返回首页第一部分 德宏州农垦局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州农垦局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州农垦局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻落实国家、省、州有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策，衔接落实省农垦局安排的业务工作。
2.负责拟定全州农垦改革发展的有关政策、规划并组织实施。
3.负责指导垦区深化农垦改革发展工作，配合国资监管部门管理农垦国有资产。
4.负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。
5.负责全州橡胶行业管理、技术指导和服务工作，履行州橡胶产业办职责。
6.协调指导垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。
7.承办州委、州政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
德宏州农垦局共设置5个内设机构，包括：办公室、经济发展科、人事教育科、社会事务科、资产财务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持以党建引领农垦改革发展。巩固党建工作成效，抓牢意识形态安全，深化党风廉政建设，锻造高素质干部队伍。
2.有力推动垦地融合发展。全面推广垦地融合“陇川模式”，稳步有序推进畹町、瑞丽、陇川、盈江农场社区管理体制融合改革。
3.纵深推进农场企业化改革。强化国资监管，创新农场土地规范管理和利用，扎实开展农场居民住房不动产登记发证工作。
4.着力推动垦区经济高质量发展。以垦区产业发展“七个行动”为抓手，以产业转型升级为路径，加快推进一二三产业融合，实现农业全产业链发展。
5.全力抓项目稳投资促发展。强化项目申报储备，做好招商落地项目服务保障，完成遮放、瑞丽农场天然橡胶生产能力建设项目扫尾验收。
6.提升民生保障水平。统筹协调推进基础设施和社会事业建设，全力落实强农惠农政策，加强和创新基层社会治理，让发展成果更多更公平惠及垦区职工群众。
7.全力抓好平安垦区建设。强化风险研判预警，抓好矛盾纠纷排查化解。压紧压实安全生产责任，深化隐患排查整治。统筹抓好保密、法治建设、国家安全、平安建设、禁毒与网络安全，全力维护垦区长治久安。
二、预算单位基本情况
德宏州农垦局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人（含参公管理人员24人，周转事业编制1人）。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 55人，其中：离休0人，退休55人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4,710,234.93元，其中：一般公共预算4,710,234.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少487,844.05元，下降9.40%，主要原因：一是2024年末至2025年内在职人员退休2人，人员工资及社保费用减少；二是财政压缩预算资金，项目资金减少6.81万元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4,710,234.93元，其中：本年收入4,710,234.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,710,234.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少487,844.05元，下降9.40%，主要原因一是2024年末至2025年内在职人员退休2人，人员工资及社保费用减少；二是财政压缩预算资金，项目资金减少6.81万元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4,710,234.93元。财政拨款安排支出4,710,234.93元，其中：基本支出3,770,234.93元，与上年对比减少419,744.05元，主要原因：2024年末至2025年内在职人员退休2人，人员工资及社保费用减少；项目支出940,000.00元，与上年对比减少68,100.00元，主要原因：根据厉行节约、过紧日子相关要求压缩预算，把厉行勤俭节约、“过紧日子”各项工作落到实处，压缩年度项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）功能科目编码2080501，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位养老支出\行政单位离退休，金额：55,000.00元，主要用于：单位退休人员公用经费。
（二）功能科目编码2080505，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位养老支出\机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额：357,195.52元，主要用于：单位在职人员基本养老保险费。
（三）功能科目编码2089999，科目名称：社会保障和就业支出\其他社会保障和就业支出\其他社会保障和就业支出，金额：575.11元，主要用于：单位部分失业保险费。
（四）功能科目编码2101101，科目名称：卫生健康支出\行政事业单位医疗\行政单位医疗补助，金额：138,413.26元，主要用于：单位在职人员生育保险及职工医疗保险缴费。
（五）功能科目编码2101103，科目名称：卫生健康支出\行政事业单位医疗\公务员医疗补助，金额：124,073.38元，主要用于：单位在职及退休人员医疗保险缴费。
（六）功能科目编码2101199，科目名称：卫生健康支出\行政事业单位医疗\其他行政事业单位医疗支出，金额：22,964.94元，主要用于：单位在职人员大病医疗保险缴费。
（七）功能科目编码2130105，科目名称：农林水支出\农业\农垦运行，金额3,744,116.08元，主要用于：1.在职人员工资；2.一般公用经费，保证单位运行刚性支出；3.全面深化农垦改革及橡胶产业发展工作经费：一是2026年，德宏农垦改革发展步入垦地融合发展的深水区、农场企业化改革的攻坚期、化解历史遗留问题的关键期。工作难度大、任务重，在推进农场企业化改革落实见效，理顺农场社区管理体制，健全完善农场公司现代企业制度体制机制，开展土地资产价值评估、认定处置工作，开展“四清”整治工作，建立完善国有土地林木等资源资产承包租赁管理制度，加大农场争议土地调出力度，推进土地确权登记发证和农场居民住房登记办证工作，推进国有农场土地资源资产化、资本化，加强企业人才队伍建设、进一步创新经营体制机制，推进农场社区建设，加强国有资产监管，着力维护垦区社会和谐稳定等农垦改革发展任务的落实方面需要大量的工作经费；二是为统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工作。以点带面，示范先行，坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施，因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园，发挥示范建设带动作用，引领植胶企业和专业合作社走“生产标准化、基地规模化、产业发展绿色化”的现代农业发展之路，带动胶工、胶农增收，促进天然橡胶产业持续健康绿色发展，助推乡村振兴示范区建设。4.天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设经费：根据《德宏州橡胶产业办关于印发〈德宏州环境友好型生态胶园示范园建设实施意见〉的通知》（德胶办发〔2023〕3号）、《德宏州农垦局关于印发进一步优化橡胶立体种植模式促进农业产业结构调整的指导意见的通知》（德垦发〔2018〕22号）、《云南省农业农村厅 云南省发展和改革委员会关于印发〈云南省贯彻落实农业农村部 国家发展改革委“十四五”天然橡胶生产能力建设规划实施方案〉的通知》（云农财〔2021〕28号）、《云南省农垦局关于〈云南农垦“十四五”天然橡胶主推品种及技术〉的通知》（云垦局〔2022〕7号）、《德宏州农垦局关于印发局主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（德垦发〔2022〕20号）等文件精神，以点带面，示范先行，坚持开发与保护相协调方针，结合胶园更新和低产低质胶园改造，改变传统单一种植模式，改进现行栽培措施，因地制宜建设物种丰富、结构多样的立体种植（养殖）的环境友好型生态胶园，发挥示范建设带动作用，引领植胶企业和专业合作社走“生产标准化、基地规模化、产业发展绿色化”的现代农业发展之路，带动胶工、胶农增收，促进天然橡胶产业持续健康绿色发展，助推乡村振兴示范区建设。
（八）功能科目编码2210201，科目名称：住房保障支出\住房改革支出\住房公积金，金额：267,896.64元，主要用于：在职人员住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州农垦局无州对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额66,377.20元，其中：政府采购货物预算66,377.20元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州农垦局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47,974.00元，较上年减少600.00元，下降1.2%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州农垦局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0人次。
持平原因：2025年内无因公出国（境）费用，2026年无因公出国（境）计划，所以2025、2026年均无相关费用产生。
（二）公务接待费
德宏州农垦局2026年公务接待费预算为19,000.00元，较上年减少600.00元，下降3.1%，国内公务接待批次为35次，共计接待380人次。
减少原因：根据厉行节约相关要求开展接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州农垦局2026年公务用车购置及运行维护费为28,974.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，持平原因：2025年、2026年内均无购置公务公车。公务用车运行维护费28,974.00元，较上年持平，持平原因：车辆年限长，维修成本高，本年度预计无下降。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【农垦运行】反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州农垦局2026年机关运行经费安排332,223.84元，与上年对比减少49,176.16元，下降12.89%，主要原因：2024年末至2025年内在职人员退休2人，人员公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，德宏州农垦局资产总额1,175,689.45元，其中，流动资产288,440.31元，固定资产884,316.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,933.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少164,629.20元，其中固定资产减少237,793.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值41,380.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入856,648.93元，其中出租房屋资产84.96平方米，土地资产26,866.94平方米，资产出租收入856,648.93元（特别说明：州农垦局办公楼一楼于2020年5月4日移交州机关事务局管理，2024年8月州机关事务局已办理资产权属手续，但资产尚未划转）。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
[附件：德宏州农垦局部门预算公开表]
滇公网安备 53310302000145号
