德宏州民族宗教事务局2024年度部门决算

监督索引号53310000430801000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，贯彻落实民族区域自治法。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

3.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系中的重大事项、突发事件，参与协调社会稳定工作，维护边疆团结安宁，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

4.研究分析德宏州少数民族经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进我州少数民族加快发展，参与协调科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。参与拟定少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居少数民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设的相关工作。承办德宏州人民政府民族团结进步表彰活动。

5.管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

6.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，加强对宗教培训机构建设的指导，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

7.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，支持、帮助宗教界按照国家有关法规政策和独立自主、自办教会的原则，开展民族宗教方面对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好交往活动，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。指导县市民族宗教事务部门依法履行管理职责，引导宗教在法律法规和政策范围内活动，防范和抵制境外敌对势力利用民族宗教对我进行的分裂、渗透、破坏等非法、违法活动。做好少数民族和宗教界代表人士生活、学习等各项管理工作；协助县市人民政府及时处理民族宗教方面的重大问题。

8.承办德宏州人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科（协调推进科）、共同发展科、民族团结促进科（示范创建科）、文化宣传教育科、宗教业务一科、宗教业务二科。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，无参照公务员法管理人员，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人5人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（无离休人员，退休34人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1.全面推进铸牢中华民族共同体意识模范州建设。州委州政府出台实施方案和任务清单，全面启动铸牢中华民族共同体意识模范州建设。持续抓好民族团结进步示范创建工作，推荐4家单位申报全国民族团结进步示范县市示范单位，9家单位申报云南省民族团结进步示范区示范单位，全州17所学校被命名为全省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校。提升打造铸牢中华民族共同体意识示范点5个，1个单位、3名个人获评全国民族团结进步模范集体和模范个人荣誉称号，1个案例入选国家民委践行正确民族观典型案例，2个案例入选《云南践行正确民族观典型案例》。

2.全面推进中华民族共有精神家园建设。实施少数民族优秀文化保护传承项目11个，深入实施“枝繁干壮”工程。印发《德宏州州级民族学会管理办法》，推进各少数民族学会围绕铸牢中华民族共同体意识主线规范运行。

3.深入推进各民族交往交流交融。实施“石榴红”工程，推进青少年交流计划，组织36名青少年到昆明、上海、四川凉山参加民族团结一家亲夏令营等活动，做好旅游促“三交”工作。将铸牢中华民族共同体意识融入民族节庆和体育赛事、民间文化交流等各类活动全过程，引导各族群众共唱一首歌、共跳一支舞，建起最广泛的交流平台。

4.着力共建共享幸福家园。推进“十百千万”工程。

5.持续推进我国宗教中国化的德宏实践。

6.紧盯风险隐患防范化解。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州民族宗教事务局2024年度收入合计13844450.21元。其中：财政拨款收入13844450.21元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少362055.47元，下降2.55%。其中：财政拨款收入减少360962.54元，下降2.54%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少1092.93元，下降100.00%。主要原因是德宏州铸牢中华民族共同体意识主题论坛工作经费、阿昌族大辞典编纂出版专项经费减少。

二、支出决算情况说明

德宏州民族宗教事务局2024年度支出合计13844473.21元。其中：基本支出5405775.48元，占总支出的39.05％；项目支出8438697.73元，占总支出的60.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少360957.54元，下降2.54%。其中：基本支出增加129860.89元，增长2.46%；项目支出减少490818.43元，下降5.50%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是德宏州铸牢中华民族共同体意识主题论坛工作经费减少、阿昌族大辞典编纂出版专项经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5405775.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5057281.04元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费348494.44元，占基本支出的6.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8438697.73元。其中：基本建设类项目支出592975.82元。

1.五个州级民族学会工作经费822369.36元，主要用于保障五个州级民族学会的正常运转及工作经费；

2.景颇学会和德昂学会工作经费36000.00元，主要用于州景颇学会助学金30000.00元和州德昂学会修建锅炉房费6000.00元；

3.德宏州民族团结进步示范区建设经费3238866.26元，主要用于打造提升全国、全省、全州民族团结进步示范县、示范单位和教育基地，与内外媒体开展宣传合作，展示德宏民族团结进步示范区建设经验及成果；在全州范围内开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动，召开培训会、举行培训班，制作宣传产品、宣传短视频在民族节庆重大活动等发放；

4.宗教工作专项经费215541.56元，主要用于支付补助和谐寺观教堂、召开宗教工作会议、开展边境宗教渗透情况和宗教热点难点问题等调研、创建宗教活动场所法治宣传教育示范点、开展宗教政策法规培训等；

5.傣族古籍抢救保护工程项目经费100524.70元，主要用于支付购买办公设备，支付傣族古籍的收集、翻译劳务费等。

6.（领导）傣学会工作经费45206.00元，主要用于州傣学会赴临沧普洱考察学习费用；

7.州级领导工作经费23800.00元，主要用于德宏州民间艺术家协会到红河州弥勒市开展铸牢中华民族共同体意识民间文学艺术学习交流活动；

8.（学会）州级领导工作经费50125.00元，主要用于支付五个民族学会工作经费；

9.阿昌族大辞典编纂出版专项经费27075.90元，主要用于支付阿昌族大辞典编纂出版的劳务费、稿酬费、评审费、出版费；

10.2023年、2024年统战专项资金98136.92元，主要用于一网两单工作经费和州基督教三自爱国运动会、州佛教协会两个团体工作经费；

11.州直机关事业单位基层党组织活动经费300元，主要用于支付基层党组织开展活动费用；

12.中国景颇族国际目瑙纵歌文化园建设项目专项资金592975.82元，主要用于支付中国景颇族国际目瑙纵歌文化园建设项目贷款2024年产生的利息；

13.非遗文化服务人才队伍建设资金300000.00元，主要用于州傣学会老傣文培训费用支出；

14.州直离退休干部党组织工作经费10966.00元，主要用于老干支部退休工作补助费用及开展主题党日活动费用；

15.公益性岗位社会保险补贴资金、中央就业补助资金60337.19元，主要用于支付公益性岗位养老、医疗、失业保险单位部分；

16.2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金39379.15元，主要用于支付民族团结进步示范工作经费；

17.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金300000.00元，主要用于铸牢中华民族共同体意识支出；

18.（本级）2023年民族宗教专项资金444348.00元，主要用于支付文化项目经费；

19.省级民族宗教专项资金2032722.87元，主要用于事业科傣族物质文化丛书出版项目、民族团结进步升级提升示范建设、南洋华侨机工非遗傣族剪纸展示项目等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出13844450.21元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加33055.46元，增长0.24%，完成年初预算的197.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8561751.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.84%，完成年初预算的158.89%；主要用于机关单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、交通费、差旅费、公务接待、办公设备购置等日常公用经费支出；以及德宏州建设民族团结进步示范区工作经费、宗教团体工作专项经费、宗教工作专项经费、五个州级民族学会工作经费、德宏州德昂族研究学会工作经费、2023年州直机关事业单位基层党组织活动经费、老傣文培训班经费、抢救傣族古文字经费等；造成预决算差异的主要原因是年中根据实际新增德宏州德昂族研究学会工作经费、2023年州直机关事业单位基层党组织活动经费、老傣文培训班经费、抢救傣族古文字经费等。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出892975.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%，完成年初预算的138.87%。主要用于支付中国景颇族国际目瑙纵歌文化园建设项目贷款的利息；造成预决算差异的主要原因是年中根据实际还本付息情况追加资金。

8.社会保障和就业（类）支出965254.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%，完成年初预算的238.88%。主要用于单位干部职工的养老保险和职业年金支出、退休人员公用经费、离退休党组织工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是干部职工养老保险和职业年金基数调增。

9.卫生健康（类）支出306910.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%，完成年初预算的106.18%。主要用于单位干部职工的医疗保险及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是干部职工医疗保险及公务员医疗补助缴费基数调增。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2816450.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.34%，年初无此项预算。主要用于推进乡村振兴、民族宗教管理工作；造成预决算差异的主要原因是该资金属于省级转移支付资金。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出301108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%，完成年初预算的109.59%。主要用于干部职工按比例缴纳的住房公积金单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是干部职工缴纳的住房公积金单位部分缴费基数调增。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，决算为63303.06元，完成年初预算的66.63%；支出决算较上年增加10737.65元，增长20.43%。

因公出国（境）费支出无年初预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出无年初预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为41000.00元，决算为38035.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.08%，完成年初预算的92.77%；公务接待费支出年初预算为54000.00元，决算为25268.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.92%，完成年初预算的46.79%。

无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费支出决算；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3041.65元，增长8.69%；公务接待费支出决算较上年增加7696.00元，增长43.80%；具体是国内接待费支出决算25268.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加7696.00元，增长43.80%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，支出决算为63303.06元，完成年初预算的66.63%，支出决算较上年增加10737.65元，增长20.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出无年初预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出无年初预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为41000.00元，决算为38035.06元，完成年初预算的92.77%；公务接待费支出年初预算为54000.00元，决算为25268.00元，完成年初预算的46.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格公车管理和使用；严格审批接待事项，非必要不进行接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3041.65元，增长8.69%；公务接待费支出决算增加7696.00元，增长43.80%，具体是国内接待费支出决算25268.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加7696.00元，增长43.80%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修维护费增加导致公务用车运行维护费；年度内接待佛教协会及宗教界人士、省委统战部到德宏调研产生的接待35批次共175人导致公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于示范创建工作调研、小康村工作调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：无外事接待批次），接待人次175人（其中：无外事接待人次）。主要用于省委统战部到德宏调研、佛教协会及宗教界人士产生的接待35批次175人次发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州民族宗教事务局2024年机关运行经费支出348494.44元，比上年减少31276.13元，下降8.24%，主要原因是人员减少，其他交通费和公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费32352.60元、工会经费63229.84元、福利费29612.00元及其他交通费用223300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州民族宗教事务局资产总额1386159.95元，其中，流动资产41848.44元，固定资产1344310.51元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1.00元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少298248.79元，其中固定资产减少224410.24元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无出租房屋；无资产使用收入。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额230395.06元，其中：政府采购货物支出142560.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出87835.06元。授予中小企业合同金额116215.06元，其中：授予小微企业合同金额33075.06元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000430801111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州民族宗教事务局2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20250915031611042]

[附件: 德宏傣族景颇族自治州民族宗教事务局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表） 20250915031611042]

[附件: 德宏傣族景颇族自治州民族宗教事务局2024年度支出绩效自评表20250915031611042]