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第一部分 德宏州文化和旅游局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州文化和旅游局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州文化和旅游局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈德宏州机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕12号）、《中共德宏州委关于印发〈德宏州深化州级机构改革实施方案〉的通知》（德发〔2019〕2号）精神，德宏州文化和旅游局主要职责是：
1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟定文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案；
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；
3.管理全州性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全州重点文化和旅游设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；
5.负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化；
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游和智慧文化建设；
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；
8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；
9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展；
10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；
11.指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；
12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去；
13.负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。
14.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、智慧旅游科（科技教育科）、非物质文化遗产科、文博科、产业发展科、资源开发科、市场行业管理科（行政审批科）、综合执法监督科、宣传推广与对外交流合作科、机关党委（人事科）、离退休人员办公室。
所属单位0个。因德宏州文化市场综合行政执法支队是独立编制的参公事业单位、德宏州旅游信息中心是独立编制的事业单位，但财务未独立核算，所以预算编制统一由德宏州文化和旅游局本级进行编制。
（三）重点工作概述
高质量编制“十五五”文化和旅游发展规划。围绕“任务可实施、项目可落地、目标可完成”思路进行。编制要注意五个方面问题：一是要切合实际；二是要突出比较优势；三是要坚持保护为先；四是要坚持融合发展。要加快推动文旅融合、相互促进，在旅游产品的服务中融入更多优质文化内容，推出更多文化特色旅游线路、文物主题游径，大力发展“非遗游”、“文博游”“红色游”等，打好“古韵国风”这张自信牌，不断丰富沉浸式文化体验场景。全州文旅系统要从过去侧重文旅自身“单独干”，转向“共同干”，创新打造“文旅+”产业生态圈。要建设更多下沉的、反向的、平替的、小众的旅游业态和项目，让德宏的风物、美食和物候的“宝藏小城”，吸引游客全方位体验在地文化。要主动拥抱人工智能等前沿科技，加快推进文化、旅游和科技融合，培育催生更多科技沉浸类新业态、新应用、新模式，因地制宜培育文旅新质生产力。芒市、瑞丽文旅局要积极建议政府高度重视加强基础设施建设等工作，积极做好补短板、强弱项工作，迎接动车时代的到来。
大力繁荣艺术创造生产。要加强艺术创造引领，精准把握艺术发展态势，加强艺术创作的系统性规划与各类资源的统筹整合，聚焦铸牢中华民族共同体意识、优秀民族文化传承、红色（抗战）历史弘扬、庆祝中国共产党成立105周年、现代社会发展实践等重点题材，以小切口展现大主题、以小视角折射大时代，精心创作一批彰显德宏地域特色的歌剧、舞剧、话剧、音乐、美术等各类艺术精品。要全力打造目瑙纵歌神曲与泼水神曲两大特色文化IP，加快推进新编历史剧《哀牢归汉》创排各项工作，持续打磨提升音乐剧《南侨花木兰》艺术品质，创作推出一批贴近实际、贴近生活、贴近群众的文艺作品，推动各类艺术精品力作持续涌现、竞相绽放。
大力发展文化产业。要立足本地特色、深挖本地特色、做强本地特色，持续推动解决“有资源、缺转化”问题，打造“游在德宏、购在德宏”品牌。打造“德宏礼物”伴手礼，设立“德宏礼物”专营区，聚焦吃、用、赏、藏，持续丰富德宏产品库，鼓励支持优质企业和社会力量参与特色产品设计、开发、销售，打造推出一批具有鲜明辨识度的德宏伴手礼。加快发展演艺经济，完善剧场、剧院基础设施建设，精心开发庭院式、沉浸式小剧场演艺节目，支持夜间文化和旅游消费集聚区、旅游休闲街区开发舞台剧、实景演艺等夜演品牌，推动非遗剧目、旅游演艺节目实现市场化、常态化、稳定化运营。打造婚庆旅游目的地，大力发展以婚纱摄影、民族婚庆习俗体验等为核心的婚庆产业，积极培育婚庆旅游目的地品牌。健全完善文化生产经营机制，主动研究激励政策，破解企业“升规纳统”顾虑，招引一批龙头文化企业，培育壮大中小微文化企业，推动优秀民族文化与现代设计、时尚产业结合，开发主题文创产品、服饰配饰、生活用品等，实现文化价值与经济价值双赢。
加快推进旅游高质量发展。在这个旅游者定义旅游业、创业者重构新业态的时代，个性化和品质化已经成为推动旅游业高质量发展的全新动能。从经济周期上看，过去三年旅游市场的持续高速增长，具有对非常态萧条期的补偿性质。随着补偿动因的减弱甚至消失，国内和入境旅游市场将从较高的两位数增长转向较高甚至中低的个位数增长，旅游人次、旅游消费等关键指标将向常态化发展方向回调，旅游出游半径、目的地游憩半径则会保持相对稳定的增长。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制18人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入21,141,332.44元，其中：一般公共预算20,041,332.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,100,000.00元。
与上年对比减少10,234,872.99元，下降32.62%，主要原因是2026年文旅产业高质量发展项目资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入20,041,332.44元，其中：本年收入20,041,332.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,041,332.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少11,131,872.99元，下降35.71%，主要原因是2026年文旅产业高质量发展项目资金减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出21,141,332.44元。财政拨款安排支出20,041,332.44元，其中：基本支出9,822,032.44元，与上年对比增加577,545.21元，上升6.25%，主要原因是2026年人员较上年增加，人员经费和公用经费增加；项目支出10,219,300.00元，与上年对比减少11,709,418.20元，下降53.39%，主要原因是2026年文旅产业高质量发展项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）功能科目2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行6,803,236.20元，主要用于保障德宏州文化和旅游局人员工资以及机构正常运转开支。
（二）功能科目2070112文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理114,300.00元，主要用于保障德宏州文化和旅游综合行政执法工作经费开支。
（三）功能科目2070113文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—旅游宣传10,090,000.00元，主要用于文旅产业高质量发展、旅游宣传招商等各项项目支出。
（四）功能科目2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出347,000.00元，主要用于州级非遗传承人生活补助及德宏州文化馆图书馆美术馆州级配套免开资金补助项目支出。
（五）功能科目2070607文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—电影482,960.52元，主要用于原德宏州电影公司退休人员的财政补差工资。
（六）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休63,000.00元，主要用于保障行政单位退休人员公用经费支出。
（七）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出885,556.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
（八）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出8,162.92元，主要用于职工失业保险等其他社会保险支出。
（九）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗343,152.95元，主要用于行政单位医疗保险支出。
（十）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助201,477.40元，主要用于公务员医疗保险支出。
（十一）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出38,319.45元，主要用于职工工伤保险及其他医保支出。
（十二）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金664,167.00元，主要用于在职人员财政配套的住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
功能科目2070199文化旅游体育与传媒支出—文化旅游—其他文化和旅游支出60,150.00元，主要用于各县市德宏州地方配套公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放专项资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额2,661,200.00元，其中：政府采购货物预算11,200.00元、政府采购服务预算2,650,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71,000.00元，较上年增加19,100.00元，上升36.80%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2026年没有安排出国（境）公务活动，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
德宏州文化和旅游局2026年公务接待费预算为11,000.00元，较上年减少900.00元，下降7.56%，国内公务接待批次预计为20次，共计接待200人次。
增减变化原因：严格执行中央八项规定精神及实施细则，不断压缩“三公”经费支出，提高资金使用效益。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加20,000.00元，上升50.00%。其中：公务用车购置费0.00元，无增减变化，与上年持平；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加20,000.00元，上升50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：2025年接受捐赠1辆公务用车，公务用车增加，导致公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
州级重点项目为5,000,000.00元以上的特定目标类项目有1个。文旅产业高质量发展专项资金10,000,000.00元，该项目根据德宏州人民政府办公室关于德宏州文化和旅游产业高质量发展的实施意见（德政办发〔2023〕81号）文件精神，制定2026年工作实施方案。具体内容：1.宣推引流。通过展览展会、市场营销、媒体合作、主题宣传活动、国际性宣传营销等方式开展工作。2.文旅补助工作。等级旅游民宿创建补助，对2025年成功创建甲、乙、丙级旅游民宿的，每家民宿给予奖励，对文化和娱乐企业升归纳限企业奖补。3.文旅活动和文艺精品打造。策划举办“美丽新德宏·滇峰大舞台”系列活动相关宣传和保障；围绕“有一种叫云南的生活”品牌举办多民族共跳一支舞等活动；德宏州目瑙纵歌节和泼水节宣传；傣剧《哀牢归汉》剧本创编。4.资源开发和项目建设工作。开展德宏州文旅资源普查项目。5.文物安全保护。开展文物普查和业务培训，做好文物普查系统报送、维护和日常办公活动；开展全州博物馆（纪念馆）、文物建筑安全、消防安全工作巡查检查，组织全州文物安全评估。6.文化和旅游业务。组织云南省第五届戏剧曲艺汇演，开展非遗田野调查、举办非遗宣传活动、举办传承人培训；开展全州国有文艺院团改革工作调研，日常监督检查和全州社会艺术水平考级活动专项巡查和整治，组织举办德宏州第七届专业艺术比赛；组织开展2025年国家A级旅游景区等文旅品牌评定（复核）和国家A级旅游景区等文旅资源自然灾害防控工作。7.其他工作：落实省州重点工作任务和重点文旅项目，举办其他文旅活动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【对企业补助】反映政府对各类企业的补助支出。其中费用补贴是反映对企业的费用性补贴。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州文化和旅游局2026年机关运行经费安排724,715.2元，与上年对比增加68,415.20元，上升10.00%，主要原因是2026年在职人员较上年增加，机关运行经费增加。
机关运行经费主要用于公务用车运行维护费40,000.00元、工会经费130,115.20元、邮电费80,000.00元、在职人员办公费30,000.00元、退休人员办公费37,800.00元、其他交通费406,800.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，德宏州文化和旅游局资产总额1,663,500.68元，其中，流动资产163,073.63元，固定资产1,037,802.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产462,624.12元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少355,714.18元，其中固定资产减少115,173.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备 53310302000145号
