德宏州扶贫办2016年度部门决算公开说明

一、主要职能

德宏州扶贫办是经德宏州人民政府批准的财政全额拨款的单位。根据《德宏州人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定》德政办发〔2011〕62号文件精神，德宏州人民政府扶贫开发办公室（以下简称德宏州扶贫办）为德宏州人民政府工作部门，正处级。主要职责：

拟订全州扶贫开发战略规划和政策并组织实施；承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及监督。负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊群众和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省国家机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理州级机关企事业单位、驻德宏部队定点扶贫，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。承办德宏州人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州扶贫办2017年度决算编报的单位共1个，为行政单位，无其它二级单位，扶贫办内设6个内设机构，正科级。分别为综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫科、社会扶贫科，信息宣传科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州扶贫办2016年末实有暂定行政编制人数14名（含行政工勤编制2名），在职在编实有行政人员16名（含行政工勤人员2名）。

离退休人员12人。其中：离岗退养3人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州扶贫办2016年度收入合计394.88万元，其中：财政拨入扶贫专项工作经费80万元，占总收入的20%；省级扶贫资金项目管理费20万元；占总收入的5%；财政拨入优秀考核奖励经费21.45万元，占总收入的5%；烟叶生产奖6.00万元；占总收入的1.5%；基本支出（工资、津贴、公用经费等）267.43万元；占总收入的68%。与上年对比增长14.91万元，主要原因是增加临时单位德宏州脱贫攻坚指挥，同时，2016年调整了干部职工工资。在2015年存量资金较多的情况下，2016年度经费收入还有所增加。

二、支出决算情况说明

2016年实际经费支出总额为458.02万元，其中：基本支出294.88万元，总支出的64.38％；项目支出163.15万（包含省级扶贫资金项目管理费16.90万元，占总支出的35.62％。与上年对比增加94.08万元，主要原因是增加临时单位德宏州脱贫攻坚指挥部，同时，2016年调整了干部职工工资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障扶贫办机关正常运转的日常支出294.88万元。与上年对比增加44.44万元,主要原因分析2016年调整了干部职工工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.1％。人均开支17.35万元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障扶贫办完成扶贫开发全州脱贫1.94万人的目标，用于专项业务工作的经费支出163.15万元。与上年对比增加49.65万元,主要原因增加临时单位德宏州脱贫攻坚指挥支出。指挥部采购办公设备46.56万元，其余经费主要为扶贫办和指挥部用于扶贫项目检查差旅费等日常工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州扶贫办2016年度一般公共预算财政拨款支出458.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加94.08万元,主要原因是增加临时单位德宏州脱贫攻坚指挥部，同时，2016年调整了干部职工工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于发放年2015年年终考核奖励经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

德宏州扶贫办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.72万元，支出决算为11.78万元，完成预算的121.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.85万元，完成预算的147.5%；公务接待费支出决算为2.93万元，完成预算的78.8%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2016年公务用车改革，我办2辆公车移交车改办处理，从州发改委调拨1辆公车，并进行了全面保养，开支了较多经费，另，目前脱贫攻坚任务重，单位用车量也有所增大，导致公务用车运行维护费有所增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.86万元，增长55.9%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加5.18万元，增长41.1%。；公务接待费支出决算减少1.32万元，下降40.9%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因2016年公务用车改革，我办2辆公车移交车改办处理，从州发改委调拨1辆公车，并进行了全面保养，开支了较多经费，另，目前脱贫攻坚任务重，单位用车量也有所增大，导致公务用车运行维护费有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.85万元，占75%；公务接待费支出2.93万元，占25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排扶贫办因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出8.85万元。主要用于扶贫办所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，德宏州扶贫办开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（6月份车改后为1辆）。

3.公务接待费支出2.93万元。其中：

国内接待费支出2.93万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于扶贫领域发生的接待支出。扶贫办2016年国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次316人（其中：外事接待人次0人），主要包括上级扶贫部门调研检查考核及对口帮扶部门检查调研。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

扶贫办2016年机关运行经费支出5.69万元，与上年对比减少0.75万元,主要原因单位增加了人员，财政按规定扣减了经费。部门机关运行经费主要用于单位日常办公耗材、水电费等支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

 

 [附件: 德宏州人民政府扶贫开发办公室决算公开表]