德宏州土壤肥料工作站部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、德宏州土壤肥料工作站是德宏州土壤肥料工作站、德宏州农业环境保护工作站、德宏州农产品质量安全监督监测中心三块牌子一套人员的州农业农村局直属事业单位。主要职能：合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。土肥水技术推广：土壤保护、耕地保护、肥料使用、植物增产、节水灌溉技术推广。土肥水资源监测：土壤监测、检验、分析评价，肥料环境影响监测，肥料检验、肥效分析评价，农田用水监测、分析评价，农田废弃物监测，农田环境监测。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年本单位实施化肥减量增效、耕地质量提升、农业环境保护、农产品质量安全工作，实施项目： 2019年耕地质量提升、2019年粮食作物化肥减量增效试验示范、农业面源污染源普查、2020年省级农产品质量安全监督例行监测和州内速测。2019年完成耕地质量评价原位取土285个土样，开展1个国家级耕地质量监测点和落实30个省级监测点日常工作、开展粮食作物化肥减量增效试验，完成省级安排的农产品质量安全例行监测1-4季度抽样工作，完成玉溪市、临沧市例行检测160个样品、完成德宏州内马铃薯、草莓风险评估60个样品，开展监督抽查103个样品、州级速测速测10批次，共436个样品，合格率在95%以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州土壤肥料工作站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州土壤肥料工作站部门2020年末实有人员编制18人。事业人员18人，全部为专业技术人员。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件：2020年决算公开表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州土壤肥料工作站部门2020年度收入合计339.79万元。其中：财政拨款收入339.24万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.55万元，占总收入的0.16%。与上年对比收入合计增加2.47万元，财政拨款收入增加2.32万元，其他收入增加0.15万元。主要原因是实施的人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

德宏州土壤肥料工作站部门2020年度支出合计343.57万元。其中：基本支出257.34万元，占总支出的74.9%；项目支出86.24万元，占总支出的25.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计增加13.41万元，主要原因分析项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出257.34万元。与上年对比基本支出减少7.91万元，主要原因是人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出247.32万元，占基本支出的96.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.02万元，占基本支出的3.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州土壤肥料工作站为完成特定的业务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.24万元。与上年对比增加21.33万元主要原因分析2020年项目经费比去年增加。2020年我单位共实施6个项目（其中3个为2019年跨年度实施项目，）其中1、2019年德宏州耕地质量提升项目，完成耕地质量评价原位取土285个土样，开展1个国家级耕地质量监测点和落实30个省级监测点日常工作；2、2019年粮食作物化肥减量增效试验示范开展粮食作物化肥减量增效试验示范和绿肥制种育种试验；3、2019年德宏州农业面源污染源普查工作，完成农业污染源普查资料收集、整理和归档，顺利通过了省级验收。4、2020年德宏州农产品质量安全监督抽查；5、2020年德宏州省级农产品质量安全例行监测经费完成省级安排的农产品质量安全例行监测1-4季度抽样工作，完成玉溪市、临沧市例行检测160个样品；6、2020年德宏州耕地质量提升项目，完成耕地质量评价原位取土285个土样，开展1个国家级耕地质量监测点和落实30个省级监测点日常工作。 2019年德宏州耕地质量提升项目支出18.90万元；2019年德宏州粮食作物化肥减量增效试验示范项目支出0.82万元；德宏州农业面源污染源普查项目支出2.43万元；2019年农业面源污染综合治理示范项目支出1.23万元； 2020年德宏州农产品质量安全监督抽查项目支出9.94万元； 2020年德宏州省级农产品质量安全例行监测项目支出38.96万元；2020年德宏州耕地质量提升项目支出10.90万元；外侵生物防治项目支出3.85万元；大理州农产品质量安全监测采样协助费支出0.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州土壤肥料工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出338.09万元，占本年支出合计的98.4%。与上年对比增加13.96万元,主要原因分析项目经费比去年增加，所以项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于机关事业单位日常公用经费。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出25.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出285.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出16.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州土壤肥料工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.95万元，支出决算为1.84万元，完成预算的94.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.67万元，完成预算的1.5%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的37.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数预算数的主要原因公务接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.52万元，增长39.4%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.49万元，增长41.1%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长24.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务车老化，维修费增加；公务接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占90.64%；公务接待费支出0.17万元，占9.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土肥工作、农产品质量安全工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州土壤肥料工作站部门资产总额1151.23元，其中，流动资产24.77万元，固定资产1035.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产90.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.93万元，其中;流动资产减少12.17万元，固定资产减少1.24万元,对外投资及有价证券增加00万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加（减少）0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10			11
合计	1	1151.23	24.77	1035.66	253.16		28.2	230		524.3			90.8
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（表GK10-表GK12）。我单位2020年未做部门绩效评价，所以部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表公开空表。项目支出绩效自评表详见表GK12。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。