返回首页第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德宏州农垦局概况
一、主要职能
（一）主要职能。
根据《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州农垦局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发[2011]59号）和《德宏州人民政府关于成立德宏州橡胶产业发展领导小组及办公室的通知》（德政办发[2012]13号）文件，德宏州农垦局属州政府直属的正处级参公管理事业单位。主要履行以下职能：
一是认真贯彻落实上级党委、政府有关农垦工作的方针政策，衔接省厅局部署的有关农垦工作；二是协调州直相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展；三是指导各农场相关业务工作；四是负责全州天然橡胶产业发展的宏观指导和行业管理工作，贯彻落实国家、省、州有关发展天然橡胶产业的方针、政策；五是承办州人民政府交办的其他事项。
州农垦局加挂“德宏州橡胶产业发展领导小组办公室”牌子，实行一套班子两块牌子。局长兼任办公室主任，分管副局长兼任办公室副主任，成员由州农垦局工作人员组成。其职责是：一是贯彻落实国家和省有关发展天然橡胶产业方针、政策；组织实施州橡胶产业领导小组的决定；二是组织开展全州橡胶产业发展的调研工作，研究橡胶产业发展相关政策措施，编制全州橡胶产业发展战略、中长期规划及年度计划，提交领导小组审议通过后组织实施；三是组织开展全州国有、民营橡胶及境外替代种植橡胶生产技术指导、推广、服务及培训等工作，推进橡胶种植管理及割胶技术水平的提高；组织有关部门对橡胶种苗质量、产品加工质量等进行监管；推动橡胶产业标准化进程；四是组织协调县市、有关部门及龙头企业积极申报国家、省级有关橡胶产业发展的项目，争取扶持政策和项目资金，并对有关实施项目进行督导、检查；五是组织协调有关县市和州直有关部门按全州一盘棋的思路，整合州内橡胶初加工厂（点），招商引资，做强做大龙头企业；协调处理橡胶加工龙头企业与胶农利益；六是完成州委、州政府交办其他相关工作。
（二）2015年重点工作任务完成情况介绍。
一是调研谏言，为深化农垦改革做好基础工作。2015年，州局组织了中央、省关于农垦改革相关文件精神的学习，深刻领会改革精神，认真完成了有关调研活动和材料报送任务，参加并联系协调好州政府组织有关部门参加的到海南农垦、江西农垦的考察学习，完成了考察报告起草任务，提出了相关工作思路和建议；于4月初召开全州农垦工作会，对农垦改革发展工作进行了总体部署和要求；参加了州政府
二是考核问效，生产经营管理工作得到有序开展。针对橡胶等主产品价格持续低迷等不利影响，垦区积极应对，加强行业管理和服务，指导、协调好农垦各项政策的落实，年初召开德宏农垦工作会，对全年工作进行了安排部署，与各农场签订了2015年德宏垦区绩效考核目标责任书，制定了量化考核内容和评分标准及方案，进行目标任务分解，以此为抓手做好垦区的全面管理工作。
1．主要经济发展指标稳中有增。
2015年德宏垦区实现生产总值42407.9万元，同比增加4465.2万元，增11.8%；工农业总产值67417.9万元，同比增加12426.7万元，增22.6%；完成固定资产投资总额9297.1万元，同比增加1243.1万元，增15.43%；从业人员年均收入16594元，同比增加4135元，增33.2%；职工年均收入17833元，同比增加3196元，增21.8 %。
全州橡胶总面积24.61万亩（农垦6.95万亩、民营17.66万亩），同比增加2400亩，增1%；开割面积7.81万亩（农垦3.59万亩，民营4.22万亩）；生产干胶8537.42吨，同比增加975.21吨，增12.9%（农垦3040.8吨，同比增加373.58吨，增14 %；民营5694.63吨，同比增加1898.1吨，增50%）；新植橡胶2159.19亩，同比减少262.61亩（农垦1924.19亩，同比增加1009.99亩；民营235亩，同比减少1272.6亩）。
垦区入榨甘蔗495811吨，同比增加87441吨，增22%；产白糖58380.8吨，同比增加12635.25吨，增28%；茶叶种植面积8754亩，同比减少18亩，产干毛茶954.7吨，同比减少56吨，减5.5%；种植咖啡7897.5亩，同比增加1093.5亩，产咖啡豆727.5吨，同比增加201.5吨，增38.3%；种植粮食15177亩，同比减少1157亩，产量6035.7吨，同比减少594.1吨，减 9%；种植水果11860.5亩，同比增加326.5亩，产量22769.2吨，同比增加7157.2吨，增45.8%；种植蔬菜瓜果3838.5亩，同比增加409.5亩，产量6023.8吨，同比增加2065.8吨，增52.2%；牛年末存栏2198头，同比增加851头，增63.2%；猪年末存栏6512头，同比增加451头，增7.4%；羊年末存栏618只，同比增加286只，增86.1%；肉类产量1047.4吨，同比增加25.4吨，增2.5%；禽类养殖267962只，增加51517只，增23.8%；禽蛋产量782.2吨，增加67.2吨，增9.4%；水产养殖面积2121亩，减少246亩，减10.4%；水产品产量890.8吨，增加55.8吨，增6.7%。
2．调结构、促增收，产业发展不断推进。
（1）推进生态胶园建设，橡胶产业得到巩固提升。一是做好橡胶生产发展任务的分解落实，确保全州2015年橡胶生产及发展任务顺利完成；二是抓好橡胶树病虫害防治工作，确保橡胶生产正常运行。制定下发了《德宏州橡胶树白粉病防治实施方案》，统筹指导好全州橡胶树病虫害防治工作，全年组织了1期人50人参加的全州橡胶树白粉病防治培训；全州各农场共开展橡胶病虫害防治培训6期，培训600余人次；同时各县（市）橡胶产业办在各乡镇组织开展了13期培训，共培训人员1144人次。分级建立病情测报观测点20个，严密观测橡胶树物候及病情，建立病害流行期三天一报制度以及171名人员组成的测报网，全州累计投入防治经费65.43万元，防治面积7.44万亩。通过全州共同努力，2015年全州橡胶病虫害防治工作取得良好成效，没有造成流行危害，为橡胶正常生产打下了良好的基础；三是抓好割胶等技术培训和推广应用，促进割胶技术和橡胶种植管理技术的提高。州局筹措资金9万余元购买专用物资发放到农场和民营橡胶合作社，结合实际开展了相关技术推广应用。在做好农场老胶工复训、新胶工培训的基础上，发挥农垦六十多年的橡胶生产优势，各农场累计派出20名割胶辅导员为附近村寨开展培训胶农2800多人；四是抓好橡胶良种补贴、林业补贴资金的申报和实施，年内落实兑现补贴资金123.82万元；五是制定下发了《德宏州2015年环境友好型生态胶园建设实施意见》，指导生态胶园建设的推进工作，全州累计建成环境友好型生态胶园70951亩，比上年增加2060亩。
（2）提质增效，蔗糖、茶叶、咖啡等特色产业稳步发展。农场以企业增效、职工增收为目标，引进推广先进适用技术，加大高产稳产综合技术推广力度，努力抓好产品质量及节能降耗，最大限度地减少因灾损失及市场价格持续下滑的不利影响。同时，鼓励职工发展石斛、热带水果、养殖等非公有制经济，多渠道增加收入，不断延伸产业链。
（3）科学规划、示范引领，产业结构调整力度逐步加大。把产业结构调整作为对农场考核的一项重要指标，并与垦区“十三五”规划编制工作结合起来，局领导带队到州外垦区和全州各农场开展产业结构调整和“十三五”规划编制调研，按照“抓住机遇，发挥优势，提升一产、壮大二产、做强三产，突出重点，彰显特色”的思路推动全州农垦产业结构调整。2015年垦区第一产业实现生产总值26339万元，同比增加618万元，增2.4%；第二产业2091.6万元，同比增加845.5万元，增67.9%；第三产业13977.3万元，同比增加3001.7万元，增27.3%。三次产业结构由上年的67.8︰3.3︰28.9调整为62︰5︰33。同时坚持示范引领、科技入户，结合实际打造了陇川农场肉牛规模养殖、遮放农场任远公司10万只蛋鸡养殖、瑞丽农场千亩立体生态胶园等一批产业示范点，为职工群众创业增收提供了可看、可学的经验和样板。垦区树立的产业示范点有效发挥了引导、辐射、带动作用，如陇川农场丙印分场的毛从国肉牛养殖场年存栏保持在200头以上，年出栏400多头，实现年产值300多万元，通过规模养殖增收辐射带动了农场养牛业的扩量增效，并为农场有养殖意愿的人员提供培训服务和技术指导，目前该农场已建成规模养殖小区10个。2015年全州垦区组织职工开展各类技术培训5120人次，参训率78%。
三是加强督导，项目建设进展顺利。2015年垦区各级认真落实责任，切实抓好项目的申报、实施、竣工验收、督促检查等工作，千方百计确保项目实施，以项目推动发展。全年组织申报项目11类33个11385.59万元（年内得到批准和实施项目10类26个11064.33万元，其中税费改革转移支付资金、危房改造及配套基础设施、国有农场公路、扶贫、现代农业热作建设等财政资金支持项目24个6644.33万元，实施局机关农垦路超市和盈江农场永胜烧烤城、农贸市场灾后恢复重建招商引资项目2个完成投资4420万元）。陇川农场“走出去”到缅甸实施了甘蔗替代种植项目，境外、场外种植甘蔗4.7万亩，比上年新增3000亩，返销、入榨甘蔗21.85万吨。各类项目建设的实施，为推动农垦发展、加快民生建设奠定了坚实的基础。
四是强化调研对接，“十三五”规划编制工作如期推进。成立了德宏农垦“十三五”规划编制工作组织机构并积极开展了工作。为提高垦区项目管理和规划编制的质量，举办了德宏农垦项目管理暨“十三五”规划编制工作培训1期，邀请了省农垦总局和州发改委专家现场授课；开展了规划调研、对接、论证、编审等相关工作，规划几易其稿，目前准备终审定稿。“十三五”期间，德宏垦区共规划项目6类142个，总投资28亿元。同时，完成了橡胶产业发展、扶贫及美丽边境农场建设3个专项规划编制工作。
五是落实责任，社会管理服务和综治维稳工作取得新成效。为做好垦区综治维稳工作，顺利推进农垦改革发展，垦区各级认真落实责任，切实采取措施，全力开展矛盾纠纷排查化解工作，努力维护垦区社会和谐稳定。一是加强信访工作。建立完善了垦区矛盾定期排查、敏感时期排查、重点问题专项排查制度；加强综治信访体系建设，健全了局领导信访接待日制度和重点时期领导干部值班制度，做到重要事项及时报告；重视预防和化解群体性矛盾，认真落实领导包案制度，对涉及农垦的信访案件进行分析研究，对8个重点信访件进行任务细化分解、领导包案处理。在州委、州政府的坚强领导和相关部门的支持下，通过下派工作组、入户疏导、座谈接访等措施，确保了北汽瑞丽项目的实施投产，化解了原农垦机械厂久拖未决的改制遗留问题，使松林雅居地产项目得以开工建设。2015年在积极参与州联合接访的同时，州局共接待来信来访45批次271人，交办、转办的5件信访件得到了100%的办结；二是切实做好安全生产工作。按照“管行业必管安全生产”的要求，积极开展了对垦区安全生产隐患、防汛减灾排查整治等工作，以危旧房改造为抓手，帮助盈江农场解决好职工群众住房安全保障建设中的困难问题。制定《德宏州农垦局安全生产应急预案》并抓好落实，配合做好2015年州两会和节庆期间安保工作；三是加强学法用法。开展了《中华人民共和国宪法》等法律法规学习，组织了以农垦改革、信访维稳、禁毒防艾等社会事务管理为内容的垦区业务培训1期；四是抓好挂钩帮扶工作，支持农场开展禁毒防艾等工作；五是多形式开展好“法律进农场”活动。州局与云南春晖律师事务所结成法治共建单位，以《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《信访工作条例》等为内容，紧密联系农垦当前热点问题，采取邀请律师到农场开展普法讲座、举办文艺晚会等职工群众喜闻乐见的形式开展法律知识宣讲活动，年内组织专题活动5场（次），加深了干部职工对法治内涵的理解，提高了对依法治场必要性的认识；六是积极开展“送温暖”、强农惠农政策落实等民生工程。把春节慰问活动作为垦区安抚人心、维护社会稳定的一项重要措施，争取州级财政资金54万元，走访慰问1635户。年内落实国有农场税费改革直补农工、一事一议财政奖补、种粮补贴、橡胶良种和林业补贴、购农机具补贴等惠农政策资金960万元，垦区纳入城镇居民最低生活保障6364户11486人，年发放低保救助金3284.41万元，基本实现了应保尽保。各项民生工程的实施，达到了聚人心、暖人心、稳人心的目的。
六是建章立制抓规范，作风和效能建设不断强化。
1．抓好学习教育，素质不断提升。以“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育为契机，以进一步提高机关干部的综合素质和业务能力、转变工作作风为目标，在参加各级各类培训学习的同时，采取集中学习、分散学习、专题学习、网络学习、观看教育影片等多种方式强化干部教育，完善学习制度，认真抓好政治理论、群众观点、方针政策和反腐倡廉、业务技能知识、职业道德等方面的学习教育。
2．加强党风廉政建设，机关作风根本转变，工作效能不断提升。垦区各级党组织认真落实党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设作为各项业务工作顺利开展的重要保证并贯穿始终。领导班子带头履行职责，规范内部管理，加强制度建设，全年新制定完善制度23项，从源头上预防腐败。2015年与各农场签订了《德宏农垦绩效考核目标责任书》、《德宏农垦工程项目建设廉政责任书》，积极参加“德宏热线·领导会客厅”栏目，在宣传德宏农垦改革发展情况的同时，接受社会公众的监督和评议；按照“三严三实”和“忠诚干净担当”专题活动要求，继续抓好党的群众路线教育实践活动整改工作，巩固活动成果，严格落实中央八项规定精神和省州实施办法，严格遵守德宏州治理慵懒散慢“六条规定”和治理行政不作为“五项纪律”；按照要求及时公开、公示部门预决算信息，增强资金运行使用的透明度；制定并严格执行“一把手”不直接分管人财物制度和研究重大事项主要领导末位表态制等管理制度，加强公务外出报备、公务用车登记等相关管理制度建设，通过制度的建立健全和执行，保障各项工作的规范运行。
3．统计、信息等工作业绩得到提高。按照农垦的职能和特殊性，将统计、信息等管理纳入垦区考核内容，开展了1期51人参加的全州垦区综合统计业务培训，认真完成了各类统计报表报送任务，组织完成了垦区农场企业财务决算及汇总上报工作，发挥信息反映情况、交流经验、服务决策、指导工作的重要作用；结合实际调整充实了州农垦局政务公开网站栏目设置，全州垦区年度发布、报送州级以上信息188条，呈现了信息采用数量、采用层次和采编人员“三个新增”的良好局面。
2015年，州局被省农垦总局评为2013—2014年度云南农垦统计工作先进单位；荣获了云南农垦2015年度绩效考核目标管理一等奖和芒市第八批新农村建设工作队指导员工作先进派出单位；5个农场多项工作受到所在县（市）党委、政府的表彰奖励。
2015年农垦改革发展稳定工作在取得初步成效的同时，仍存在许多突出的矛盾问题。一是改革不彻底、政策不配套，农场政企管理尚未理顺；二是生产经营制约因素多，人均占有资源少、产业结构单一、传统支柱产业链短、经济总量小、企业经济运转困难、发展后劲不足等因素导致产业转型压力大，制约了垦区经济快速发展。加之主产品价格持续低迷，企业增效、职工群众增收困难；三是项目覆盖面少，财政迟拨欠拨项目资金情况突出，农场拼配资金困难，产业发展缺乏大项目支撑，生产、生活设施依然滞后。改革后各级对农场的基础设施投入有所加大，但实施的项目多数为上级农垦部门下达的项目，投入依然不足，农垦基础设施、民生建设、社区管理等基本公共服务和产业发展所需的基础支撑力弱，成为加快发展的短板；四是农场土地经营管理存在突出问题，土地被大量征占，县（市）政府欠拨、借用农场土地及作物补偿款问题突出；五是矛盾纠纷突出、维稳任务繁重。农垦历史遗留问题多、利益群体多元化，且一些利益群体诉求强烈，各种矛盾交织积累，这些矛盾单靠农垦自身无法及时有效地处理解决；六是按照新形势、新任务的要求，部分干部职工干事创业的意识和能力需要不断提高，作风建设仍需强化。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成。
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，为德宏州农垦局，属一级预算单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。
部门核定事业编制26人（含工勤2人）；实有在职在编事业人员26人（其中工勤4人）。
离退休人员54，其中离休2人，退休52人。
核定公务车辆编制4辆，实有公务车辆3辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年德宏州农垦局决算总收入751.7万元，其中：财政拨款收入737.6万元，占总收入的98%；其他收入14.1万元，占总收入的2%。与上年对比总收入减少-365.1万元，主要原因:一是财政补助收入较上年减少364.4万元；二是非财政补助收入较上年减少0.7万元。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出727.7万元，其中：基本支出555万元，占总支出的76％；项目支出172.7万元，占总支出的24％。与上年对比总支出减少377.5万元，主要原因：一是基本支出较上年增加91万元；二是项目支出较上年减少468.8万元。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障德宏农垦局机关机构正常运转的日常支出555万元，与上年对比增加91万元，主要原因：一是人员经费较上年增加支出89万元；二是公用经费较上年增加支出2万元。包括基本工资、津贴补贴，对个人和家庭的补助支出等人员经费支出527万元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出28万元，占基本支出的5％。
（二）项目支出情况。
2015年为保障德宏州农垦局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173万元。与上年对比减少469万元，主要原因：一是农林水支出较上年减少533万元；二是社会保障和就业支出较上年增加14万元；三是教育支出较上年增加18万元；四是一般公共服务支出较上年增加32万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
德宏州农垦局2015年一般公共预算财政拨款支出712.8万元,占本年支出合计的98%。与上年对比减少380万元，主要原因：一是基本支出增加89万元；二是项目支出减少469万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务（类）支出32.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%，主要用于2014年全州综合考评绩效奖；
2.教育支出19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%，主要用于“法律进农场”宣传培训工作；
3．社会保障和就业支出349.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49%，主要用于离退休工资，安葬费、抚恤费，离退休公用经费，军转干部生活困难专项补助金；
4．农林水支出293.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.1%，主要用于在职人员工资，在职人员公用经费，橡胶作物科技培训推广工作经费，农垦改革工作经费，农垦改革前档案整理经费是，2015年度第二批国有贫困农场财政扶贫项目管理工作经费，农垦春节慰问经费；
5．住房保障支出18.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%，主要用于在职人员住房公积金。
四、“三公”经费决算情况说明
德宏州农垦局2015年财政拨款“三公”经费决算总额9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出4.4万元，公务接待费支出4.6万元。
2015年“三公”经费决算数较2014年决算数减少6.81万元，减少的主要原因：一是严格按照《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》进行公务接待；二是坚持厉行节约，进一步严格公务用车管理。因公出国（境）经费0元，2015年我单位未发生因公出国（境）事项。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0元。
2015年德宏州农垦局无因公出国（境）事项，因公出国（境）经费0元。
（二）公务用车购置及运行维护费4.4万元。
2015年德宏州农垦局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费4.4万元。其中：购置费0万元；运行维护费4.4万元，比2014年决算减少4.31万元，主要用于保障局机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费4.6万元。
2015年德宏州农垦局共执行国内公务接待75批次，921人，接待费开支4.6万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少2.5万元，主要用于接待省、州相关部门、农场等为开展各项工作产生的工作餐费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）相关口径说明。
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里未涉及需要解释说明的决算相关专用名词。
[附件: 德宏州农垦局2015年部门决算信息公开表]
滇公网安备 53310302000145号
