德宏州农业农村局（本级）2022年预算公开

德宏州农业农村局2022年预算公开目录

(本级)

第一部分德宏州农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州农业农村局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州农业农村局2022年部门预算编制说明(本级)

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州农业农村局是综合管理全州种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、产业化开发等农业和农村经济发展的州政府组成部门，全局由局机关及19个局属单位组成，共有干部职工349人。主要职责有以下十二项：一是统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。二是统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。三是拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。四是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。五是负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。六是负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。七是组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。八是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。九是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。十是负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。十一是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。十二是指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。十三是牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际以及州市间交流合作，具体执行有关农业援外项目。十四是完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：局办公室、局政策法规与农产品质量安全监管科（行政审批科）、局种植业与绿色食品管理科、局畜牧兽医与渔业管理科、局农业机械管理科、局市场信息统计与对外交流合作科、局人事科技教育科、局农业发展规划与计划财务科、局乡村产业发展与农村社会事业促进科、局政策改革与农村合作经济科、局环境资源科、局农田建设管理科、局机关党委（州农业农村局非公经济组织和社会组织委员会）、局离退休人员办公室。

（三）重点工作概述

1.深入贯彻省委省政府德宏现场办公会和州第八次党代会精神。一是紧紧围绕省委省政府乡村振兴示范区定位，结合州第八次党代会精神，明确目标、找准路径、埋头苦干、艰苦奋斗，力争2022年全州农林牧渔业总产值达220亿元，较2021年增长6%，农村常住居民人均可支配收入达14815元，较上年增长10%。坚决守住不发生规模性返贫底线，建立稳定的利益联结机制，实现产业帮扶和村集体经济全覆盖。二是打造好滇西粮仓稻米产业。推动基地、加工、品牌全产业链发展，2022年水稻种植面积稳定在85万亩以上，产量达到38万吨以上，农业产值达到13亿元。三是打造高品质冬春蔬菜基地。调整优化冬季农业生产结构，2022年冬春蔬菜为主的蔬菜种植面积达到44万亩，产量达到45万吨，农业产值达到12亿元；四是全链条重塑蔗糖产业。2021/2022年度全州甘蔗种植面积81.3万亩，计划甘蔗总产量389万吨，入榨甘蔗量363万吨，生产食糖47万吨；本年度全州下达新植甘蔗面积26万亩，力争完成种植任务甘蔗总面积恢复到84万亩左右（含境外）；切实做好甘蔗良种良法技术推广补贴工作，继续加强甘蔗“双高”基地建设，建立健全甘蔗良种繁育推广体系，加快甘蔗生产全程机械化进程，进一步拓展境外甘蔗原料基地建设；五是稳步推进蚕桑产业高质量发展。2022年全州下达新植桑园面积1.5万亩，继续实施蚕桑产业提质增效工程，桑园总面积到达9.5万亩以上，全年计划实现鲜茧蚕量2030吨、缫丝500吨，农业产值0.8亿元以上，蚕丝绸综合产值4亿元以上；六是全链条重塑咖啡产业，2022全州咖啡种植面积稳定在9万亩以上，计划干豆产量1.7万吨以上，实现农业产值1.5亿元以上、综合产值18亿元以上，推动本地咖啡产业健康稳定发展；七是加快茶产业突破。2022年，全州茶园面积稳定在60万亩以上（古茶园25万亩、现代栽培茶园35万亩），实现综合产值30.04亿元以上。计划打造绿色茶园4.1万亩，改造初制茶厂（所）24家，精制茶厂（所）提升8家，新培育龙头企业1家。八是培育肉牛等生态牧业。2022年，计划肉牛存栏17.8万头，改扩建或新建存栏优质能繁母牛100头以上标准化养殖场30个，建成年出栏1000头以上规模养殖场1个，打造万头肉牛乡2个、千头肉牛村10个；计划建成3个年出栏2000头以上的大型规模养殖场。

2.大力实施“一二三”行动。一是在加快传统特色产业稳固提升基础上，强力推进“一县一业”特色产业发展。按照“全州一盘棋、因地制宜、突出优势”的原则，继续围绕芒市咖啡、陇川蚕桑、盈江坚果、瑞丽肉牛、梁河茶叶重点打造全州“一县一业”特色产业；培育壮大龙头企业，延长产业价值链，形成特色突出、产业集聚、优势互补、整体联动的德宏高原特色现代农业高质量发展新格局。二是围绕种子端和电商端，培育产业核心竞争力。三是坚持设施化、有机化、数字化发展方向。全方位提升主要农作物生产机械化水平；坚持以有机为引领，绿色为底色，积极推进产地环境监测评价，加强“三品一标”认证工作；以数字乡村建设为抓手，推进有机产品和绿色食品质量追溯平台建设，建立从田间到餐桌的全流程追溯体系。

3.扩大农业有效投资。围绕重点支柱产业、高标准农田、农产品仓储、物流、冷链体系、农村人居环境等领域，加大投资，大力实施农业招商引资。一是打造一批农业产业基地。认真落实“产品落在品牌上，品牌落在企业上，企业落在基地上，基地落在绿色上，绿色落在一流上”的发展思路，鼓励扶持农业龙头企业向前端延伸，通过完善利益联接机制，带动合作社、家庭农场、种植大户按规模化、规范化的要求，建设一批省级、州级原料基地。二是打造一批农副产品加工聚集区。提高农产品加工转换率，延长产业链，提高附加值。形成结构合理、链条完整的优势特色产业集群。三是加强农产品冷链物流体系建设。在农产品主产区加快配套建设一批冷库、储藏、包装、保鲜、烘干、配送等设备设施。对已建成或改扩建的农产品保鲜冷库的使用、维护，使其发挥出最大效能，提高农产品品质与收益，做好2022年冷链设施储备及下步建设工作。

4.做好乡村建设行动。以建设美丽宜居乡村为目标，以补齐农村人居环境短板为核心，以更高的标准持续推进农村人居环境整治提升行动，加快改善农村生态环境，全面提升农村公共服务质量和水平。2022年，计划改建自然村卫生公厕127座，卫生户厕11002座。

5.持续深化农村各项改革。落实第二轮土地承包到期后再延长30年政策，保持土地承包关系长久稳定不变。积极推进承包地“三权分置”。开展好农民专业合作社规范提升行动和家庭农场培育计划。进一步完善宅基地联审联管机制，抓好农村集体经济产权制度改革工作，规范农村宅基地管理。

6.进一步加强干部队伍建设。认真落实党风廉政建设主体责任，履行“一岗双责”，贯彻中央八项规定精神，全面落实《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《党政领导干部选拔任用工作条例》。抓好党务政务公开、意识形态、综治维稳（平安建设）、消防安全、人口计生、工青妇、信访、保密、农业安全生产、国家安全、扫黑除恶等各项工作。

7.做好疫情防控各项工作。认真贯彻落实好中央、省、州对疫情防控的决策部署和工作要求，切实增强做好疫情防控工作的政治自觉，全面扛牢强边固防政治责任，以更大的工作力度、更强的工作措施、更严的纪律作风，以坚如磐石的信心，不麻痹、不大意、不松懈，全力以赴，抓紧抓好疫情防控各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 21人，工勤人员编制8人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休3人，退休54人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2562.76万元，其中：一般公共预算2561.64万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入1.12万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加875.68万元，增长51.93%，主要原因是：一是人员经费中个人应缴经费支出逐年增加；二是本年度将单位资金和医疗保险费纳入预算；三是本年度我部门州对下转移支付资金纳入预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2562.76万元，其中:本年收入2562.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2561.64万元（本级财力2561.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2562.76万元。财政拨款安排支出2562.76万元，其中：基本支出1231.64万元，与上年对比减少9.32万元，下降0.75%，主要原因是：在职人员减少；项目支出1330万元，与上年对比增加880万元，增长195.55%，主要原因是本年度我部门州对下转移支付资金纳入预算数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休48.32万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出；

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出100.18万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.功能科目2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助0.69万元，主要用于反映财政对失业保险基金的补助支出；

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.00万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；

5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.52万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.50万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

7.功能科目2130101农林水支出—农业农村—行政运行991.30万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

8.功能科目2130102农林水支出—农业农村—一般行政管理事务110万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

9.功能科目2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务130.00万元，主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出；

10.功能科目2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全10.00万元，主要用于农产品及投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出；

11.功能科目2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展1080.00万元，主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出；

12.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金75.13万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资299.37万元（其中：基本支出299.37万元，项目支出0.00万元）;

（2）津贴补贴514.34万元（其中：基本支出514.34万元，项目支出0.00万元）;

（3）奖金24.95万元（其中：基本支出24.95万元，项目支出0.00万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费100.17万元（其中：基本支出100.17万元，项目支出0.00万元）;

（5）职工基本医疗保险缴费53.22万元（其中：基本支出53.22万元，项目支出0.00万元）;

（6）公务员医疗补助缴费12.52万元（其中：基本支出12.52万元，项目支出0.00万元）;

（7）其他社会保障缴费4.19万元（其中：基本支出4.19万元，项目支出0.00万元）;

（8）住房公积金75.13万元（其中：基本支出75.13万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费78.87万元（其中：基本支出16.46万元，项目支出62.41万元）;

（2）水费3.50万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出1.50万元）;

（3）电费5.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出3.00万元）;

（4）邮电费21.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出21.00万元）;

（5）差旅费70.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出70.80万元）;

（6）维修（护）费25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）;

（7）会议费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）;

（8）培训费19.46万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出19.46万元）;

（9）公务接待费2.80万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出1.80万元）;

（10）专用材料费79.42万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出79.42万元）;

（11）劳务费61.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出61.00万元）;

（12）委托业务费26.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出26.00万元）;

（13）工会经费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）;

（14）公务用车运行维护费12.61万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.61万元）;

（15）其他交通费67.12万元（其中：基本支出67.12万元，项目支出0.00万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）离休费42.36万元（其中：基本支出42.36万元，项目支出0.00万元）;

（2）生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）;

4.资本性支出

（1）办公设备购置12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）;

5.对企业补助

（1）费用补贴100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）;

（2）其他对企业补助28.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.00万元）;

6.其他支出

（1）其他支出800.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出800.00万元）;

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

德宏傣族景颇族自治州农业农村局无与中央、省配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏傣族景颇族自治州农业农村局无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

农林水支出—农业农村—农业生产发展800.00万元，主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出；

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，政府采购预算总额46.44万元，其中：政府采购货物预算35.67万元、政府采购服务预算10.77万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.80万元，较上年减少0.50万元，下降3.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州农业农村局2022年公务接待费预算为3.20万元，较上年减少0.10万元，下降3.03%，国内公务接待批次为32次，共计接待320人次。

减少的原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为12.60万元，较上年减少0.40万元，下降3.07%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费12.60万元，较上年减少0.40万元，下降3.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年德宏州农业农村局乡村振兴示范区建设专项资金项目预算资金为1000万元，该项目年度绩效目标为：通过实施项目完成打造产业基地省级4个，州级8个，县级12个；甘蔗8万亩；蚕桑每亩2万亩；打造绿色有机产品8个；地理标志产品2个；10大名品2个。绩效指标：1.产出指标7个：产业基地完成量、糖料蔗核心基地建设面积、蚕桑高标准桑园建设、品牌打造完成情况、质量达标率、项目完成及时率、成本节约率；2.效益指标3个：产业增加值、对农户的模范带头作用、对生态协调发展的促进作用；3.满意度指标1个：受益对象满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州农业农村局2022年机关运行经费安排103.58万元，与上年对比减少7.09万元，下降6.40%，主要原因是在职人员转退休人员增加，财政拔入在职人员公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州农业农村局（本级）资产总额2071.13万元，其中，流动资产518.91万元，固定资产1445.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产106.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.47万元，其中固定资产增加 6.73万元。处置房屋建筑物11097.46平方米，账面原值174.79万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

[附件: 110012002德宏傣族景颇族自治州农业农村局]