德宏州农垦局2021年度部门决算

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目  录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州农垦局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州农垦局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实国家、省、州有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策，衔接落实省农垦局安排部署的业务工作。

2.负责拟定全州农垦改革发展的有关政策、规划并组织实施。

3.负责指导垦区深化农垦改革发展工作，配合国资监管部门指导农垦国有资产管理工作。

4.负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。

5.负责全州橡胶行业管理、技术指导和服务工作，履行州橡胶产业办职责。

6.协调指导垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。

7.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.压实疫情防控责任，做到履职尽责。紧紧围绕“外防输入、内防反弹”的方针，加强对疫情防控工作的统筹协调，严格落实主要领导负总责、分管领导直接负责、科室分工负责机制，认真落实疫情防控边境值守和社区网格包保责任，切实把疫情防控抓在手上，把人力物力精力聚焦到疫情防控上来。2021年以来局机关累计派出边境值守人员40批143人次，到瑞丽支援社区网格化疫情防控5批13人次，三棵树社区包保网格45批67人次，筹措资金33.19万元开展了边境值守点房屋、监控系统、生活设施、疫情防控物资等保障；5个农场累计投入疫情防控工作7.6万余人次439.26万元资金。垦区各级按照“依法依规、属地管理，完善机制、积极应对，依靠科学、妥善处置”的原则，强化政治担当，坚决履行好主体责任、主管责任、具体责任，责任到人、工作到岗，不断完善防控方案，强化防控措施，确保了防控工作的有效落实。

2.创新机制体制，农垦改革稳步推进。围绕年初制定的目标任务，进一步深化“农场办社会职能改革、两化改革、土地规范管理”三大改革，积极推进改革各项工作落实。

3.全力推进产业强垦，垦区经济发展稳中有进。垦区上下努力克服疫情带来的不利因素，坚持做强主导产业、做精特色产业、培育壮大新兴产业，推进一二三产业融合发展，助推乡村振兴有效衔接。采取分解落实工作任务、强化调研指导、抓好统计和经济运行分析监测、加强生产经营管理、加大项目建设力度等措施，压实责任，强化落实，全力保障了垦区经济稳步运行。

4.狠抓项目建设，发展动能得到培育。一是垦区“十四五”规划通过了专家评审论证，纳入了《德宏州国民经济和社会发展第十四个五年规划文件汇编》。二是持续落实德宏州跨越发展三年行动计划。列入计划的16个投资8亿元的农垦项目预计年内完成投资2.8亿元。三是抓好项目推介、申报。梳理完善垦区招商引资项目，建立了16个总投资22亿元的农垦招商引资项目储备库；完成2022年省预算内储备项目12个总投资1.79亿元；完成了2022年地方政府专项债券资金投资项目储备推介5个总投资1.37亿元；总投资2991万元的遮放农场2022年天然橡胶建设项目已纳入省级储备；争取到了瑞丽农场天然橡胶基地建设、124户危房改造、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接、农村综合改革转移支付资金等中央财政资金支持项目4类2384.35万元。四是加强项目督促指导工作，加快推进在建项目进程。2021年32个计划总投资11.54亿元的在建项目年内完成投资3.76亿元，其中天然橡胶基地建设、生产生活道路、党群文化活动室等18个财政资金项目完成投资2682万元，盈江农场现代蔬菜示范园、瑞丽农场30万羽蛋鸡养殖场、遮放农场农旺智能生猪、畹町农场综合农贸市场、陇川农场茭白种植等10个计划投资8.1亿元的招商引资项目完成投资2.64亿元，畹町农场水果市场、瑞丽农场“瑞垦·桃李春天”房地产等4个计划总投资3亿元的企业自建项目年内完成投资8508万元；完成了“十三五”实施的3个扶贫项目验收和绩效评价。五是招商引资项目建设力度不断加大。在持续推进畹町农场综合农贸市场、瑞丽农场30万羽蛋鸡养殖、陇川农场550亩茭白种植、盈江农场现代蔬菜示范产业园和石斛深加工产业园等8个在建招商项目的同时，今年盈江志海万头生猪养殖场、遮放农旺标准化万头生猪养殖场项目得到落地建设。

5.加强民生改善，巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴发展有效衔接。一是持续推进巩拓展固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。积极争取落实遮放、盈江2个欠发达农场扶持政策，年内落实财政专项资金499万元并开展了相关项目实施，其中第一批183万元的盈江产业园道路建设和遮放农场制胶升级改造项目建成完工，遮放农场公厕建设进入招投标阶段；第二批316万元盈江农场茶厂技改项目和遮放农场胶园道路建设项目正在进行前期工作。二是积极争取民生政策。垦区居民参加城镇居民养老保险3242人参保率29.61%，参加城镇居民医疗保险18072人参保率81.96%，414户困难家庭593人纳入了城镇居民最低生活保障并得到救助资金273.31万元，实现了应保尽保；垦区累计发放各类惠农补贴资金157.73万元。

6.强化社会治理，着力构建和谐平安农垦。一是加强和创新社会治理，维护垦区和谐稳定。始终坚持把社会大局稳定摆在突出位置，紧紧围绕构建和谐垦区目标任务，开展了法治农垦、扫黑除恶、禁毒防艾等社会治理工作，抓好法律法规、民族团结、国家安全、保密、信息安全等宣传教育，深入盈江农场开展依法治垦、禁毒防艾等系列宣讲活动1次，垦区各级开展各类宣传教育活动1446场（次）42382人次，实行了春节、两会、建党100周年、COP15会议等重要节点零报告，开展了矛盾纠纷排查化解，强化分析研判，推进信访案件化解处理。局机关妥善处置来信来访3件4人次、来信4件、转办件4件，5个农场受理来信来访24件38人次、调处矛盾纠纷61起，垦区社会大局总体平稳。二是抓牢安全生产、防灾减灾、环境保护。贯彻落实省、州安全生产工作精神，深化隐患排查整治，强化事故防范遏制，坚持环境保护月报制度，加强土壤污染管理和修复工作，有效预防了各类生产安全和环保事故发生，为安全稳定和经济发展起到了良好的服务保障作用。垦区各级开展安全生产检查218次，排查隐患112个，整治隐患101个。

7.加强党的领导，锲而不舍抓好作风建设。一是以政治建设为统领，切实落实意识形态工作责任制，抓实思想政治建设。二是抓细抓常抓实机关党建。三是建立和完善农场企业党组织设置，促党建引领企业发展。5个农场公司均成立党组织（其中成立党委1个、党总支1个、党支部5个），在农场党委的统一领导下，做到党建工作与公司经营同部署、同落实，高标准、高质量落实全面从严治党，进一步凝聚公司改革经营合力，形成支持改革、参与改革、引领企业发展的良好局面，党建引领企业发展初见成效。四是抓好党风廉政建设，积极构建和谐清廉垦区，努力营造风清气正的政治生态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州农垦局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州农垦局2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员35人）。

离退休人员52人，其中：离休1人、退休51人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

德宏州农垦局人员和车辆情况表

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州农垦局2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州农垦局2021年度收入合计745.74万元。其中：财政拨款收入745.74万元，占总收入的100%。与上年对比减少43.67万元，下降5.53%，主要原因州搬迁安置办人员辞退1人，州农垦局退休1人，人员工资减少。

2021年度各项收入占总收入情况及比重表

二、支出决算情况说明

德宏州农垦局2021年度支出合计745.74万元。其中：基本支出637.16万元，占总支出的85.44%；项目支出108.58万元，占总支出的14.56%。与上年对比减少59.11万元，下降7%，主要原因是当年无非税返还收入，州农垦局退休1人，州搬迁安置办辞退1人，人员工资减少。

2021年与2020年度支出对比及原因分析表

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州农垦局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出637.16万元。与上年对比减少36.42万元，主要原因分析州农垦局退休1人，州搬迁安置办辞退1人，人员工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出583.22万元，占基本支出的91.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.94万元，占基本支出的8.47%。

2021年与2020年基本支出情况对比分析表

功能分类名称	2021年 支出	2020年 支出	2021年较2020年支出增减数	增减比率	增减情况说明
总  计	637.16	673.58	-36.42	-5%	2020年机构改革州搬迁安置办人员并入，人员工资支出增加
财政补助	637.16	673.58	-36.42	-5%	2020年机构改革州搬迁安置办人员并入，人员工资支出增加
非财政补助	0	0	0	0	省农垦局无经费拨入

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州农垦局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.58万元。与上年对比减少22.7万元，主要原因分析2021年度无非税返还收入。具体项目开支及开展工作情况详见下表。

2021年与2020年项目支出情况对比分析表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州农垦局2021年度一般公共预算财政拨款支出745.74万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少58.06万元，主要原因分析：一是州农垦局退休1人，州搬迁安置办辞退1人，人员工资减少；二是2021年度无非税返还收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，主要用于基层党组织活动经费开支及保密专项技术工作开支；

2.社会保障和就业（类）支出84.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%，主要用于职工养老保险、职业年金、离退休公用经费、离休人员工资发放等支出；

3.卫生健康（类）支出22.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%，主要用于2021年因疫情防控守边、网格工作开展工作经费；

4.农林水（类）支出591.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%，主要用于主要是农垦改革、全州橡胶产业的发展及病虫害防治、橡胶环境友好型生态胶园示范园建设、机关运行等工作开支；

5.住房保障（类）支出38.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%，主要用于机关在职人员住房公积金保障开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州农垦局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.62万元，支出决算为3.28万元，完成预算的58.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为3.11万元，完成预算的91.74%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的7.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度因疫情影响，人员接待费用减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.08万元，增长2.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.61万元，增长24.40%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降76.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度因开展疫情防控边境执勤及网格工作公车使用大量增加，公车运行费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.11万元，占94.82%；公务接待费支出0.16万元，占5.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展新一轮深化农垦改革、全州橡胶产业种植、病虫害防治等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（外事接待0批次），接待人次28人（外事接待人次0人）。主要用于深化农垦改革、农垦经济产业发展等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州农垦局2021年机关运行经费支出53.94万元，与上年对比减少0.43万元，下降0.8%，主要原因分析：本年度机关行政运行经费减少。部门机关运行经费主要用于局机关运行办公费、水电费、通讯费、维修费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州农垦局资产总额502.2万元，其中，流动资产364.26万元，固定资产137.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.21万元，其中固定资产增加13.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值4.85万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋328.36平方米，账面原值22.89万元，实现资产使用收入49.32万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	502.2	364.26	137.38	100.4	0	0	36.98	0	0	0.56	0

填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外资产/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

                2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

注：固定资产、无形资产公开数为净值数。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11.37万元，其中：政府采购货物支出2.16万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9.21万元。授予中小企业合同金额10.53万元，占政府采购支出总额的92.61%。

四、部门绩效自评情况

德宏州农垦局2021年项目总支出108.57万元，其中含9个项目资金，分别是：全面深化农垦改革工作经费38.56万元、基层党组织活动经费4.02万元、保密技术专项经费5万元、军转干部生活困难补助经费3.55万元、边境疫情防控食宿补助19.85万元、“7.04”边境网格人员食宿补助费1.6万元、“9.22”边境网格人员食宿补助费0.99万元、橡胶产业办工作经费25万元、天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设经费10万元。分项目完成绩效目标情况：

项目一：全面深化农垦改革工作经费。本年预算安排深化农垦改革项目资金38.56万元。本年项目完成绩效：围绕年初制定的目标任务，进一步深化“农场办社会职能改革、两化改革、土地规范管理”三大改革，积极推进改革各项工作落实。一是着力推进农场办社会职能改革，促进农场社企分开。与全州同步完成了21个农场社区“两委”选举，选举产生社区“两委”成员163名，农场社区、居民小组办公经费，社区干部、居民小组工作人员补助共计1100万元/年纳入了州、县（市）两级财政预算，通过整合党建、税费改革、农场办社会改革等项目资金，推进社区公共服务设施建设，建设畹町农场畹江社区便民服务中心、瑞丽农场飞海社区便民服务中心等10个项目，累计完成投资1197万元，社区各项工作正常有序开展。二是加快农场公司改制，推进农场政企分开。全面完成农场公司组建挂牌运营，5个农场有限责任公司均注册登记挂牌成立，实现机构、人员、财务、资产、债务“五分开”，农场公司均实现财务独立核算、自主经营。三是坚持依法依规，有序推进土地规范化、清产核资和资产移交。开展清产核资、资产划转移交、推进债务化解、清理规范土地管理试点等工作，探索建立与职工身份和国有土地管理相适应的土地经营管理机制等措施，遮放、瑞丽、陇川和盈江4个农场启动了土地清理、合同清理和资产清理工作，建立了土地承包租赁收费等机制。遮放、瑞丽、陇川和盈江4个农场完成了清产核资工作，合理划分农场公司与社区管委会资产权属，稳妥推进资产划转移交工作。四是创新方式，着力构建规范的农垦生产经营管理机制。5个农场结合实际制定公司近期、中期、远景发展规划，制定各类议事规则、薪酬管理、内部规定等规章制度制定120余个。瑞丽农场拓宽产品收购范围，制定《收购民营橡胶实施办法》，与民营橡胶收购点签订合作协议，至目前收购民营干胶36.29吨；陇川农场切实抓好国内、国外两种资源，加大“走出去”发展力度，境外蔗区面积扩展到13227亩；盈江农场引进福建六道茶叶公司进行混改合营推进茶叶产业发展升级。五是采取“内培外引”，加强企业人才队伍建设。5个农场公司采取对内挖掘培育、有效盘活现有人力资源，对外公开招聘、引进急需紧缺人才等方式，把握好“吸引、培养、激励、使用、留住”五个环节，逐步解决企业人才匮乏和断层问题，目前建立了383名企业管理、技术人员队伍，选派18名管委干部到公司管理层兼职不兼薪。六是加强学习培训，提升农垦干部改革攻坚的能力和水平。举办社会治理、项目管理、资产财务管理等专题培训73期2811人次，外送干部到省外培训6期7人次，参加各级各类培训61期1497人次，上派年轻干部到各级各部门培养锻炼5人。七是开展清算注销，妥善解决历史遗留问题。稳步推进云南农垦集团德宏分公司清算注销工作，年内完成清算注销。

项目二：基层党组织活动经费。本年财政拨入基层党组织活动经费4.02万元。其中：州直机关党组织工作经费0.71万元、党组织活动经费0.51万元、州直机关离退休党组织工作经费0.8万元、基层党建示范点经费2万元。2021年，在州委的坚强领导和州委组织部、州委州直机关工委的具体指导下，州农垦局党组以提升机关党建质量为重点，积极围绕中心谋划，认真落实机关党组织和在职党员进社区“双报到双服务双报告”工作，丰富“三会一课”、主题党日、庆祝建党100周年系列活动等内容，开展理论辅导、座谈交流、现场观摩、知识测试；注重日常跟进，强化教育培训，常抓警示教育，扎实推进党支部建设标准化工作；健全完善工作机制，增强机关基层党组织班子整体功能，全面推进智慧党建，认真落实结对帮扶和志愿活动，加强对工、青、妇、老年体协等群团组织的领导，创新工作方式方法，积极打造农垦党建品牌。通过各项工作的开展，坚强有力的机关基层党组织得到锻造。局机关开展主题党日15次，到边境疫情防控责任卡点开展“党旗在基层一线高高飘扬”系列活动1次，到盈江农场开展“七一”系列活动1次，开展党组织及党员深入社区开展“双报到双服务双报告”志愿服务为群众办实事36件，发放“光荣在党50年”纪念章9人，慰问老党员和困难党员24人；局党总支被评为州直机关先进基层党组织，局老干党支部被推荐申报省级示范党支部，2名党员分别被评为州级党务工作者和州直机关优秀党员。

项目三：保密技术专项经费。本年预算安排保密技术专项经费资金5万元。本年项目完成绩效：本年度按照资金使用要求，完成保密技术机房改造及保密设备更换，并全部完成验收。

项目四：军转干部生活困难补助经费。本年预算军转干部生活困难补助资金3.55万元。本年项目完成绩效：已及时足额向符合条件享受解困补助军转干部发放困难补助金，并按财政要求逐步提高解困补助标准，保障企业军转干部基本生活，同时强化宣传和思想引导，维护社会政治稳定。

项目五：边境疫情防控食宿补助。本年预算安排边境疫情防控食宿补助资金19.85万元。本年项目完成绩效：为落实州直相关单位对口支援瑞丽市边境疫情防控经费保障事宜，根据州疫情防控工作指挥部《关于抽调人员支援瑞丽疫情防控工作的通知》（德疫指发〔2020〕188 号）精神，经州人民政府领导批示，安排州直相关预算单位1至12 月边境疫情防控工作补助经费，本年度内我局紧紧围绕“外防输入、内防反弹”的方针，加强对疫情防控工作的统筹协调，严格落实主要领导负总责、分管领导直接负责、科室分工负责机制，认真落实疫情防控边境值守和社区网格包保责任，切实把疫情防控抓在手上，把人力物力精力聚焦到疫情防控上来。2021年以来局机关累计派出边境值守人员40批143人次，到瑞丽支援社区网格化疫情防控5批13人次，三棵树社区包保网格45批67人次，严格按照“依法依规、属地管理，完善机制、积极应对，依靠科学、妥善处置”的原则，强化政治担当，坚决履行好主体责任、主管责任、具体责任，责任到人、工作到岗，不断完善防控方案，强化防控措施，确保了防控工作的有效落实。

项目六：“7.04”边境网格人员食宿补助费。本年预算安排“7.04”边境网格人员食宿补助费1.6万元。本年项目完成绩效：根据州疫情防控指挥部相关要求，抽调六名机关人员至瑞丽卡南社区开展社区网格化人员管理工作，现人员已按要求返还，财政拨入人员网格化期间食宿及隔离费用，年内已进行费用支付，并严格按照财政要求，做到专款专用。

项目七：“9.22”边境网格人员食宿补助费。本年预算安排“9.22”边境网格人员食宿补助费0.99万元。本年项目完成绩效：根据州疫情防控指挥部相关要求，抽调1名机关人员至瑞丽飞海社区开展社区网格化人员管理工作，现人员已按要求返还，财政拨入人员网格化期间食宿及隔离费用，年内已进行费用支付，并严格按照财政要求，做到专款专用。

项目八：橡胶产业办工作经费。根据《德宏州人民政府办公室关于成立德宏州橡胶产业发展领导小组办公室的通知》（德政办发〔2012〕13号）为统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，为履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工作财政拨入经费25万元。当年主要完成：开割7.15万亩（其中农垦3.83万亩），生产干胶6026.58吨，同比减19.14%（其中农垦3817.76吨增20.8%，民营2208.82吨减48.55%）；开展橡胶树病虫害防治培训10期170人次，发布病情监测预报信息10期，投入经费44.09万元累计防治面积6.78万亩；参加天然橡胶农业灾害性保险51453亩得到理赔66990元；实施天然橡胶“保险+期货”2600吨，较上年增加900吨；完成老胶园更新315亩，新建生态胶园示范园467亩，示范带动二代胶园建设1000亩。

项目九：天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设经费。遮放农场实施环境友好型生态胶园示范园，建设规模467.4亩以上，主要用于：办公费0.4万元、差旅费0.19万元、购买胶园化肥农药专用材料费6万元、培训费1.5万元，购置办公设施1.6万元、公务用车运行维修费0.31万元。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

监督索引号53310000647601111

 [附件: 德宏州农垦局2021年部门决算公开表1]