、安全生产和综治维稳隐患，坚决杜绝各类事故发生。

（三）其它相关工作

1、认真贯彻落实上级党委政府和主管部门各项通知精神，按时完成上级党委政府和主管部门交办的各项工作任务。

2、与科研院所和制糖企业开展科技合作，促进科技成果转化应用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年德宏州甘蔗科学研究所财务总收入7,532,794.71元，其中：一般公共预算6,552,794.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，单位资金其他收入980,000.00元。

与上年对比减少288,206.52元，下降3.68%，主要原因是人员变动工资及离退休费的公用经费、其他社会保障和就业支出、养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、失业保险费、住房公积金、单位资金其他收入项目经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年德宏州甘蔗科学研究所财政拨款收入6,552,794.71元，其中:本年收入6,552,794.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,552,794.71元,政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少458,206.52元，下降6.53%，主要原因是人员变动工资及离退休费的公用经费、其他社会保障和就业支出、养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、失业保险费、住房公积金等减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,532,794.71元。财政拨款安排支出6,552,794.71元，其中：基本支出6,552,794.71元，与上年对比减少288,206.52元，下降3.68%，主要原因是人员变动减少，工资及其他社会保障和就业养老保险费支出预算减少；项目支出0.00元，与上年对比无增减变动，单位资金其他支出980,000.00元，与上年对比增加170,000.00元，增长17.34%，主要原因是单位自有资金其他收入项目增加经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2060201基础研究—机构运行支出4,698,227.38元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构公用经费正常运行支出。

（二）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休23,000.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

（三）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出737,247.63元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出31,247.46元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（五）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗364,016.02元，主要用于事业单位基本医疗缴费支出。

（六）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助92,155.95元， 主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（七）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出55,220.18元，主要用于其他社会保障生育保险缴费支出。

（八）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金551,680.09元；主要用于住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

    德宏州甘蔗科学研究所2024年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州甘蔗科学研究所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,000.00元，较上年减少158,000.00元，下降87.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州甘蔗科学研究所2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州甘蔗科学研究所2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少原因是财政严格控制三公经费作为一项重要工作，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州甘蔗科学研究所2024年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年减少148,000.00元，下降92.50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少150,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费减少的原因是德宏州甘蔗科学研究所2023年提出申请购买一辆公务用车2023年已下批复同意购买实施完成；公务用车运行维护费增加原因是主要用于2辆公务用车的保险费，燃油费及车辆维修费等。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州甘蔗科学研究所2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州甘蔗科学研究所资产总额1514337.51元，其中，流动资产286,330.20元，固定资产274,407.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产953,600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少61,917.70元，其中固定资产增加121,077.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产负债表数。（2024年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310000632600100111

[附件:德宏州甘蔗科学研究所2024年部门预算公开情况表20240218092440355]