德宏州制糖工业研究所部门2019年预算公开

第一部分德宏州制糖工业研究所部门2019年部门预算编制说明

第二部分德宏州制糖工业研究所部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州制糖工业研究所部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州制糖工业研究所成立于1986年，隶属于德宏州农业局管辖的一个区科级公益一类事业单位，其主要任务：一是承担州内制糖工业科学技术（新技术、新装备、新材料）的研究、引进、运用推广和技术革新等科研工作；二是抓好制糖工业科技进步与管理工作；三是承担制糖工业科技培训工作；四是参与政府监管部门对全州制糖企业安全生产检查、指导工作；五是参与全州制糖企业食品安全生产审查、州政府质量奖评审工作；六是负责德宏糖业网站的信息更新和维护管理工作；七是承办州委、州政府和主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

内设科室4个，分别是：办公室，科技室，培训站和工会小组。

（三）重点工作概述

德宏州制糖工业研究所主要任务：一是承担州内制糖生产科学技术的引进、运用推广研发和技术革新等科技服务工作；二是积极参与全州制糖工艺科研考察调研、开发工作（糖厂新建、扩建、技改项目的设计、施工以及生产业务指导、科技的管理工作）；三是承担制糖生产技术培训工作；四是指导、协作制糖企业技术进步和设备更新、检修和榨季生产工作；五是参与全州制糖企业安全生产检查、指导工作；六是参与全州制糖企业食品安全生产审查、州政府质量奖和德宏名牌评审工作；七是负责德宏糖业网站的信息更新和维护管理工作；八是承办州委、州政府和主管部门交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2008年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中：离休 1人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 164.74万元，其中：一般公共预算财政拨款164.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入164.74万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 164.74万元。财政拨款安排支出164.74万元，其中，基本支出164.74万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2060201机构运行115.28万元，主要用于人员工资及办公经费，2080502事业单位离退休11.78万元用于离休人员工资，20805005机关事业单位基本养老保险缴费支出18.84万元用于在职人员养老保险，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.54万元用于在职人员职业年金，2210201住房公积金11.30万元用于在职人员公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出164.74万元，项目支出0万元）。基本工资41.64万元，奖金3.47万元，绩效工资32.78万元，机关事业单位基本养老保险18.84万元，职业年金缴费7.54万元，住房公积金11.30万元，办公费2.65万元，印刷费0.50万元，咨询费0.50万元，水费0.30万元，电费1.20万元，差旅费1.25万元，离休费11.13万元。

五、州对下转项转移支付情况

2019年本单位无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年本部门“三公”经费总额0.50万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.50万元，公务车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元）。与2018年“三公”经费总额0.50万元及各项目金额相同。

（二）基本经费支出增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算164.74万元，比2018年197.00万元减少32.26万元，下降16.38%。原因是减少机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2019年项目支出增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元，比2018年10万元减少10万元，减少100%。原因是此项目不再开展。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表
部门（单位）名称：德宏州制糖工业研究所
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分说明
投入	目标设定	目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，1分；②符合部门“三定”方案确定的职责，0.5分；③符合部门制定的中长期实施规划，0.5分。
	目标设定	目标明确性	3	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应，0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配，1分。
	预算配置	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	指标小于等于1，3分；大于1，每超过1%扣0.1分，扣完为止。
		三公经费变动率	3	部门（单位）“三公经费”本年度预算数与上年度预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	指标小于等于5%，3分；超过5%，每超过1%扣0.2分，扣完为止。
		重点支出安排率	4	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	指标大于等于80%，4分；小于80%，每1%扣0.1分，扣完为止。
	合计		15
过程	预算执行	预算完成率	4	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	指标大于等于90%，4分；小于90%，每1%扣0.1分，扣完为止。
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	指标等于0，2分；大于0的，每1%扣0.1分，扣完为止。★财政部门主动追加预算不纳入预算调整。
		支付进度率	2	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到支付进度（比率）。	完成年终进度的，1分；按季度完成进度的，1分。
过程	预算执行	结转结余率	3	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	指标小于等于5%，3分；超过5%的，每1%扣0.1分，扣完为止。
		结转结余变动率	3	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度的变化比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	指标小于等于5%，3分；超过5%的，每1%扣0.1分，扣完为止。
		公用经费控制率	3	部门（单位）本年度实际支出的公用经费与预算公用经费的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	指标小于等1.05，3分；超过1.05，每1%扣0.1分，扣完为止。
		三公经费控制率	3	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	指标小于等1.05，3分；超过1.05，每1%扣0.1分，扣完为止。
		政府采购执行率		部门（单位）本年度实际政府采购金额预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	指标小于等1，2分；超过1，每1%扣0.1分，扣完为止。
	预算管理	管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。
		资金使用合规性	4	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，1分；②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分；③重大项目支出按规定经过评估论证，1分；④支出符合部门预算批复的用途，1分。★资金使用出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况，本指标得分为0分。
		预决算信息公开性	2	部门（单位）基础信息是否按政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分。
		基础信息完善性	2	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况	①基础数据信息和会计信息资料真实，1分；②基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。
	资产管理	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①已制定或具有资产管理制度，0.5分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行，1分。
	资产管理	资产管理安全性	5	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整，1分；②资产配置合理，1分；③资产处置规范，1分；④资产账务管理合规，账实相符，1分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，1分。
过程	资产管理	固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	指标大于等1，2分；小于1，每1%扣0.1分，扣完为止。★毁损、待报废、盘亏资产不在资产总额内。
过程	合计		40
产出	职责履行	实际完成率	5	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标是实现程度。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	指标大于等1，5分；小于1，每1%扣0.2分，扣完为止。
		完成及时率	5	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职时效目标的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	指标大于等1，5分；小于1，每1%扣0.2分，扣完为止。
		质量达标率	5	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	指标大于等1，5分；小于1，每1%扣0.2分，扣完为止。
		重点工作办结率	5	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指：党委、政府、人大相关部门交办或下达的任务。	指标大于等1，5分；小于1，每1%扣0.2分，扣完为止。
	合计		20
效果	履职效益	经济效益		部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。该指标为部门（单位）个性化指标，只要是产生或影响经济的，都可以根据实际情况细化指标。
		社会效益	15	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。该指标为部门（单位）个性化指标，只要是与社会效益有关的，都可以根据实际情况细化指标。
		生态效益		部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。该指标为部门（单位）个性化指标，部门履职对生态、环境产生影响的，根据实际情况细化指标。
		公众满意度	10	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	指标大于等于95%，10分；低于95%，每1%扣0.2分，扣完为止。
	合计		25
总计			100

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

[附件: 部门预算公开情况表]