德宏州畜牧站2017部门预算公开

关于德宏州畜牧站

2017年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我单位根据德宏州机构编制委员会办公室关于《德宏州畜牧兽医局直属事业单位职能配置和人员编制规定的批复》(德机编［2007］5号)于2007年1月成立，单位主要职责如下：

1、根据主管部门的要求，提出畜牧业有关法规和政策建议，承担全州畜牧业管理的具体工作，提出行业重大技术进步建议。

2、研究提出全州畜牧业技术推广规划和体系建设规划，指导全州畜牧业技术推广体系建设及推广机构、饲料行业的业务工作，组织开展全州畜牧业技术推广和专业技术人员培训，负责全州畜牧业职业技能鉴定工作。

3、承担畜禽、牧草、饲料品种资源的调查、保护与管理工作；组织实施相关品种的审定、登记、引进、繁育、推广工作。

4、承担畜牧产品质量安全管理和认证及相关标准和技术规范的拟定工作；推广畜禽健康饲养方式，承担养殖环境监测与监督管理工作。

5、承担畜牧业市场体系建设、畜产品加工企业和畜产品加工的业务指导工作。

6、承担畜牧专业统计、经济运行分析和项目管理工作；组织开展畜牧业技术合作交流。

7、组织实施草山草地改良和草原病虫鼠害防治工作；承担草地检测的技术支持与服务工作。

二、部门预算编制情况

德宏州畜牧站编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想和总体思路

 按照州财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障单位日常工作的正常运转。

（二）基本原则及编制方法

预算编制符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规的相关规定，在法律赋予部门的职能范围内编制。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）总体思路

依据财政局预算编制的总体要求，结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，单位名称：德宏州畜牧站，是财政全供给单位；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制17人，其中：事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全供养16人。离退休人员10人，其中：正式退休7人，提前退休3人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年德宏州畜牧站财务总收入245.7万元，其中：一般公共预算245.7万元。

2017年部门财政拨款收入245.7万元，其中，本年收入245.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245.7万元。

2017年部门预算总支出245.7万元，其中：基本支出227.7万元，占总支出的92.67％，项目支出18万元，占总支出的7.33％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080502—事业单位离退休” 主要反映退休人员退休费和退休人员活动经费支出67.01万元；“2130104—事业运行”支出，主要反映在职人员工资福利支出和公用经费支出145万元；“2130106—科技转化与推广服务”支出，主要反映德宏州云岭牛杂交改良试验示范推广项目支出15万元，全州液氮冻精采购运输项目支出3万元；“2210201－住房公积金”支出，主要反映职工住房公积金支出15.69万元。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障单位机构正常运转的日常支出227.7万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.38％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.62％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加40.79万元，增21.82%，增减变化的原因主要是工资福利支出和退休费支出增加。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18万元，其中：德宏州云岭牛杂交改良试验示范推广项目经费支出15万元；全州液氮冻精采购运输专项工作经费3万元。与上年对比项目经费预算无变化。

五、名词解释

 [附件: 部门预算公开情况表格]