监督索引号53310003400200000

德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2025年预算公开目录

 

第一部分 德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准；负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；指导国有林场基本建设和发展；指导德宏州自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，有害生物监测、防治、检疫等工作；监督管理林业和草原资金和国有资产；组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

2.承担收容救护野生动物，维护生态平衡；开展野生动物保护宣传、保护研究、人工饲养研究、疾病防治研究；指导林农开展野生动物养殖；野生动物疫源疫病监测等工作。

3.开展林草科学技术试验研究，技术推广培训，促进林草科技创新与技术进步，更好支撑林业生态建设和产业发展。林草科技示范与适用技术推广应用，科普宣教，技术培训，资源培育与保护，生态修复与城乡绿化，林业灾害防治等。

4.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区各项规章制度；组织实施自然保护区规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界碑界桩的设置和管理等。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批科、林草资源管理与野生动植物保护科、林长制工作科、生态保护修复与种苗林场管理科（德宏州绿化委员会办公室）、自然保护地与湿地管理科、改革发展与科学技术科、森林和草原灾害预防科、规划财务科、人事科（退休人员办公室）、机关党委。财务不独立核算事业单位3个（含1个参公管理单位），包括：林草种苗管理和质量监督检验站、森林和草原资源监测监管总站、林业和草原有害生物防治检疫中心（参公管理单位）。

所属单位3个，分别是：

1.德宏州野生动物收容救护中心；

2.云南铜壁关省级自然保护区管护局；

3.德宏州林业科学研究所。

（三）重点工作概述

1.全面推进林草领域深化改革。按照上级要求推进集体林权制度改革，推进事业单位再改革优化，进一步规范理顺科室设置，推动“三权处置”更加灵活、森林经营更加科学高效、资源保护制度更加完善、林权价值增值途径更加多样。

2.进一步抓实林长制工作。充分发挥林长制工作联席会议制度作用，及时动态调整优化四级林长及责任区，服务保障州级林长年度巡林调研工作，推动形成解决制约林草资源保护发展重点难点热点问题的工作合力。

3.持续加强林草资源管理。一是按时高质完成林草湿荒普查和基本草原划定工作，形成资源普查和基本草原划定成果。二是对照中央环保督察、森林草原督查、审计等发现问题清单，稳步推进涉林草资源管理问题的整改销号工作。三是按照省林草局安排部署，科学合理编制德宏州“十五五”期间年森林采伐限额。

4.持续推进国土山川绿化和种业振兴。一是统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，深入贯彻落实《德宏州乡村绿化条例》，全州计划实施人工造林1.25万亩、乡村绿化1.23万亩；大力推广应用“互联网+全民义务植树”，义务植树180万株，组织建设义务植树基地1个；在上级政策允许的情况下，持续开展森林城市创建和森林乡村评定。二是持续加强林草种苗振兴工作。持续加强石斛、珍贵用材树种国家林木种质资源库建设，用好用活林草种质资源普查成果，加强乡土树种和特色珍贵树种培育和供给。严格落实《云南省林业和草原局 云南省自然资源厅关于切实做好耕地保护和苗木产业高质量发展工作的通知》要求，逐步化解苗圃基地占耕问题。引导和鼓励现有苗木企业、种植大户、合作社建设规模化、标准化、专业化苗木生产基地，并根据实际需求成立德宏州林草种苗生产协会。

5.进一步抓好生物多样性保护。一是持续组织开展野生动植物保护联合执法，协同打击野生动植物非法交易活动。二是持续开展珍稀濒危植物和极小种群野生植物迁地保护和人工培育与回归种植保护，谋划开展珍稀濒危野生动植物资源本底调查。三是大力实施好赤颈鹤人工繁育基地建设项目，联合云南省林业和草原科学院谋划赤颈鹤种源引进等工作。四是进一步抓好德宏草本植物调查工作，推动阶段性“德宏植物”系列专著成果汇编。

6.持续推进林草产业高质量发展。一是以《德宏州林草产业高质量发展行动方案》《德宏州草果产业扩面提质三年行动方案》建设任务为重点，加快编制《德宏州林下经济发展规划》《德宏州石斛产业发展规划》。二是充分挖掘林草资源优势，把资源优势转化为经济优势，在稳定现有产业面积的基础上，发展林下种植6.50万亩，实施产业提质增效15万亩。启动开展全州产业摸底调查，全面摸清产业底数。持续加强招商引资，扶持涉林草加工企业，延长产业链，提高加工附加值，确保年度产值增幅20.00%以上。三是持续推进德宏州CCER林业碳汇试点开发项目，编制《德宏州生态系统碳汇能力巩固提升实施方案》；按照省级决策部署和要求，推动储备林和碳汇融合开发。

7.进一步优化自然保护地和湿地保护管理。一是尽快推进两江风景名胜区规划成果获批。二是指导各自然保护地做好自然保护地整合优化方案批复后总体规划编制工作。三是统筹做好重要湿地的管理利用，指导县市执行好《德宏州湿地保护规划（2024—2030年）》，开展德宏州《一般湿地认定》标准编制工作。

8.持续抓好森林草原防灾减灾工作。一是全力抓好新一轮防期森林草原防火巡护、火源管理等各项工作，严格执行防期24小时联合值班和领导在岗带班制度，按照“有火必报、报扑同步、归口上报”要求，切实做好应急处置工作；持续抓好国债项目建设收尾工作，全力推进项目按期竣工。二是持续抓好有害生物防治工作。重点抓好以薇甘菊、红火蚁为主的外来入侵物种防治，按照省林草局制定印发的外来入侵物种“一种一策”防治技术方案抓实各项工作。继续组织各县市开展松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，强化日常监测调查。

9.切实加强林草储备项目谋划。坚持问题导向目标导向结果导向，按照国家、省对林草重点领域支持方向，抢抓政策机遇，加大对接汇报，科学谋划德宏林草“十五五”重点项目并做好项目筛选包装和前期研究，扎实抓好林草“十五五”规划编制，切实推动林草各项重点工作出亮点、出经验、出成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制212人，其中：行政编制20人，工勤人员编制6人，事业编制186人。在职实有194人，其中：财政全额保障194人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。

车辆编制28辆，实有车辆22辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入50,161,535.94元，其中：一般公共预算40,942,955.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,218,580.00元。

与上年对比减少9,219,338.99元，下降15.53%，主要原因：2025年一般公共预算财政拨款收入、其他收入都较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入40,942,955.94元，其中：本年收入40,942,955.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,942,955.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少6,405,918.99元，下降13.53%，主要原因：2025年财政补助人员经费、公用经费和项目补助收入都较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出50,161,535.94元。财政拨款安排支出40,942,955.94元，其中：基本支出35,477,255.94元，与上年对比减少1,912,551.89元，下降5.12%，主要原因：2025年在职人员减少，人员经费支出和公用经费支出都较上年减少；项目支出5,465,700.00元，与上年对比减少4,493,367.10元，下降45.12%，主要原因：2025年财政补助项目收入减少，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2060201科学技术支出－基础研究－机构运行4,264,952.00元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

（二）功能科目2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休46,000.00元，主要用于保障退休人员的相关开支；

（三）功能科目2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休57,000.00元，主要用于保障退休人员的相关开支；

（四）功能科目2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3,568,788.00元，主要用于保障职工基本养老保险费支出；

（五）功能科目2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出131,590.58元，主要用于保障职工工伤保险等社会保险费支出；

（六）功能科目2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗600,564.79元，主要用于保障行政人员医疗保险缴费支出；

（七）功能科目2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,161,524.29元，主要用于保障事业人员医疗保险缴费支出；

（八）功能科目2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助588,731.33元，主要用于保障公务员医疗保险缴费支出；

（九）功能科目2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出200,368.95元，主要用于保障职工其他医疗方面支出；

（十）功能科目2110406节能环保支出－自然生态保护－自然保护地1,080,000.00元，主要用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出；

（十一）功能科目2130201农林水支出－林业和草原－行政运行4,807,714.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

（十二）功能科目2130204农林水支出－林业和草原－事业机构17,223,431.00元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

（十三）功能科目2130206农林水支出－林业和草原－技术推广与转化90,000.00元，主要用于保障事业单位林木种质资源收集与培养项目支出；

（十四）功能科目2130207农林水支出－林业和草原－森林资源管理1,768,200.00元，主要用于林草湿资源监测监管与培育利用经费支出；

（十五）功能科目2130211农林水支出－林业和草原－动植物保护1,847,500.00元，主要用于保障野生动物收容救护日常工作开支、赤颈鹤人工繁育基地建设项目支出；

（十六）功能科目2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾680,000.00元，主要用于森林草原防灭火业务培训、森林防火宣传、应急处理等支出；

（十七）功能科目2130299农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出150,000.00元，主要用于其他林业和草原方面的支出；

（十八）功能科目2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2,676,591.00元，主要用于保障职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

（一）功能科目2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾520,000.00元，主要用于全州森林草原防灭火业务培训、森林防火宣传、应急处理等支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，政府采购预算总额914,127.00元，其中：政府采购货物预算199,020.00元、政府采购服务预算715,107.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计633,191.47元，较上年增加105,370.47元，增长19.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平的原因：本年度工作规划中未涉及因公出国（境）的考察、交流等事项，上年也无此类预算支出，因此费用维持为零。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2025年公务接待费预算为43,494.47元，较上年减少14,556.53元，下降25.08%，国内公务接待批次为108次，共计接待762人次。

减少的原因：厉行节约，严控经费，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为589,697.00元，较上年增加119,927.00元，增长25.53%。其中：公务用车购置费132,000.00元，较上年增加132,000.00元；公务用车运行维护费457,697.00元，较上年减少12,073.00元，下降2.57%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为22辆。

增加的原因：单位现有车辆无法保障业务需要，2025年更新配备公务用车1辆，公务用车购置费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2025年重点项目有1个，项目名称：单位资金安排林业科研项目经费，项目金额：5,250,000.00元。项目绩效目标为：1.建立澳洲坚果提质增效示范基地；2.开展澳洲坚果土壤、叶片营养元素动态分析；3.开展澳洲坚果种植技术培训；4.协助甲方完成澳洲坚果良种示范区、小微湿地建设和开展各项培训工作等。根据项目绩效目标合理设置了绩效指标。其中：数量指标为建立示范基地20亩，开展技术培训2期，发放技术资料150份，培训人数150人及以上；质量指标为示范基地建设完成率大于或等于95.00%，优质果率大于或等于10.00%；时效指标为按项目计划进度完成计划任务大于或等于95.00%，开展培训及时率大于或等于95.00%；成本指标为经济成本指标小于或等于5,250,000.00元；经济效益指标为提高产量20.00%；服务对象满意度指标为项目单位满意度、受益对象满意度、科研人员满意度均等于95.00%，职工满意度大于或等于90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2025年机关运行经费安排714,400.00元，与上年对比减少63,276.00元，下降8.14%，主要原因：2025年职工人数减少，公用经费补助、公务交通补贴都较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

德宏傣族景颇族自治州林业和草原局资产总额616,704,558.54元，其中，流动资产30,276,203.59元，固定资产30,708,891.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程554,670,258.57元，无形资产1,049,204.53元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加576,685,977.64元，其中固定资产增加3,660,942.63元。处置房屋建筑物1330.86平方米，账面原值1,661,406.69元；处置车辆4辆，账面原值1,037,847.00元；报废报损资产195项，账面原值4,149,223.98元，实现资产处置收入800.00元；资产使用收入11,300.00元，其中出租资产2693.37平方米，资产出租收入11,300.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53310003400200111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州林业和草原局2025年部门预算表20250317065013649]