德宏州植保植检站2024年预算公开

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德宏州植保植检站2024年预算公开目录

第一部分 德宏州植保植检站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州植保植检站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

                 德宏州植保植检站2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，农业植物病虫监测；农业植物重大病虫害监测，病虫抗药性监测、测报技术开发，农业植物检疫。农业植物病虫害防治；农业植物病虫害灾情分析、治理、综合防治技术开发，防治新技术试验示范，项目实施，农用药械管理；农用药械登记管理，广告审查，质量检测，安全使用指导。

（二）机构设置情况

我部门共内设置5个内部机构，分别是：办公室、预警控制室、植物检疫室、药械推广室、农药管理室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续提高监测预警能力。持续完善全州农作物病虫害监测预警网络，进一步拓展稻飞虱、草地贪夜蛾、马铃薯晚疫病、桔小实蝇、蔬菜病虫害等重大病虫害智能化监测范围，按照“实时监测、及时预警、可视调度、网络指挥”思路，织牢织密全州病虫疫情监测预警网络，按照“全国农作物重大病虫害数字化监测预警系统”、“全国草地贪夜发生防治信息调度平台”和“云南省有害生物监测预警系统”要求及调查规范，提高填报信息的准确性、及时性、规范性，认真完成年度植保专业统计报表的一年一报、县级填报、年底初报。

2.做好常规农作物病虫害监测预警。抓好水稻“两迁”害虫、南方水稻黑条矮缩病、果树实蝇、马铃薯晚疫病、粘虫、农田鼠害、恶性杂草等流行性、迁飞性、区域性重大病虫害，抓好关键时期、重点区域的开展调查监测防控，

3.强化趋势会商。在农作物病虫害发生关键时期，及时深入田间地头开展病虫害调查，进一步提高监测数据的准确性。根据不同病虫害的传播规律，有针对性地组织开展越夏越冬调查，加大田间调查频次，充分利用网络、现场会商等多种形式，落实州、县两级病虫情会商制度，准确研判病虫害发生趋势，及时发布预警信息。定期分析研判水稻、玉米、马铃薯、蔬菜等作物主要病虫害的发生趋势，开展大小春农作物病虫害趋势会商3次。

4.抓好农药减量增效工作。认真做好中央生态环境保护督察反馈意见指出问题及省委巡视组机动巡视“回头看”反馈问题整改落实，坚持“政府主导、属地责任、联防联控”的工作机制，健全应急防控指挥体系，完善应急防治预案，制定印发《2024年德宏州“两增两减”虫口夺粮促丰收行动方案》《德宏州2024年农药减量增效工作要点》《2024年德宏州植保植检工作要点》《德宏州到2024年化学农药减量化行动方案》，紧盯农药减量化目标，将农药减量措施落实到病虫害防治各方面全过程，统筹实施“控、替、精、统”技术路径，按照农药减量方式多样化，主体多样化、载体多样化的思路，以怒江、伊洛瓦底江流域为重点，集成农药减量化技术，建立示范样板，减少化学农药使用量。

5.集成推广绿色防控技术。坚持政府主导、农民主体、企业主推、社会参与、共同推进的方式，大力推广稻田养鱼、养蟹、养虾等生产模式，推广生态控害、生物农药、灯光诱杀、性信息素诱杀等绿色防控技术，降低综合成本，减少环境污染，2024年全州主要粮食作物绿色防控面积114.44万亩、主要粮食作物绿色防控覆盖率53.46%。

6.加快专业化统防统治步伐。依托各类项目支撑，持续推进“两增两减”虫口夺粮促丰收行动，充分发挥中央财政农业生产救灾资金引导作用，培育发展一批装备精良、技术先进、管理规范，防治服务面积万亩以上的专业化防治组织，发挥防病治虫主力军作用和示范带动作用，加强植保从业人员技术培训，让专业化防治组织共享植保信息，提高农作物病虫害的防治水平，减少病虫防治次数和农药的使用量，持续巩固芒市创建全国农作物病虫害专业化“统防统治百强县”成果，通过“购买服务、代防代治”等方式，进一步规范统防统治组织管理。

7.开展科学安全用药行动。充分利用各类媒体平台，广泛开展农药科学使用技术宣传，提高农药经营户、病虫害专业化防治服务组织、家庭农场、种植大户及广大农户安全用药意识，全面推进“科学用药进万家”培训活动，全面提升农药经营者和使用者用药水平。

8.强化疫情监测防控。抓好高黎贡山区域生物生态保护，按照“政府主导、属地管理、联防联控”原则，认真宣传贯彻落实植物检疫相关法律法规，重点抓好红火蚁、细菌性条斑病、咖啡果小蠧、柑橘黄龙病、梨火疫病、马铃薯金线虫、加拿大一枝花、玉米褪绿斑驳病毒和香蕉枯萎病等调查监测防控，做好疫情快报、月报、年报工作，做到底数清、情况明。

9.抓好咖啡果小蠹调查监测。及时深入盈江县、芒市实地调查咖啡种植园、初加工场所等重点区域，是否发现疑似咖啡果小蠹成虫危害及有害生物的卵块发生，加大调查监测，及时处置。

10.强化柑橘黄龙病防控。进一步落实属地责任和主体责任，严把产地、调运检疫关，强化疫情源头治理，所有苗木必须检疫无病毒才能出圃入园，排查辖区柑橘生产企业、合作社、种植大户的生产规模、种苗来源、检疫情况、调运流向等，建立企业档案。严禁从柑橘黄龙病疫区调入柑橘（柚）苗木、接穗等一切繁殖材料，一经发现，就地销毁。严格复检，调入的柑橘种苗全覆盖检疫，确保没有带毒苗。对违法违规生产、调运和销售柑橘种苗的行为，依法从严处理。加大宣传培训，强化服务指导，充分利用各种媒体，广泛宣传柑橘黄龙病的危害性、柑橘黄龙病和柑橘木虱的诊断识别、发生规律、综合防治等知识。

11.抓好产地检疫、调运检疫。严格按照《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则（农业部分）》及相关规定，通过与制种企业相关人员进行座谈交流，宣传了农业植物检疫方面的相关法律法规，让制种企业充分认识检疫性病虫为害严重性及种子生产检疫重要性，向企业相关人员了解履行植物检疫相关规定，建立制种档案、病虫害发生防控等种植管理情况，对制种的品种、面积进行核实，采用随机调查和大田踏查相结合进行田间检疫性病虫害发生情况调查。目前，德宏州制种企业总共11家，其中，繁育水稻种子的7家，繁育玉米种子的4家，11家企业申报产地检疫。

12.强化检疫日常监管。加强种子市场、苗木繁殖基地日常检查，重点查看备案手续、种子检疫证明编号、检疫证书齐全等情况，积极配合各级农业综合行政执法部门开展检疫执法，坚决防止调入的马铃薯种薯携带检疫性病虫害传入、扩散和危害，在马铃薯种薯经销商、合作社、种植大户调运种薯时，深入开展马铃薯种薯调运检疫检查，详细了解调入的马铃薯种薯品种来源、调出地基本信息，重点查看是否有调出地检测合格证明、是否持有调运检疫证书，现场对调入的种薯进行复检，检测是否携带检疫性有害病虫害，严防调入带虫带菌种薯，在农贸市场、水果交易集散地、蔬菜交易市场等地设立植物检疫宣传点，张贴植物检疫宣传标语，发放宣传资料，提高公众对植物检疫的认识和支持，营造良好的工作环境和舆论氛围。

13.加大植物检疫知识宣传力度。借助开展科技人员“进村下田”活动、现场培训、科技工作日、科技三下乡等时机，扎实开展植物检疫知识宣传、咨询活动，开展植物检疫知识宣传。

14.抓实农药管理各项工作。推进农药数字化管理。加强农药数字监管平台使用培训，提高推广使用率，督促农药经销商及时上传经营数据，推动各级监管平台的对接，实现信息互联互通。强化农药质量检测。按照“双随机、一公开”的要求，采取例行随机抽查、专项抽查、重点抽查相结合的方式，委托第三方（云南省化工监测中心）检测农药产品有效成分含量、隐性添加其他农药成分，尤其要针对生物农药添加化学农药、低毒农药添加高毒农药，敌草快等灭生性除草剂非法添加百草枯的农药产品进行检测，深入实施“治违禁控药残促提升”三年行动，持续开展农药经营“大排查、大起底、大整治”专项行动，按照“公开、公平、公正”原则，强化服务意识，推动全州限制使用农药定点经营门店布局规划调整，提升农药经营门店规范化水平，开展全州农药市场全覆盖检查，重点整治无证经营和超范围经营农药行为，规范农药经营秩序。

15.抓好重点时段农药安全生产工作。认真做好元旦、春节、五一等节前农药安全生产专项检查，重点检查农药经营门限制使用农药专柜销售、实名购买、台账记录、溯源管理和仓库管理情况，深入田间地头检查是否违规使用禁限用农药，是否遵守农药安全间隔期规定，是否安全保管农药，对发现问题和隐患，及时提出整改要求，督促限时整改、闭环整改。抓好“两个承诺书”的签订，检查农药营业场所和仓储场所是否配备通风、消防、预防中毒的安全防护设施，是否按照相关环境卫生管理制度，做好环境卫生处理和废弃物回收处置，签订农药安全生产目标责任书（承诺书）780余份。

16.加大农药包装废弃物回收调查及宣传。加大《农药包装废弃物回收管理办法》及《危险废物豁免》有关规定宣传培训，督促农药经销商和农户做好农药包装废弃物回收处理，制定印发关于开展农药包装废弃物监测调查和回收处置试点工作的通知。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有14人(含离岗创业人员1人)，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中:离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,325,205.26元，其中：一般公共预算2,302,205.26元、政府性基金0.00元、国有资本经营收益0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，单位资金23,000.00元。

与上年对比增加185,021.99元，增长8.65%。主要原因分析是在职人员相应的工资、社保、住房的预算资金增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,302,205.26元，其中:本年收入2,302,205.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,302,205.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加181,021.99元，增长8.53%。主要原因分析是在职人员相应的工资、社保、住房的预算资金增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,325,205.26元。财政拨款安排支出2,302,205.26元，其中：基本支出2,194,205.26元，与上年对比增长193,021.99元，增长9.65%。主要原因分析在职人员相应的工资、社保、住房公积金预算增长；项目支出108,000.00元，与上年对比减少12,000.00元，下降10.00%，主要原因分析财政拨款预算收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8,000.00元，主要用于保障离退休人员公用经费。

（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出252,509.84元，主要用于保障单位养老保险缴费支出。

（三）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出10,696.32元，主要用于工伤保险缴费支出和失业保险缴费支出；

（四）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助187,530.94元，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出；

（五）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19,203.68元，主要用于保障单位医疗保险缴费支出；

（六）功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行1,476,523.38元，主要用于保障行政单位事业人员工资以及机构正常运转开支；

（七）功能科目2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制108,000.00元，主要用于保障红火蚁疫情监测防控阻截项目支出和高黎贡山生物生态安全防范和保护农作物病虫害防控及农药减量示范项目。

（八）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金188,944.78元，主要用于保障单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州植保植检站2024年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额34，940.00元，其中：政府采购货物预算4,800.00元、政府采购服务预算30,140.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州植保植检站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,080.00元，较上年减少420.00元，下降2.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州植保植检站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州植保植检站2024年公务接待费预算为680.00元，较上年增长180.00元，增长36.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

公务接待费增加原因是工作需要上级部门检查调研增加公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州植保植检站2024年公务用车购置及运行维护费为17,400.00元，较上年减少600.00元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，公务用车运行维护费17,400.00元，较上年减少600.00元，下降3.33%，主要原因是车辆维修费用减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州植保植检站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州植保植检站2023年部门资产总额873,903.95元，其中，流动资产237,671.13元，固定资产311,112.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产325,120.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17,817.35元，其中固定资产减少12,137.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310000632601200111

[附件:德宏州植保植检站20240205031423543]