德宏州农垦局2020年度部门决算

目录 

第一部分  德宏傣族景颇族自治州农垦局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

  

第一部分  德宏傣族景颇族自治州农垦局概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1.认真贯彻落实省委、省政府和州委、州政府有关农垦工作的方针政策，厅局部署的有关农垦工作。 

2.协调州直相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。 

3.指导各农场相关业务工作。 

4.承办德宏州人民政府交办的其他事项。 

（二）2020年度重点工作任务介绍 

1.坚持两手抓，统筹推进疫情防控与垦区经济社会发展。垦区各级坚持把疫情防控作为首要任务，紧紧围绕“外防输入、内防反弹”的方针，认真研究谋划、强化责任落实，迅速展开疫情防控工作，采取强化宣传、设卡堵源、网格化管理等措施，多策并举、多点发力，全面保障防控成效，共抽调党员3887人次开展疫情防控，积极筹措资金304.65万元投入疫情防控，州局抽派干部职工14批39人次助力瑞丽农场巡边值守，机关全体干部职工积极配合共建社区开展网格化管理，做到防控有责、防控负责、防控尽责。在抓好疫情防控的同时，牢牢把握稳中求进工作总基调，稳步推进复工复产，全面确保垦区经济社会平稳健康发展。 

2.攻坚克难强举措，农垦改革持续深入推进。垦区各级紧紧围绕农垦改革目标任务，进一步深化“农场办社会职能改革、两化改革、土地规范管理”三大改革任务，积极推进改革各项工作落实。 

一是加强学习培训，提升农垦干部改革攻坚的能力和水平。积极采取“引进来、送出去、全员分类培训”等方式，着力培养一批懂市场、善经营、会管理的优秀企业团队，努力造就一支热爱农垦、献身农垦的高素质干部职工队伍，以召开现场推进会、举办专题培训班、组织外出参观考察、到省州部门跟班学习等方式，共开展各类专题学习培训15期750人次。邀请省农垦局、省农垦集团公司专家到德宏垦区开展了农垦全面深化改革发展和国有企业管理2个专题培训，开展农垦系统干部综合素质能力提升培训8期400余人次，对4个县市5个农场开展农场企业化改革调研，组织垦区5个农场20名干部分别到临沧和西双版纳垦区、海南和广西农垦考察学习，学习借鉴先进垦区改革经验成果，破解我州改革难题，进一步凝聚了思想共识，形成了改革强大合力；二是狠抓公司化改造，着力构建现代农场企业。积极探索构建现代农场企业体系，全州5个农场公司完成了董事会、监事会、经营管理层组建，建立了经营管理队伍，选举产生27名董事、25名监事，共设置25个内设机构，公开招聘企业管理、技术人员130人，累计选派43名管委干部到企业兼职不兼薪，有序推进机构、人员、财务、资产、债务“五分开”；全面清产核资，做实农场公司资产。累计完成3个农场清产核资85.7亿元，经营性和可转化为经营性的资产在明晰产权后逐步注入公司，做实做大企业资产；建章立制，构建规范的农场企业生产运营机制，累计制定公司发展规划、议事规则、管理办法和规章制度100余个；坚持依法依规，妥善处理历史遗留问题，启动云南农垦集团德宏分公司清算注销工作，全面完成原德宏农垦商业公司人员档案移交等注销后续扫尾工作，全年化解社保欠费741万元；创新机制，提升公司生产经营效益。引进万高、鲁滇、盈乐、仟果农业、宏宇实业等公司合作开发，进行百香果、石斛、蛋鸡、蔬菜、生猪等现代农业产业化经营，积极探索农场公司生产经营困境破解办法；三是坚持社企事企分开，继续深化农场办社会职能改革。完成社区“两委”组建选举前的摸底调查、分析研判和业务培训，将农场社区“两委”选举纳入全州一盘棋同步开展，完成21个农场社区纳入全省行政社区划定，完成21个社区标准化建设规划，完成畹町农场为民服务中心和瑞丽农场飞海社区为民服务中心总投资710万元工程建设；四是严格规范管理，不断增强土地资产管控能力。积极推进全州5个农场无争议土地换发证工作，垦区土地总面积254369亩，应换发证248396亩，已发新证238425亩，换发证率95.99%；启动“两违”集中整治试点，积极开展土地承包和租赁、资产使用费征收，促进了公司增效；五是推进垦地融合，搭建垦区集团化平台。启动德宏与云南农垦集团在粮食、橡胶、蔗糖、跨境贸易和电子商务5个板块的合作，云南农垦集团与遮放贡米、安琪酵母公司、2个农场公司生产经营合作和整合重组等工作有序推进。 

3.转方式调结构，垦区经济持续向好发展。积极应对新冠感染疫情对农垦行业带来的冲击，以稳定企业为抓手，有序有力推进垦区生产企业和重点项目复工复产，抓实产业发展，强化产业带动作用，把农垦的发展纳入到全州发展大局中来谋划，坚持一二三产业融合发展，整合资源优势，不断优化产业、产品结构，促使产业提质增效，拓展企业和职工增收渠道。着力转换经营体制机制，调整利益分配，调动和激发职工的生产积极性，形成了传统产业巩固提升、新兴特色产业发展壮大、职工收入增加、民生不断改善、社会和谐稳定的良好局面。2020年垦区实现生产总值7.22亿元同比增长9.73%，其中第一产业3.95亿元增7.83%，第二产业0.936亿元增56.52%，第三产业2.34亿元增0.67%；完成工农业总产值8.88亿元同比增长24.3%，其中工业总产值3.5亿元增31.5%，农业总产值5.38亿元增20.04%；完成固定资产投资1.66亿元同比增长1.5%；从业人员人均年收入22111元同比增长7.2%，职工年均收入31162元同比增长10.1%。企业资产总额9.14亿元较上年增长15.76%，所有者权益3.07亿元较上年增长8.69%；因会计制度调整因素，资产负债率66.44%较上年增加3.41%，企业营业总收入3.6亿元较上年减少11.93%；净利润为－335.67万元，减亏1454.83万元，亏损率较上年降低81.25%

一是橡胶生产呈恢复性增长。全州橡胶开割6.63万亩，生产干胶7453吨同比增长148.18%。抓好橡胶树病虫害统防统治工作，累计开展培训36期409人次，防治面积4.99万亩，完成橡胶灾害性保险8.35万亩、橡胶“保险+期货”1500吨，实施环境友好型生态胶园示范园建设项目2个1380亩，橡胶标准化抚育示范1个1030亩；瑞丽、遮放农场公司实行鲜乳胶和杂胶场内外公开挂牌收购，收购生产干胶2800吨，较上年增171.64%；二是蔗糖生产实现“双增”。入榨甘蔗49.84万吨同比增长24.8%，生产白糖6.23万吨同比增长16.5%，完成春播甘蔗1.9万亩，开展甘蔗灾害性保险5.63万亩，“走出去”到境外种植甘蔗1.6万亩，预计2020-2021年榨季新增境外甘蔗入榨1.8万吨；三是粮食生产面积、产量“双减”。完成粮食播种面积13878亩同比减少3.7%，粮食总产量6203吨同比减少2.65%；四是特色产业异军突起。打造了盈江农场现代蔬菜示范园、沃柑和现代石斛基地，建成瑞丽农场百香果示范种植、林下菠萝、林下魔芋、辣椒，遮放农场番木瓜、人参果，陇川农场千亩百香果、茭白种植等一批新兴产业示范基地。2020年，种植咖啡4520亩生产咖啡豆521.15吨、水果11919亩16332吨、蔬菜6685亩8672吨、石斛1248亩541.7吨；五是畜牧产业取得新突破。完成遮放农场任远现代化蛋鸡养殖场改扩建，启动盈江农场万头养猪场合作项目，加快推进瑞丽农场30万羽蛋鸡养殖场建设，小规模生猪养殖发展势头良好。全年肉类总产量1956.55吨同比增长16.61%，禽蛋产量1215.43吨同比增长47.3%，水产品产量1102.05吨同比长增6.6%，猪牛羊年末存栏8651头同比减少5.58%；六是三产拉动垦区经济见实效。利用资源和区位优化，积极发展房地产、商业街、综合农贸市场等大项目建设，鼓励职工因地制宜转型发展交通运输、家庭旅馆、餐饮服务等，推动垦区三产服务业发展。2020年垦区第三产业增加值2.34亿元同比增长0.67%，对GDP的贡献率为32%；三产固定资产投资8000万元，占固定资产投资总额的47%；提供就业岗位7300个，同比增加1.5%

4.抓项目稳投资，垦区发展基础不断夯实。一是完成了垦区经济和社会发展“十四五”规划初稿编制；二是全面落实德宏州跨越发展三年行动计划。对列入计划的16个投资8亿元的农垦项目采取挂图作战、任务责任到人等方式推动项目落实，年内完成投资2.7亿元；梳理上报专项债券项目11个3.78亿元、“三农”领域补短板等项目49个总投资12.03亿元；三是强化招商引资。积极对接落实，向州投资促进委员会推介瑞丽农场莫里文旅康养整合发展、盈江农场精品茶叶庄园、遮放农场芒市文旅小镇等14个总投资12.32亿元招商引资项目并纳入州重点招商目录，完成了25个总投资54.69亿元的招商引资项目手册编印推介；四是加快推进项目建设。累计实施项目48个完成投资34032.78万元，其中瑞丽飞海社区党群文化活动室，陇川拉线社区五组文化活动室、遮放兴盛社区五组通组道路、盈江盈腾社区六组机耕道路建设等基础设施建设项目36个完成投资2877.78万元；瑞丽蛋鸡养殖场、盈江福鑫商业街、陇川拉勐通道查验场、畹町农场综合农贸市场、遮放石灰加工厂等12个招商引资项目完成投资31155万元；五是狠抓项目管理。认真落实德宏垦区项目管理质量提升年实施方案，督促指导并抓好危房改造、税费改革资金等各类建设项目的落实推进，完成了25个总投资4967.43万元项目竣工验收工作。 

5.对标对表补短板，巩固贫困农场脱贫成果。一是持续巩固贫困农场脱贫出列成效。强化产业发展，开展了挂牌督战、扶贫领域腐败和作风问题专项整治、百日总攻、百日提升、困难职工“户户清”等专项行动，盈江农场12户41名建档立卡困难职工得到帮扶资金2.3万元，贫困农场脱贫攻坚成效不断巩固；二是美丽农场建设扎实推进。5个示范点通过以点带面、点面结合、分步推进的办法，产业兴、职工富、场区美、人和谐的美丽农场初步凸显；三是惠农政策覆盖面逐步扩大。垦区居民参加城镇居民养老保险3242人，参加城镇居民医疗保险18072人参保率95.05%，275户困难家庭422人纳入了城镇居民最低生活保障并得到救助资金291.93万元，实现了应保尽保。边境居民补助惠民政策实现“零的突破”，盈江农场836户2111人得到边民补助资金55.8万元；垦区累计发放各类惠农补贴资金1371.3万元覆盖10278人。 

6.强化社会治理，着力构建和谐平安农垦。一是抓实综合治理，维护社会稳定。积极开展了法治农垦、平安农垦建设，推进普法和依法治理、综治维稳、禁毒防艾、扫黑除恶、打击走私护私等社会治理工作，实行了春节、两会等重要节点零报告，开展了矛盾纠纷排查化解、陇川农场土地承包引发的信访事项调查等工作，采取领导包案、领导干部带案到基层下访等方式，面对面倾听信访人诉求，强化分析研判，推进信访案件化解处理。垦区各级开展各类宣传活动151场次，接受教育47393人次；受理来信来访71件107人次，调处化解矛盾纠纷115起，垦区社会秩序总体平稳；二是抓牢安全生产、防灾减灾、环境保护。贯彻落实省、州安全生产工作会议精神，深化隐患排查整治，强化事故防范遏制，坚持环境保护月报制度，到5个农场开展防火、防汛等安全生产专项检查和综合检查2次，各农场累计开展安全生产检查556次，排查隐患117个，整治隐患76个，垦区安全生产形势持续平稳。 

7.加强党的领导，锲而不舍抓好作风建设。垦区各级坚持以政治建设为统领，压实管党治党主体责任，严格履行党建主体责任，夯实基层党建基础，落实意识形态工作责任制，干部队伍作风建设得到加强。一是加强思想教育，筑牢作风建设基础。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神、党的十九届四中、五中全会精神，大力弘扬社会主义核心价值观，从思想上正本清源、立根固本，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；二是加强党风廉政建设，强化作风建设力度。坚持问题导向，强化建章立制，狠抓制度执行，严格落实中央八项规定及实施细则精神，围绕深化改革、土地管理、项目推进、资金规范管理等年度重点改革发展任务，运用好监督执纪四种形态，开展谈话、提醒、调研指导，着力从体制机制上破解作风建设顽疾，堵塞管理漏洞，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，垦区管理逐步规范化、制度化，为农垦改革发展构筑了良好的政治生态；三是夯实党建工作基础，增强党建工作活力。推进党建工作与农垦改革发展工作的深度融合，切实把党建与改革、党建与经济紧密结合起来，将党的领导贯穿于改革发展稳定的全过程，加强基层党建工作，积极打造农垦党建品牌，州局老干党支部评定为州级示范党支部并被推荐申报省级示范党支部，基层党组织的凝聚力、战斗力不断提高。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入德宏州农垦局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

德宏傣族景颇族自治州农垦局2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员37人）。 

离退休人员52人。其中：离休1人，退休51人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

  

德宏州农垦局人员和车辆情况表 

  

第二部分  2020年度部门决算表 

（详见附件） 

  

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

德宏傣族景颇族自治州农垦局2020年度收入合计789.41万元。其中：财政拨款收入789.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加169.03万元，增长27.3%，主要原因机构改革州搬迁安置办人员并入，人员工资增加。 

  

2020年度各项收入占总收入情况及比重表 

  

二、支出决算情况说明 

德宏傣族景颇族自治州农垦局2020年度支出合计804.85万元。其中：基本支出673.58万元，占总支出的83.69%；项目支出131.27万元，占总支出的16.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加178.28万元，增长28.45%，主要原因机构改革州搬迁安置办人员并入，人员工资增加。 

  

2020年与2019年度支出对比及原因分析表 

  

（一）基本支出情况 

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农垦局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出673.58万元。与上年对比增加189.09万元，增长39.03%，主要原因2020年机构改革州搬迁安置办人员并入，人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出619.21万元，占基本支出的91.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.37万元，占基本支出的8.07%。 

  

2020年与2019年基本支出情况对比分析表 

（二）项目支出情况 

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农垦局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.27万元。与上年对比减少10.8万元，下降7.6%。主要原因是根据本年度工作任务需要，财政减少非税返还资金。详见下表： 

  

2020年与2019年项目支出情况对比分析表 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

德宏傣族景颇族自治州农垦局2020年度一般公共预算财政拨款支出803.8万元，占本年支出合计的99.87%。与上年对比增加181.48万元，增长29.17%。主要原因机构改革州搬迁安置办人员并入，人员工资增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出35.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于发放2019年综合绩效考评奖及基层党建工作开支； 

2.社会保障和就业（类）支出128.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.04%。主要用于主要是离休费、在职人员社会养老保险缴费开支等； 

3.城乡社区（类）支出11.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于深化农垦城乡社区改革等工作开支； 

4.农林水（类）支出587.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.12%。主要是农垦改革、全州橡胶产业的发展及病虫害防治、橡胶环境友好型生态胶园示范园建设、机关运行等工作开支； 

5.住房保障（类）支出39.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于机关在职人员住房公积金保障开支。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

德宏傣族景颇族自治州农垦局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.8万元，支出决算为3.19万元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的71%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约严格控制“三公”经费开支。 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.26万元，下降7.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降3.08%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降20.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约严格控制“三公”经费开支。 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占78.34%；公务接待费支出0.69万元，占21.66%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展新一轮深化农垦改革、全州橡胶产业种植、病虫害防治等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费0.69万元。其中： 

国内接待费支出0.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于深化农垦改革、农垦经济产业发展等相关工作发生的接待支出。 

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

德宏傣族景颇族自治州农垦局2020年机关运行经费支出54.37万元，与上年对比增加13.16万元，主要原因为本年度因办公楼陈旧急需翻新加固，顾进行修缮。机关运行经费主要用于局机关运行办公费、水电费、通讯费、维修费等，相比2019年增长原因，是办公楼陈旧急需翻新加固，顾进行修缮。 

二、国有资产占用情况 

截至2020年12月31日，德宏傣族景颇族自治州农垦局资产总额497.99万元，其中，流动资产354.31万元，固定资产142.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加310.43万元，因2019年州审计局对我局审计后，出具的《审计报告》（德审报〔2020〕2号）中提出“原德宏农垦机械厂资产处置过程中，德宏州森鑫房地产开发有限公司欠德宏州农垦局资产处置款332.97万元，未在州农垦局相关财务资料中反映”的情况，建议州农垦局将上述情况报告国有资产管理部门妥善处理上述应收款项，并积极采取措施催收欠款，避免国有资产流失。后我局于2020年3月24日以德垦发〔2020〕14号文件函至州财政局，州财政局于2020年5月12日以德财非税[2020]15号文件批复“为避免国有资产流失，应将该笔欠款纳入行政账务应缴财政款项进行核算处理”。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值9.91万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋328.36平方米，账面原值22.89万元，实现资产使用收入57.19万元。 

国有资产占有使用情况表 

单位：万元 

填报说明：1.资产总额=流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产=房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。  

三、政府采购支出情况 

2020年度，部门政府采购支出总额26.35万元，其中：政府采购货物支出19.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.32万元。授予中小企业合同金额21.67万元，占政府采购支出总额的82%。 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

2020年，德宏农垦坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届四中、五中全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神、中央省委州委的决策部署，深入贯彻中央、省委、州委农垦改革发展文件和2020年中央一号文件精神，全面落实新发展理念，结合垦区实际，紧紧围绕“质量强垦、绿色富垦、活力兴垦、和谐稳垦”四张牌，以深化新时代农垦改革为主线，以推动农垦高质量发展为目标，继续深化农场企业化改革，完善农场公司市场化经营机制，全力推进农场办社会职能改革，加快调整产业结构，强化项目和科技支撑，扩大对外交流合作，持续巩固提升贫困农场脱贫成果，在做好新冠感染疫情防控的同时，统筹抓好垦区改革发展稳定各项工作，各项目标任务得到完成。 

（二）部门整体支出绩效自评表 

本单位本年度绩效自评相关工作详情见附表。（附表10—附表12）。 

（三）项目支出绩效自评表 

德宏州农垦局2020年项目总支出131.27万元，其中含11个项目资金，分别是：全面深化农垦改革工作经费20万元、基层党组织活动经费1.69万元、年度综合考核奖34.2万元、非税收入返还17.2万元、农垦商业公司职工安置费用2.91万元、橡胶产业办工作经费20万元、2018年城乡统筹转户工作经费11.48万元、州农垦局工作经费3万元、省农垦局下拨信息统计与监测经费1.05万元、州农垦局办公楼修缮补助资金9.74万元、天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设经费10万元。分项目完成绩效目标情况： 

项目一：全面深化农垦改革工作经费。本年预算安排深化农垦改革项目资金20万元。本年项目完成绩效：围绕年初制定的目标任务，进一步深化“农场办社会职能改革、两化改革、土地规范管理”三大改革任务，积极推进改革各项工作落实。一是启动云南农垦集团德宏分公司清算注销工作，全面完成原德宏农垦商业公司人员档案移交等注销后续扫尾工作，本年度化解社保欠费741万元；二是继续深化农场办社会职能改革。完成社区“两委”组建选举前的摸底调查、分析研判和业务培训，正式启动选举，完成21个农场社区纳入全省行政社区划定，完成21个社区标准化建设规划，完成畹町农场便民服务中心和瑞丽农场飞海社区为民服务大厅总投资710万元工程建设；三是扎实抓好土地确权登记颁证扫尾工作。垦区土地总面积254369万亩，应换发证248396亩，已发新证238425亩，换发证率95.99%；四是农场企业化改革取得新进展。完成了5个农场公司董事会、监事会组建，建立了经营管理队伍，建立健全公司管理制度，向社会公开招聘公司人员130人，农场公司实现挂牌运营，3个农场完成了清产核资并将资产注入公司，5个农场公司均实现了财务独立核算；五是开展德宏农垦土地规范管理调研摸底等工作，启动“两违”集中整治，强化土地资产管控能力；六是提升资源资产开发运营效益。引进万高、鲁滇、盈乐、仟果农业等公司合作开发，进行百香果、石斛、蔬菜等现代农业产业化经营，探索破解农场公司生产经营困难的困境；七是创新推进垦区集团化改革。启动德宏与云南农垦集团在粮食、橡胶、蔗糖、跨境贸易和电子商务5个板块的合作，云南农垦集团与遮放贡米、安琪酵母公司、2个农场公司生产经营合作和整合重组等工作有序推进；八是切实提升农垦干部改革攻坚能力。开展农垦干部职工素质能力提升培训8期400余人次，组织垦区5个农场分别到省农科院热经所、临沧和西双版纳垦区、海南和广西农垦考察学习3次，进一步凝聚思想共识，形成改革强大合力。 

项目二：年度综合考核奖励费。根据州委、州政府关于发放年度综考核工作的要求，结合农垦实际制定具体实施方案，完成年度综合考核奖励费34.2万元的发放工作。 

项目三：基层党组织活动经费。本年财政拨入基层党组织活动经费1.69万元。其中：州直机关党组织工作经费0.55万元、党组织工作经费0.3万元、州直机关离退休党组织工作经费0.84万元。2020年，在州委的坚强领导和州委组织部、州委州直机关工委的具体指导下，州农垦局党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕党建各项目标任务，创新举措，真抓实干，全力推进农垦党建工作，切实增强了党组织的凝聚力和战斗力，积极打造廉洁高效、勇于担当的干部队伍，为德宏农垦高质量发展提供了坚强的组织保证，促进了垦区经济社会平稳健康发展。 

项目四：非税收入返还经费。非税收入按2019年末上缴数30%返还17.2万元，主要用于弥补行政开支不足部分。其中用于维修职工活动室7.54万元、保安费2.64万元、在职职工体检费2.16万元、离退休职工体检费1.49万元、办公区绿化款0.77万元、购置职工活动室餐具2.6万元。非税返还款推动2020年农垦保障了离退休及在职职工福利及确保机关工作正常运转。 

项目五：农垦商业公司职工安置费用。此项目资金为财政拨入职工安置经费20万元。根据《德宏州国资委关于做好“僵尸企业”出清工作的通知》（德国资〔2017〕13号）文件要求，经州政府同意，我局开展了德宏州商业公司解散清算工作，于2018年末清算工作接近尾声，安置职工经费由德宏州财政局德财预〔2018〕513号文件下拨，该项经费中含安置职工2018年—2022年各项社保缴费及退休职工档案移交等相关费用，该项费用延续期为5年。现已完成2018年、2019年、2020该职工社保缴费8.79万元，现商业公司清算注销工作已全部完成。 

项目六：橡胶产业办工作经费。根据《德宏州人民政府办公室关于成立德宏州橡胶产业发展领导小组及办公室的通知》（德政办发〔2012〕13号）为统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，为履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工作财政拨入经费20万元。当年主要完成：全州橡胶开割6.55万亩，生产干胶7453吨同比增长148.18%。开展橡胶树病虫害统防统治培训47期391人次防治面积8.1万亩，完成橡胶灾害性保险3.84万亩、橡胶“保险+期货”1500吨，实施环境友好型生态胶园示范园建设项目2个1380亩，橡胶标准化抚育示范1个1030亩，举办了全州“当好主人翁 建功新时代”割胶技能竞赛；二是蔗糖生产实现“双增”。入榨甘蔗498397.29吨同比增长24.8%，生产白糖62349.20吨同比增长16.5%，完成春播甘蔗1.9万亩，开展甘蔗灾害性保险5.63万亩，“走出去”到境外种植甘蔗1.6万亩，2020-2021年榨季预计增产1.8万吨；三是粮食生产稳中有增。完成粮食播种面积6681亩同比增长2.3%，预计粮食产量6622吨同比增长3.9%；四是特色产业异军突起。打造了盈江农场现代蔬菜示范园和现代石斛基地、瑞丽农场百香果、黄金菇（食用菌）示范种植、畹町农场高端水果种植等一批新兴产业示范基地。生产干毛茶1072吨同比增长5.4%，生产咖啡豆319.25吨同比减少53%，水果11950吨同比减少18%，肉类总产1900吨同比增长13.2%，水产品产量1085吨同比增长5%，猪牛羊年末存栏11000头同比增长20.1%；五是做强三产助推产业转型和就业。2020年垦区第三产业增加值预计2.48亿元同比增6.7%，对GDP的贡献率为35%；三产固定资产投资8000万元，占固定资产投资总额的47%；提供就业岗位7300个，同比增加1.5%；六是抓好品牌建设和食品安全。申报云南农垦“绿色食品牌”基地建设项目3个，邀请农科院热经所专家到农场指导工作1次，到省农科院热经所瑞丽站学习1次；七是创新生产经营方式见实效。瑞丽、遮放农场公司实行鲜乳胶和杂胶、咖啡场内外公开挂牌收购，收购生产干胶2800吨，较上年增171.64%；开展了与农信社合作磋商，强化金融对企业生产经营的支持力度。

项目七：2018年城乡统筹转户工作经费。2020年财政返还2018年度城乡统筹转户工作经费11.48万元，主要用于协助各州（市）对权益保障、政策落实、深化改革、机制创新、问题查找、经验总结等方面进行调查研究，落实和保障好农业转移人口各项权益。本年根据财政要求已全额开支11.48万元，具体开支办公费1.86万元、邮电费4.39万元、差旅费1.13万元、会议费0.56万元、培训费0.35万元、其他交通费0.2万元、购买抗疫物资2.38万元、办公设备购置费0.61万元。 

项目八：州农垦局工作经费。财政预算追加州农垦局工作经费3万元，主要用于办公费0.82万元、维修费0.61万元、购活动室餐具1.57万元。此笔工作经费弥补行政开支，确保机关工作正常运转。 

项目九：省农垦局下拨信息统计与监测经费。省农垦局于2018年下拨信息统计与监测资金4.00万元，该项资金主要用于农垦统计报表制度修订研究基础性工作开支，截至2020年资金结余1.05万元，主要用于统计手册印刷费0.25万元、开展统计业务培训0.48万元、由州农垦局产业发展科牵头组织5个农场统计工作人员开展针对统计报表制度及参加统计年报工作会开支其他交通费0.28万元、差旅费0.04万元。 

项目十：州农垦局办公楼修缮补助资金9.74万元。财政追加州农垦局办公楼修缮补助资金预算资金，主要用于农垦局办公楼大型修缮费7.42万元、工程结算审核费0.2万元、活动室维修费2.12万元。 

项目十一：天然橡胶环境友好型生态胶园示范园建设经费10万元。以瑞丽市瑞丽农场重点，实施环境友好型生态胶园示范园，建设规模200亩以上，其中州橡胶产业办重点打造核心区50亩。主要用于：办公费0.4万元、差旅费0.19万元、购买胶园化肥农药专用材料费6万元、培训费1.5万元，购置办公设施1.6万元、公务用车运行维修费0.31万元。 

五、其他重要事项情况说明 

德宏州农垦局2020年度没有政府性基金、国有资本经营财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的财政拨款支出，故公开的07和08表为空表。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

（一）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

（二）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

（三）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。 

（四）项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。 

 监督索引号53310000647601111  

 [附件: 德宏州农垦局2020年部门决算公开表]