德宏州野生动物收容救护中心2026年预算公开

德宏州野生动物收容救护中心2026年预算公开目录

 

第一部分 德宏州野生动物收容救护中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州野生动物收容救护中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

德宏州野生动物收容救护中心2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州野生动物收容救护中心隶属德宏州林业和草原局，公益Ⅰ类事业单位。主要承担收容救护德宏州境内的陆生野生动物；开展生态文明教育宣传、野生动物保护研究、珍稀濒危野生动物繁育研究、野生动物疫源疫病监测等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、野生动物收容救护室、野生动物疫源疫病监测室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领，夯实根基，以高质量党建凝聚奋进合力。一是聚焦思想铸魂，强化理论武装。二是抓实组织建设，规范支部运行。三是做实关怀帮扶，凝聚队伍温情。四是深化党建赋能，推动融合发展。五是压实意识形态责任，守牢安全底线。

2.踔厉奋发，久久为功，扎实推进野生动物收容救护工作。一是分类协同，统筹推进，在“收容”上着力。二是尊重生命，注重合作，在“救治”上着力。三是保障供给，精细管理，在“饲养”上着力。四是巩固成果，勇于创新，在“繁育”上着力。五是力促康复，科学评估，在“放归”上着力。六是保护优先，分类处置，在“调配”上着力。

3.预防为主，综合防治，把疫源疫病监测贯穿工作全过程。严格遵循“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、果断处置”工作方针，严格落实园区常态化消杀机制，对园区圈养野生动物疫源疫病进行常态化监测防控。

4.夯实基础，多措并举，统筹推进收容救护能力提升。一是提高站位，抢抓机遇，提升收容救护能力。二是主动谋划，实干笃行，扎实推进重点野生动物项目申报工作。三是稳步推进德宏州野生动物收容救护能力建设项目实施。

5.精益求精，匠心服务，以优良作风树立单位良好形象。一是深化生态文明科普宣传。二是发挥科技支撑，助力乡村振兴，依托“三区人才”服务等项目，选派技术人员深入基层一线，立足专业优势开展精准科技服务，同步提升自身业务能力，以新知识、新技术、新方法助力新时代农业农村发展。

6.聚焦安全，守好底线，增强重大风险预防和处置的能力。一是狠抓安全生产。二是抓实防灾减灾。三是做好社管综治。

7.崇德尚廉，防微杜渐，持续筑牢拒腐防变的思想防线。一是严格执行“班子会”集体决策议事制度，坚持重大决策、重大投资项目、重要人事任免和大额资金使用等“三重一大”事项集体讨论决定，做到科学决策、民主决策、依法决策。二是认真贯彻落实党风廉政建设责任制，加强廉政风险防控，注重家庭廉政教育；对内设机构和个人岗位廉政风险点进行全面排查，全面查找部门和个人岗位廉政风险点，分析产生原因，科学评估风险等级，精准制定防控措施。三是严格执行财经纪律。四是推进党务政务公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,641,494.61元，其中：一般公共预算3,391,494.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入250,000.00元。

与上年对比增加220,291.68元，增长6.44%，主要原因：人员增加2人，人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,391,494.61元，其中：本年收入3,391,494.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,391,494.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加250,291.68元，增长7.97%，主要原因：人员增加2人，人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,641,494.61元。财政拨款安排支出3,391,494.61元，其中：基本支出2,991,494.61元，与上年对比增加300,291.68元，增长11.16%，主要原因：人员增加2人，人员经费增加；项目支出400,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，下降11.11%，主要原因：项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11,000.00元，主要用于保障退休人员活动等开支；

（二）功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出329,767.84元，主要用于保障单位人员养老保险缴费支出；

（三）功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,928.04元，主要用于保障单位人员失业保险缴费支出；

（四）功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗127,785.04元，主要用于保障单位人员医疗及生育保险缴费支出；

（五）功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助55,564.43元，主要用于保障单位人员医疗保险缴费支出；

（六）功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,427.34元，主要用于保障单位人员大病及工伤保险缴费支出；

（七）功能科目2130204农林水支出-林业和草原-事业机构2,184,696.04元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

（八）功能科目2130211农林水支出-林业和草原-动植物保护400,000.00元，主要用于保障野生动物收容救护日常工作开支；

（九）功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金247,325.88元，主要用于保障单位人员住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额41,060.00元，其中：政府采购货物预算30,260.00元、政府采购服务预算10,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州野生动物收容救护中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,000.00元，较上年增加3,815.00元，增长37.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州野生动物收容救护中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平的原因：从严从紧加强“三公”经费管理。

（二）公务接待费

德宏州野生动物收容救护中心2026年公务接待费预算为700.00元，较上年增加15.00元，增长2.19%，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

增加的原因：开展科研交流。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州野生动物收容救护中心2026年公务用车购置及运行维护费为13,300.00元，较上年增加3,800.00元，增长40.00%，其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比持平；公务用车运行维护费13,300.00元，较上年增加3,800.00元，增长40.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费持平的原因：车辆编制2辆，实有车辆2辆。

公务用车运行维护费增加的原因：2024年“三公”经费预算按零基预算编制，未考虑到“三公”经费只减不增的要求，且未预估野生动物收容救护工作中产生的公车过路费、车辆修理费和公车北斗升级等费用的增长趋势，导致单位2024年至2025年期间，部分公务用车运行维护费未能正常报销。一定程度影响工作效率。为保障收容救护工作平稳有序开展，已在编制2026年度年初预算中申请增加公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州野生动物收容救护中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州野生动物收容救护中心资产总额3,779,359.55元，其中，流动资产42,280.26元，固定资产3,570,498.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产166,581.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少237,757.98元，其中固定资产减少253,206.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

  [附件: 德宏州野生动物收容救护中心2026年部门预算表]