德宏州林业科学研究所2026年预算公开

德宏州林业科学研究所2026年预算公开目录

 

第一部分 德宏州林业科学研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州林业科学研究所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州林业科学研究所2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州林业科学研究所成立于1980年8月，属财政全额拨款公益性事业单位。重点开展林业基础性应用研究与示范推广工作，重点开展珍贵树种资源收集培育、澳洲坚果丰产栽培技术集成创新、珍稀濒危植物收集保存与林下资源开发利用等工作。贯彻执行国家和省、州有关科技发展和推广管理的法律、法规和方针政策，开展林草科学技术试验研究、示范推广、科普宣传、技术培训，促进林草科技创新与技术进步，更好支撑林业草原生态建设和产业发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、经济林研究室、珍贵用材林研究室、科研与技术推广站、试验林场与国家种质资源库办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治建设，筑牢思想保障。

持续深化党的创新理论学习，引导党员干部坚定理想信念、强化责任担当，切实把学习成果转化为推动林草科技发展的实际行动。

2.聚焦产业需求，靶向技术攻关。

积极加强与高校、科研院所、企业开展合作，通过2026年中央财政林草科技推广项目、搭建“珍贵树种、珍稀濒危植物保护利用创新平台”与厅州科技会商项目，多渠道争取项目支持，整合技术、人才、资金等资源聚集，加强技术集成创新应用，破解重点产业创新适配度不高的瓶颈。

一是持续开展珍贵树种生长特性研究与优良品种筛选，积极争取项目改扩建珍贵树种国家林木种质资源库，新增200亩种质资源收集区，完善基础设施。二是开展澳洲坚果黑果病调查与综合防治技术研究，掌握病害发生面积、程度及分布，系统研究立地条件、品种等因素与病害发生的关系，降低病害损失。三是持续深化政企协同联动，充分发挥德宏州园林苗木行业协会桥梁纽带作用，构建“科研+企业+协会”协同发展平台。四是积极争取项目开展林下经济产业关键技术研究，开展草果良种选育及高密度种植关键技术研究，建立“林分抚育＋草果种植＋生态保护”协同经营模式；开展林下石斛生态复合种植关键技术研究与可持续经营，构建不同林分类型的石斛“林花、林药”复合种植技术体系，辐射带动300亩以上林下仿野生石斛种植。

3.强化保障措施，确保落地见效。

一是加强人才队伍建设，通过引进、培训、交流等方式优化人才结构。二是完善单位内部管理制度体系，强化资金监管，加强项目全过程管理，确保各项任务按质按量完成。三是加强宣传推广，通过新媒体、技术培训、科普宣传等多种形式，扩大林草科技影响力，为“美丽新德宏”建设贡献林草科研力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,337,894.38元，其中：一般公共预算6,074,258.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,263,635.40元。

与上年对比减少3,396,007.35元，主要原因是2026年单位安排自有资金项目减少，对应的其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,074,258.98元，其中:本年收入6,074,258.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,074,258.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加226,937.25元，主要原因是2026年在职人员较2025年增加1人及人员晋薪晋档，对应的一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,337,894.38元。财政拨款安排支出6,074,258.98元，其中：基本支出5,984,258.98元，与上年对比增加226,937.25元，主要原因是2026年在职人员较2025年增加1人及人员晋薪晋档，对应的一般公共预算收入增加；项目支出90,000.00元，与上年对比持平，主要原因是2026年与2025年均按财政要求积极申报项目，安排的资金均为90,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支。

（一）功能科目2060201科学技术支出—基础研究—机构运行4,416,954.48 元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

（二）功能科目2069999科学技术支出—其他科学技术支出90,000.00元，主要用于保障事业单位林木种质资源收集保存与科普项目支出；

（三）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休22,000.00元，主要用于保障事业单位退休人员公用支出；

（四）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出637,139.20元，主要用于保障事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

（五）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出26,897.64元，主要用于保障事业在职人员工伤保险缴费支出；

（六）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗246,891.44元，主要用于保障事业在职人员医疗保险缴费支出；

（七）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助107,182.74元，主要用于保障事业在职人员医疗保险缴费支出；

（八）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出49,339.08元，主要用于保障事业在职人员医疗保险缴费支出；

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金477,854.40元，主要用于保障事业在职人员住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额361,202.39元，其中：政府采购货物预算252,439.00元、政府采购服务预算108,763.39元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州林业科学研究所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,036.47元，与上年对比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州林业科学研究所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是从严从紧加强“三公”经费管理，落实公费出国只减不增的要求。

（二）公务接待费

德宏州林业科学研究所2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少6,809.47元，下降87.20%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

减少原因是公务接待活动显著减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州林业科学研究所2026年公务用车购置及运行维护费为35,036.47元，较上年增加6,809.47元，增长24.12%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比持平；公务用车运行维护费35,036.47元，较上年增加6,809.47元，增长24.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费持平原因是未安排购车计划；公务用车运行维护费增加原因是保持2026年“三公”经费编制申报数与上年基数持平，将公务接待费减少金额调整至公务用车运行维护费中。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州林业科学研究所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州林业科学研究所资产总额12,004,198.15元，其中，流动资产748,833.52元，固定资产10,887,726.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产367,638.09元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,212,174.17元，其中固定资产增加2,559,589.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值35,350.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入9,200.00元，其中出租资产2693.37平方米，资产出租收入9,200.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 德宏州林业科学研究所2026年部门预算表]