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德宏州茶叶技术推广站2023年预算公开目录
第一部分 德宏州茶叶技术推广站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州茶叶技术推广站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州茶叶技术推广站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州茶叶技术推广站的主要职责是推广种植业（茶叶）技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、技术引进、适应试验、规范制订，新技术成果推广管理，种植业系统技术培训、项目培训、绿色证书培训，技术推广机构与队伍建设、业务指导，农业技术推广法规宣传，种植业技术承包、科技成果转化。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：栽培室、技术研发室、加工室、办公室、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.按照及将出台的“德宏州茶叶产业高质量发展三年行动方案（2023-2025年）”，做好相关技术推广工作。
2.完成“仿古茶园栽培管理技术规程”的编制。
3.完成德宏境内古茶树种质资源收集5个种以上，引进省内外良种10个以上。
4.完成绿色食品茶园管理技术、古茶树的保护与开发应用技术、仿古茶园栽培管理技术等培训5期300人以上。
5.培养茶叶理化指标检测人员1名以上。
6.开展德昂酸茶、白茶、红茶等茶类试验示范。
7.开展农药化肥减量化技术推广，开展冬季茶园石硫合剂封园技术推广，使生产季节农药减量化；茶园种植绿肥品种试验5个以上。
二、预算单位基本情况
德宏州茶叶技术推广站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
德宏州茶叶技术推广站2023年部门财务总收入3173089.79元，其中：一般公共预算3153089.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000.00元。
与上年对比减少26310.21元，下降0.82%；主要原因是2023年其他收入预算减少。
（二）财政拨款收入情况
德宏州茶叶技术推广站2023年部门财政拨款收入 3153089.79元，其中：本年收入3153089.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3153089.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加53689.79元，增长1.73%，主要原因是在职人员工资略有提高，工资福利支出、财政对社会保障和就业支出、行政事业单位医疗补助等相应增加。
四、预算单位支出情况
德宏州茶叶技术推广站2023年部门预算总支出3173089.79元。财政拨款安排支出 3153089.79元，其中：基本支出3103089.79元，与上年对比增加53689.79元，增长1.76%，主要原因是工资福利支出、财政对社会保障和就业支出、行政事业单位医疗补助等增加；项目支出50000.00元，2023年项目支出与上年对比持平，无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8000.00元，主要用于保障事业单位退休人员公用经费支出；
2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出357375.53元，主要用于保障事业单位人员基本养老保险缴费支出；
3.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出15667.00元，主要用于保障事业单位人员失业保险和工伤保险缴费支出；
4.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗176813.26元，主要用于保障事业单位人员医疗保险缴费支出；
5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助53401.93元，主要用于保障事业单位人员医疗补助支出；
6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出26352.37元，主要用于保障事业单位人员医疗缴费支出；
7.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行2197448.05元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；
8.功能科目2130106—农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务50000.00元，主要用于茶树品种资源收集及资源圃建设差旅费、茶树品种资源圃管理劳务费、茶树品种繁育专用材料费等相关业务支出。
9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金268031.65元，主要用于保障财政匹配事业单位人员住房公积金的支出。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州茶叶技术推广站2023年无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13700.00元，其中：政府采购货物预算13700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州茶叶技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年减少1500.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州茶叶技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州茶叶技术推广站2023年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少1500.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。
2023年公务接待费预算与上年对比减少，一是因为财政对公务接待费的预算要求在上年预算数的基础上压缩3%以上；二是我单位坚持厉行节约的原则，尽量减少公务接待费的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州茶叶技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州茶叶技术推广站2023年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州茶叶技术推广站2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州茶叶技术推广站资产总额4253534.63元，其中，流动资产4079628.76元，固定资产132255.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产41650.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少37011.66元，其中固定资产减少19541.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
监督索引号53310000632600300111
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