德宏州经济作物技术推广站2023年部门预算公开

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                      德宏州经济作物技术推广站2023年预算公开目录

第一部分  德宏州经济作物技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  德宏州经济作物技术推广站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州经济作物技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关农业的方针、政策、法律、法规。

2.负责制定全州经济作物的中长期发展规划，年度计划并组织实施。开发示范推广、成果鉴定，指导农业科研、教育工作。

3.积极配合农口各部门工作；组织实施德宏州科技兴农战略；积极参与有关部门组织的农业技术培训。

4.积极配合有关部门开展农村社会主义思想教育，搞好农村基层组织建设，大力发展乡、村集体经济；协调并监督减轻农民负担工作。

5.提供经济作物技术、信息服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，蔬菜花卉室、柠檬咖啡室、蚕桑室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.咖啡产业情况

德宏州现有咖啡种植面积7.32万亩。其中：芒市3.69万亩；盈江县2.42万亩；陇川县0.4万亩；瑞丽市0.8万亩。全州投产面积6.69万亩，农业总产值2.45亿，其中精品咖啡产值0.77亿元，精深加工产值1.22亿元。走小众、高端、精品的咖啡产业路线，使德宏州咖啡产业全面向精品化、高端化转型升级，在综合产业现状、市场前景、国家政策等基础上，稳定咖啡产业的发展，改变以低附加值咖啡豆原料出口的产业现状。

2.蚕桑产业情况

全州蚕桑产业由去年的7.37万亩增加到7.59万亩，产业规模进一步扩大。预计全年鲜茧总产量1300吨，同比增长9.3%；预计农业产值5590万元，同比增长9.6%。

3.水果产业情况

德宏州目前水果全年累计面积34.12万亩，全年预计产量51.95万吨，预计全年水果生产总值22.84亿元。德宏州主要种植水果为：柑橘类、香蕉、西番莲、西瓜。其中：柑橘因西番莲市场火热和外地企业拉动，种植面积迅速增加累计种植面积8.17万亩，预计产量6.54万吨,预计产值2.51亿元；香蕉累计种植面积3.91万亩，预计产量13.29万吨，预计产值3.8亿元；西番莲累计种植面积6.80万亩，同比上年增0.99万亩，增幅17.04%，预计产量增1.58万吨，增幅25.08%。预计产值增加0.79亿元，增幅24.61%。预计总产量7.97万吨，预计总产值4亿元；西瓜累计种植面积9.98万亩，同比上年增长2.41万亩，增幅31.84%，预计产量增4.61万吨，增幅29.88%。预计产值增加3.01亿元，增幅88.79%。预计总产量20.13万吨，预计总产值6.4亿元。

4.甘薯产业

目前德宏州全年累计甘薯种植面积1.5万亩，其中：夏季种植1万亩，秋冬季0.5万亩；夏季平均亩产量在2500千克，总产量2.5万吨，产值3750万元；秋冬季平均亩产量2000千克，总产量1.0万吨，产值2500万元。甘薯主要有五大类：一是食用型甘薯，如：红薯（普薯32）、紫薯（宁紫8号、15302）、板栗薯（新香、秦薯5号），烤红薯专用的烟薯25；二是加工淀粉型；三是菜用型；四是饲料型；五是加工饮料型。我站通过银黑地面覆盖种植晚冬早春甘薯，推广配方施肥减少N、P的使用，增加了K的比例。春节后3-7月份国内甘薯空白期采收上市，价格好，产品供不应求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给事业单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3399370.02元，其中：一般公共预算3389370.02元，上级补助收入10000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少106100元，主要原因为退休一人，事业人员支出工资、社会保障支出、住房保障支出均减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3389370.02元，其中:本年收入3389370.02元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3389370.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少116100元，主要原因为退休一人，事业人员支出工资、社会保障支出、住房保障支出均减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3399370.02元。财政拨款安排支出 3389370.02元，其中：基本支出3189370.02元，与上年对比减少216000元，主要原因为退休一人，事业人员支出工资、社会保障支出、住房保障支出均减少；项目支出200000元，与上年对比增加100000元，主要原因是增加德宏州经济作物名优品种引进试验及绿色高效栽培示范项目专项经费，今年批复数100000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休11000元，主要用于保障离退休人员公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出365772.81元，主要用于保障单位养老保险缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出16035.74元，主要用于工伤保险缴费支出；

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗补助180974.73元，主要用于保障单位医疗保险缴费支出；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助62817.84元，主要用于保障单位医疗保险缴费支出；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出27842.72元，主要用于保障单位医疗保险缴费支出；

7.2130104农林水支出—农业农村—事业运行2250614.57元，主要用于保障行政单位事业人员工资以及机构正常运转开支；

8.2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务200000元，主要用于科技示范及推广项目支出。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金374329.61元，主要用于保障单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15300元，其中：政府采购货物预算10700元、政府采购服务预算4600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年减少11500元，下降53.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0元，较上年减少1500元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少的主要原因为近几年我部门均无公务接待费的支出，所以2023年未安排公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年减少10000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费10000元，较上年减少10000元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因为经费不足，节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额386177.45元，其中，流动资产5.28元，固定资产386172.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少85994.12元，其中固定资产减少85988.84元，固定资产减少原因是固定资产计提折旧，流动资产减少原因是2021年年末资金为德宏州科学技术创新中心拨来科技统计工作经费935元，本年度已使用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000632600400111

 [附件: 2023年预算公开-德宏州经济作物技术推广站20230309095229569]