德宏傣族景颇族自治州林业和草原局（本级）2026年预算公开

德宏傣族景颇族自治州林业和草原局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州林业和草原局(本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州林业和草原局(本级）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

德宏傣族景颇族自治州林业和草原局（本级）2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准；负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；指导国有林场基本建设和发展；指导德宏州自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，有害生物监测、防治、检疫等工作；监督管理林业和草原资金和国有资产；组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批科、林草资源管理与野生动植物保护科、林长制工作科、生态保护修复与种苗林场管理科（德宏州绿化委员会办公室）、自然保护地与湿地管理科、改革发展与科学技术科、森林和草原灾害预防科、规划财务科、人事科（退休人员办公室）、机关党委。财务不独立核算事业单位3个（含1个参公管理单位），包括：林草种苗管理和质量监督检验站、森林和草原资源监测监管总站、林业和草原有害生物防治检疫中心（参公管理单位）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强党对林草工作的全面领导，把牢政治方向。坚持以政治建设为统领，全面加强干部队伍的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深化党建与林草业务工作深度融合，巩固拓展学习教育成果，不断提升机关党建质量。持续加强党风廉政建设工作，坚持严的基调、严的措施、严的氛围，一以贯之推进全面从严治党，锻造忠诚、干净、担当的林草干部队伍。

2.持续强化林长制联席制度，发挥机制作用。聚焦重点工作和主要问题，发布总林长令、召开总林长会，加强“巡林、督察、考核、问题整改”闭环管理，以“四单一函一报一表”持续推深州级林长履职成效，压实各级林长、各级各部门责任，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

3.持续深化集体林权制度改革，激发林农活力。理清权属，加快集体林地“三权分置”，规范集体林权流转。建立和完善林权收储担保及联农带农机制。优化公益林、天然林范围，切实加强森林经营。

4.持续加强林草资源管护力度，维护生态安全。开展林草湿调查监测，完成2025年度违法违规问题图斑查处整改，推进国有森林资源调查。加强采伐限额管理，加强野生动植物保护，推进赤颈鹤种源引入，开展野生鸟类资源调查，实施野生动物致害补偿，持续开展系列打击违法犯罪行为专项行动。

5.持续推进国土绿化美化，增厚绿色底蕴。统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，持续做好生态修复与国土综合绿化项目。围绕森林质量提质增效，推进石斛、珍贵用材树种国家林木种质资源库建设，加强乡土树种和特色珍贵树种培育和供给，确保全州绿化苗木自给率保持在90.00%以上，乡土树种使用种类占比达80.00%以上，数量占比达90.00%以上。

6.持续推进国储林和CCER林业碳汇试点开发，拓宽生态价值。指导盈江县一期项目开发碳票变现工作，编制《德宏州生态系统碳汇能力巩固提升实施方案》，巩固提升生态系统碳汇能力。推动实施18万亩国家木材战略储备林建设，推动国家储备林建设+林业碳汇融合开发，变德宏绿水青山为金山银山。

7.持续优化自然保护地和湿地保护，严守生态红线。完成自然保护地整合优化，切实加强自然保护区和国家级风景名胜区管理，抓实自然保护地人类活动遥感监测问题核实查处整改工作，加强自然保护地内建设项目事中事后监管工作。强化湿地资源监管，落实好湿地面积总量管控和湿地公园保护管理。

8.持续加强生物多样性保护，稳固生态平衡。扎实开展鸟类资源本底调查和草本植物调查，推动赤颈鹤重引入见效，加大对珍稀濒危野生动植物的保护力度，进一步完善保护监测体系，扎实开展生物多样性保护宣传教育活动。

9.持续依托资源禀赋发展林草产业，促进惠民富民。大力发展林下经济，壮大林草产业，推动林下经济产业扩面提质。着力发展草果、石斛等林药种植，适度发展林下养殖、林下产品采集加工、森林生态旅游等林下经济。持续加强招商引资，扶持涉林草加工企业，延长产业链，提高加工附加值，确保林草综合产值增幅20.00%以上。

10.持续加大林草灾害综合防控，筑牢生态防线。加快防火应急道路竣工验收，提升防火科技和应急处置能力。持续推进外来入侵物种治理，加强红火蚁、薇甘菊等的防治。抓好松树钻蛀类害虫系统调查，有序加强影响澳洲坚果产业发展的有害生物防控。

11.持续推进林草法治建设，严格依法行政。强化执法监督，加强行刑衔接，做好林草地审批监管，衔接好“九五”普法，推进法治政府建设，深化“放管服”改革。

12.持续加强人才队伍建设，激发队伍活力。坚持党管干部原则，将政治标准放在首位，树立鲜明的选人用人导向，加强年轻干部、少数民族干部、妇女干部的培养选拔，抓实抓细干部队伍教育管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制20人，工勤人员编制6人，事业编制36人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制7辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,000,658.84元，其中：一般公共预算14,998,658.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,002,000.00元。

与上年对比减少1,433,228.32元，下降8.22%，主要原因：2026年一般公共预算拨款收入、其他收入都较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,998,658.84元，其中:本年收入14,998,658.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,998,658.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,383,228.32元，下降8.44%，主要原因：2026年财政补助的人员经费、公用经费和项目补助收入都较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,000,658.84元。财政拨款安排支出14,998,658.84元，其中：基本支出1,1836,658.84元，与上年对比减少699,528.32元，下降5.58%，主要原因：2026年在职人员减少，人员经费和公用经费支出都较上年减少。项目支出3,162,000.00元，与上年对比减少683,700.00元，下降17.78%，主要原因：2026年财政补助项目收入减少，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休50,000.00元，主要用于保障退休人员的相关开支；

（二）功能科目2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休18,000.00元，主要用于保障退休人员的相关开支；

（三）功能科目2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,227,164.96元，主要用于保障职工基本养老保险费支出；

（四）功能科目2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出32,703.17元，主要用于保障职工工伤保险等社会保险费支出；

（五）功能科目2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗475,526.42元，主要用于保障行政人员基本医疗保险缴费支出；

（六）功能科目2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助251,445.69元，主要用于保障公务员医疗保险缴费支出；

（七）功能科目2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出48,089.56元，主要用于保障职工医疗保险缴费支出；

（八）功能科目2130201农林水支出－林业和草原－行政运行4,428,375.52元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

（九）功能科目2130204农林水支出－林业和草原－事业机构4,384,979.80元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

（十）功能科目2130207农林水支出－林业和草原－森林资源管理1,768,200.00元，主要用于林草湿资源监测监管与培育利用经费支出；

（十一）功能科目2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾1,393,800.00元，主要用于森林草原防灭火业务培训、森林防火宣传、应急处理等支出；

（十二）功能科目2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金920,373.72元，主要用于保障职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额288,700.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算238,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州林业和草原局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计203,160.00元，较上年减少109,340.00元，下降34.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州林业和草原局（本级）2026年因公出国（境）费预算为22,860.00元，较上年增加22,860.00元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增加的原因：根据云南省林草局统一安排部署，2026年计划由云南省林业和草原科学院组建出访工作组赴柬埔寨洽谈赤颈鹤引种事宜，德宏州林草局派员参团赴柬埔寨考察，因此产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州林业和草原局（本级）2026年公务接待费预算为29,800.00元，较上年减少200.00元，下降0.67%，国内公务接待批次为75次，共计接待450人次。

减少的原因：厉行节约，严控经费，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州林业和草原局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为150,500.00元，较上年减少132,000.00元，下降46.73%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少132,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费150,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费减少的原因：2026年无车辆购置计划，未安排公务用车购置经费，支出较上年全额减少。

公务用车运行维护费持平的原因：从严从紧加强“三公”经费管理，落实只减不增的要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州林业和草原局（本级）2026年机关运行经费安排692,858.32元，与上年对比减少21,541.68元，下降3.02%，主要原因：2026年职工人数减少，公用经费补助、公务交通补贴都较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏傣族景颇族自治州林业和草原局（本级）资产总额639,718,446.44元，其中，流动资产32,629,046.14元，固定资产25,284,741.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程581,796,258.79元，无形资产8,400.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加45,908,096.84元，其中固定资产增加13,703,203.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产113项，账面原值1,707,890.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州林业和草原局（本级）2026年部门预算表]