返回首页一、部门预算收支增减变化说明
（一）预算收入增减变化说明。
1．2016年和2017年预算收入情况。
2016年预算收入670.82万元，其中基本支出572.82万元，项目支出98万元；2017年预算收入764.23万元，其中基本支出678.23万元，项目支出86万元。
2．2016年与2017年预算收入对比增减变化原因。
2017年预算收入比2016年预算收入增加93.41万元，增加原因：一是基本支出增加105.41万元，包括：（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加34.29万元；（2）离退休工资支出增加49.87万元；（3）住房公积金支出增加5.32万元；（4）商品和服务支出增加15.93万元。二是项目支出减少12万元，包括：（1）2017年全面深化农垦改革专项经费减少10万元；（2）农垦系统春节慰问费减少2万元。
（二）预算支出增减变化说明。
1．2016年和2017年预算支出情况。
2016年预算支出670.82万元，其中基本支出572.82万元，项目支出98万元；2017年部门预算总支出764.23万元，其中基本支出678.23万元，占总支出的89％，项目支出86万元，占总支出的11％。
2．2016年与2017年预算支出对比增减变化原因。
与2016年基本支出预算对比，用于保障德宏州农垦局机关正常运转的基本支出预算增加105.41万元，其中增加项为：一是基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加34.29万元；二是离退休工资支出增加49.87万元；三是住房公积金支出增加5.32万元；四是商品和服务支出增加15.93万元。减少项是：离退休人员公用经费支出减少0.05万元。
与2016年项目支出预算对比，为保障德宏州农垦局完成特定的工作目标任务，用于专项工作的经费支出预算减少12万元，其中2017年农垦系统春节慰问经费减少2万元，全面深化农垦改革专项经费减少10万元，减少原因是州级财力困难，全面压缩工作经费。
二、2017年机关运行经费预算安排情况说明
机关运行经费40.58万元，主要用于办公费4.23万元、手续费0.8万元、水费1.3万元、电费1.6万元、差旅费10.12万元、邮电费2万元、印刷费1.5万元、维修（护）费2.5万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费4万元、劳务费2.3万元、委托业务费0.53万元、公务用车运行维护费2.1万元、其他一般公用经费1.6万元。
三、政府采购安排情况说明
2017年预算批复无政府采购。
滇公网安备 53310302000145号
