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德宏州水产技术推广站2022年预算公开目录
第一部分 德宏州水产技术推广站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州水产技术推广站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州水产技术推广站部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、在全州组织开展水产新品种、新技术的引进、试验、示范及推广工作，承担上级业务部门下达的渔业科技推广项目组织实施工作；
2、负责全州水产苗种质量鉴定及苗种生产经营单位及个人的资格认证和管理，组织养殖户进行技术培训及职业技能鉴定，为渔业生产提供信息服务；
3、负责全州水产病害及灾情的监测、预报、防治及养殖生产中投入品的监督管理工作；
4、负责全州渔业资源及水域生态环境保护工作。
（二）机构设置情况
德宏州水产技术推广站有8个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室、党建办公室、标本室、档案室、推广室、老年活动室。
（三）重点工作概述
一是认真按照局签订的各项目标责任书抓好各项工作的落实，做好干部职工的职责分工，落实单位各项管理制度。
二是认真抓好稳粮增收种养结合稻田养虾、蟹高产养殖科技培训和示范推广工作，稻田虾、蟹高产示范基地建设。
三是计划在芒市法帕芒蚌建立罗氏沼虾苗种标粗基地10亩，年标粗虾苗30万只；在法帕、遮放建立中华绒鳌蟹苗种培育基地20亩，培育蟹苗20万只（供稻田养殖200亩）。
四是抓好土著鱼类增殖放流工作。重点抓好大盈江多源水电开发有限公司、大盈江凯瑞水电开发公司土著鱼类增殖放流和盈江结鱼、异口新光唇开发研究工作。
五是抓好鱼病防治养殖试验，计划在芒市建立病害防治观测点1—2个。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入137.52万元，其中：一般公共预算137.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加11.17万元，增长8.84%，主要原因是人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入137.52万元，其中:本年收入137.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.52万元（本级财力137.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加11.17万元，增长8.84%，主要原因是人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出137.52万元。财政拨款安排支出137.52万元，其中：基本支出114.45万元，与上年对比增加1.17万元，增长8.84%，主要原因是人员经费增加；项目支出23.07万元，与上年对比持平，主要原因是以上年度项目经费相同为非税项目资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2080502事业单位离退休经费0.30万元，主要用于归口管理的退休公用经费支出；
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费12.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
3.2082701财政对失业保险基金的补助0.56万元，主要用于失业保险基金的补助支出；
4.2089999其他社会保障和就业支出0.13万元，主要用于社会保障和就业方面的支出；
5.2101103公务员医疗补助1.59万元，主要用于单位职工医疗补助经费；
6.2101199其他行政事业单位医疗补助0.32万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；
7.2130104事业运行支出112.42万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
8.2210201住房改革”支出9.52万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障规定的基本工资和津贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出110.90万元
（1）30101基本工资29.42万元（其中：基本支出114.45万元，项目支出23.07万元）;
（2）30102津贴补贴5.24万元；
（3）30103奖金2.45万元；
（4）30107绩效工资42.24万元；
（5）30108机关事业单位基本养老保险费12.69万元；
（6）30110职工基本医疗保险缴费6.74万元；
（7）30111公务员医疗补助缴费1.59万元；
（8）30112其他社会保障缴费1.01万元；
（9）30113住房公积金9.52万元。
2.商品和服务支出3.55万元
(1)30201办公费0.65万元（其中：基本支出114.45万元，项目支出23.07万元）;
（2）30205水费0.04万元；
（3）30206电费0.04万元；
（4）30207邮电费0.78万元；
（5）30209物业管理费0.60万元；
（6）30228工会经费1.25万元；
（7）30231公务用车运行维护费0.2万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
德宏州水产技术推广站2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏州水产技术推广站2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
德宏州水产技术推广站2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0.2万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州水产技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.0万元，较上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无列支，无变化；
（二）公务接待费
2022年公务接待费预算为0.17万元，较上年0.19万元减少0.02万元，下降10.5%，国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。
增减变化原因：按照“厉行节约”严管不必要的接待支出；
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费为0.83万元，较上年0.81万元增加0.02万元，增长2.47%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0.83万元，较上年增加0.02万元，增长2.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：公务用车老旧，维修成本大，保养费用高。
八、重点项目预算绩效目标情况
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州水产技术推广站部门2022年机关事业单位运行经费安排3.35万元，与上年对比无变化，主要原因是公用经费没有变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州水产技术推广站资产总额4.96万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产4.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.64万元，其中固定资产减少2.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000632600900111
[附件: 德宏傣族景颇族自治州水产技术推广站20220307042401262]
滇公网安备 53310302000145号
