德宏州农业广播电视学校2024年预算公开

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德宏州农业广播电视学校2024年预算公开目录

第一部分 德宏州农业广播电视学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州农业广播电视学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州农业广播电视学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全州高素质农民科技教育培训工作；

2.承担全州基层农技人员短期培训、学历教育培训工作；

3.负责全州农业信息平台、办公自动化平台的管理和网络运行和服务工作；

4.承担州局机关、直属事业单位办公计算机网络技术服务工作；

5.负责州局视频会议室的运行和管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我单位以一个产业、一次培训为着手点，围绕解决“谁来发展产业、谁来建设乡村”问题，着力机制创新和政策创设，结合农民实际需求出发，面向产业、融入产业、服务产业，优化培育方案，规范培育流程，科学设置课程，创新开展培训，将在全州范围开展了以优势农产品为单元和全产业链示范培育，构建农民教育培训新发展格局，为全州农业产业发展培训新人才，真正实现学以用之，最大程度调动学员积极性，提升农民参与解决实际问题能力。通过高素质农民培育工程的实施，为我州培养了一批高素质农民人才队伍，在乡村振兴中显身手、担重任、挑大梁。抓实主责主业推进“两个革命”，提升作风效能，为推动农民科技教育培训工作出经验、有亮点、显特色、见成效，紧紧围绕州委“3815”战略发展目标和“三支柱一标杆”主攻方向，抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，大力推进农业农村现代化而努力奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,227,012.19元，其中：一般公共预算1,227,012.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加15,207.42元，增长1.25%，主要原因是人员经费中个人应缴经费支出逐年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,227,012.19元，其中:本年收入1,227,012.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,227,012.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加15,207.42元，增长1.25%，主要原因是人员经费中个人应缴经费支出逐年增加。

四、预算单位支出情况

德宏州农业广播电视学校2024年部门预算总支出1,227,012.19元。财政拨款安排支出1,227,012.19元，其中：基本支出1,227,012.19元，与上年对比增加15,207.42元，增长1.25%，主要原因是人员经费中个人应缴经费支出逐年增加；项目支出0.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2,000.00元，主要用于反映我部门退休人员经费相关支出；

（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出143,144.85元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（三）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6,061.99元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；

（四）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗70,677.77元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

（五）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19,974.95元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（六）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,828.62元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（七）功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行872,215.46元，主要用于事业单位的基本支出；

（八）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金107,108.55元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州农业广播电视学校2024年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州农业广播电视学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,700.00元，较上年减少100.00元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州农业广播电视学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州农业广播电视学校2024年公务接待费预算为1,700.00元，较上年减少100.00元，下降5.56%，国内公务接待批次为2次，共计接待17人次。

减少原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州农业广播电视学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州农业广播电视学校2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，州农业广播电视学校资产总额21,085.68元，其中，流动资产4,563.96元，固定资产16,521.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少32,836.34元，其中固定资产减少7,841.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310000632601400111

[附件:州农广校2024年预算公表20240206093856924]