德宏州文化馆部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  德宏州文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责辅导、指导和研究全州群众业余文化活动和培训文艺业务骨干及非物质文化遗产保护与传承工作。利用本馆人才、场地等方面的优势，深入群众、深入基层、深入生活、积极创作和努力实践，繁荣边疆少数民族地区的文化生活。收集、整理、研究民族民间艺术，供应群众文艺演唱材料。馆内下设：办公室、文艺辅导部、美影书法部，非物质文化遗产保护部，社会团体部、数字文化中心。 

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，德宏州文化馆在上级主管部门的精心指导和帮助下，全馆人员齐心协力、团结一致，以局党组领导班子为龙头，充分发挥职能优势，突出自身特点，在工作中不断解放思想、更新观念、开拓创新，群众文化、非遗工作等方面取得了一定的成绩，充分发挥了文化馆的职能作用，现将工作总结如下：

 一、疫情期间工作情况

 德宏州文化馆创作快板《同舟共济抗疫情》，在全国人民共同抗击新型冠状病毒感染的疫情防控工作中，我馆积极行动，仅仅几天时间，创作出一批形式多样、感人至深、激荡心灵的文艺作品，用音乐、用快板等多种形式宣传抗击疫情，为奋战在疫情防控一线工作者和广大人民群众鼓舞士气、振奋精神。为坚决打赢疫情防控阻击战鼓劲加油。

二、主要工作成效

（一）组织及参加的培训

1.1月3日至12日，由云南省文化和旅游厅主办、云南省非物质文化遗产保护中心承办的云南省非物质文化遗产业务骨干田野调查培训班在红河州金平县举办，德宏州5名非遗骨干参加此次培训。

2.6月举办4期化妆培训班：22日、29日晚举办两期《职场女性妆》讲座，培训20余名学员；23日、30日下午举办两期《中老年舞台妆》讲座，培训芒市地区业余团队共100余人。

3.8月3日晚，由德宏州傣学学会主办、德宏州文化馆协办的德宏州傣族传统文化培训班在州文化馆开班，由蔡小晃、李小喜、谢桂仙、叶政光四位专家学者组成的教师团队在为期一个月的时间里共培训了我州各个行业的67名学员。

4.10月26日至30日，举办了德宏州2020年全州文化馆站暨非遗骨干队伍培训班，培训在德宏州文化馆二楼多功能教室开班，来自全州各县市文化馆站工作人员、非遗保护中心工作人员80余人将参加为期三天的培训。

5.11 月15日至21日，举办了“彩云之南等你来”2020年德宏州夜间群众文化活动服务推广 广场舞培训班，为了培训工作的顺利开展，德宏州文化馆成立了领导小组，制定了培训方案，与各县市共同编创了7支广场舞。

（二）举办的活动

1.1月13日至18日晚，由德宏州文化和旅游局主办，德宏州文化馆（德宏州非物质文化遗产保护中心）承办的2020年文化进万家迎新春文艺晚会在芒市广场成功举办。此次活动汇集了芒市地区104个业余团队，晚会活动分为团队汇演及拉丁舞专场演出。芒市地区100余支业余文艺团队的3000余名演员为各族群众带来了舞蹈、合唱、乐器演奏、走秀等上百个精彩节目。

2.为保障妇女合法权益、促进妇女全面发展、推动男女平等基本国策更加深入人心，德宏州文化馆3月9日上午组织党员干部职工召开会议，开展2020年“三八维权周”宣传活动。

3.2020年4月12日，德宏州图书馆文化馆落成典礼暨新馆开馆仪式在芒市举行并正式对公众免费开放。正值德宏州傣族、德昂族泼水狂欢节时期，德宏州非物质文化遗产展馆也同时开馆，德宏州美术书法作品展也正式拉开帷幕。经过几个月的装修和布展，展馆在泼水节当天与广大群众正式见面，展厅展出了民间文学、传统戏剧、传统舞蹈、传统民俗、传统医药、传统手工技艺等众多经典非遗项目。德宏州文化馆开馆以来，造型独特、设施先进、民族元素丰富的德宏州文化馆新馆便成为了市民新的“打卡地”。截止到10月，共接待中共德宏州委宣传部、德宏州人民政府办公室、德宏州农业农村局、德宏职业学院等几十家单位及州内州外观众共计13000余人次到馆参观。

4.2020年5月31日上午，在六一儿童节到来之际，为弘扬德宏民族传统文化，传承非物质文化遗产傣族剪纸艺术，激发少年儿童剪纸艺术创作热情，宣传疫情防控知识，由共青团德宏州委 、德宏州文化馆（德宏州非物质文化遗产保护中心）、德宏州民族初级中学主办，大榕树“美育空间”美术交流平台、魏庭芳剪纸艺术工作室承办的“弘扬民族文化 剪纸传情齐抗疫”傣族剪纸艺术作品展在德宏州文化馆举办。此次展览共展出作品109幅，涵盖了名师名家、青年艺术家、少年儿童作品，年龄最小的作者仅2岁半。作品多层次、多元化的展现了德宏州优美的自然生态环境，多彩的民俗风土人情、众志成城抗击新冠肺炎的决心和信心。小作者们用手中的剪刀裁剪出他们心中的视界，剪出一幅幅构思奇妙、风格各异、巧夺天工的剪纸作品。开展当天，樊涌老师及魏庭芳老师在现场进行指导。

5. 6月7日至15日，德宏州文化馆文辅人员到各县市进行采风活动，为2020年彩云奖参赛节目奠定坚实基础。

6. 6月19日承办德宏州2020年省级“彩云奖、奋斗杯”群众文化活动工作部署暨总分馆制、数字文化建设、国门文化建设培训会，积极有效推进下半年省、州安排的各项文化活动赛事，进一步适应文化和旅游融合发展的新形势，创新服务方式，持续提升文化馆（站）服务效能和社会效益，为基层公共文化服务机构搭建服务和交流平台，有力助推民族文化强州、旅游强州的建设。

7. 7月6日在德宏州图书馆一楼报告厅召开德宏州文化馆第一届法人治理结构理事会成立大会，选举首届德宏州文化馆法人治理结构理事会成员，审议通过理事会章程，研究部署当前和今后一个时期文化馆理事会工作的任务和措施。

8. 8月10日起，德宏州文化馆针对少年儿童开展了暑期培训班。培训班课程分为小孔雀艺术团基础舞蹈、绘画、古筝、电吉他、初中音乐综合素质、中国舞、拉丁舞、乐理8个不同类别的培训班，培训学员共200多人，并于8月26日晚举办德宏州文化馆暑期免费开放培训班成果汇报演出，为教师颁发荣誉证书，还展出了绘画培训班同学的部分优秀作品。

9. 9月10日下午，为期3个月的魏庭芳个人画展“艺润心田”在德宏州文化馆开幕，此次画展展出历时五年精心准备的油画、国画和黑白装饰画等90幅作品。

10.10月30日晚，“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动启动仪式在芒市珠宝小镇举行，德宏州文化和旅游局局长杨晓梅、芒市人民政府副市长李永明出席启动仪式。

11.11月9日至13日，2020年德宏州文化馆群众舞台大

家乐文艺晚会精彩上演，97个精心排练的节目，热情讴歌党的丰功伟绩，展现边疆各族人民在党的坚强领导下打赢疫情防控阻击战，以及全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的坚定信心，表达了边疆各族群众对祖国美好明天的深情祝福。

12.11月11日至13日，我馆到县市开展第五次全国文化

馆评估定级、总分馆制建设自评自查工作，通过自评自查，对各县市文化馆存在的困难及问题及时做了整改及指导，积极推进完成了全州文化馆总分馆制、数字馆、文化馆法人理事会建设，扩大了公共文化服务向基层推送范围。

（三）非遗工作开展情况

1.2020年4月24日召开2019年度省、州级非物质文化遗产项目代表性传承人年终总结会，德宏州文化和旅游局副局长张福鸾参加了会议，提出在新时代文化繁荣时期，德宏州文化馆、德宏州非物质文化遗产保护中心应该抓住时机，积极探讨非遗与当地旅游融合的路径，将德宏州非遗文化推广到全国。会后与项目代表性传承人签订了《非物质文化遗产项目代表性传承人2020年履职协议书》，传承人上交了2019年非遗传承工作总结。本次总结会深入分析了非遗保护工作面临的形势，理清了工作思路，明确了下一步工作任务，同时希望各级传承人认真履行义务，积极开展传承活动，将我州的非遗保护工作继续推入到一个新的层次。

2.为进一步了解国家级非物质文化遗产项目德昂族《达古达楞格莱标》对德昂族民族文化的意义和影响，以及实地拍摄记录德昂族酸茶技艺的制作过程，4月29日至30日，德宏州非物质文化遗产保护中心调研组赴三台山乡出冬瓜村德昂族酸茶技艺省级传承人杨腊三处展开调研。传承人的影像记录，是保存非遗资料、促进非遗传承、加强非遗研究与保护的重要途径，也是保护文化传统、保持文化多样性的有效方法。将传承人手上的技艺和脑中的记忆用影视文献的方式保留下来，作为档案留存，感兴趣的人群亦可以通过数字化的记忆找到想要的非遗资料，“以古人之规矩，开自己之生面”，探讨非遗文化的创造性转化和创新性发展。最终使非遗文化服务于大众，服务于世界，达到“技艺永存”。

3. 5月25日至6月8日赴芒市、梁河、盈江、陇川开展省级传承人档案记录工作，录制了共计812G的原始视频、音频和图片资料等。

 4.2020年6月13日，德宏州文化馆（州非遗中心)在德宏州文化馆二楼非遗活态展示区开展2020年“文化和自然遗产日”宣传展示活动。共有10个项目20余名非遗传承人参加非遗日宣传展示，体验内容分别是：傣族剪纸、景颇族织锦技艺、傣族织锦技艺、傣族制陶技艺、傣族银器制作技艺、傣族果雕、阿昌族户撒银器制作技艺、阿昌族户撒刀、葫芦丝制作技艺、德昂族酸茶制作技艺。

5. 6月29日至7月3日赴畹町文化馆开展田野调查指导工作，共计拍摄205G图片、音频、视频资料，为后期调查报告的撰写提供了详实的资料，也为畹町文化馆非遗数字库建设提供了丰富的素材。

6. 9月25日至29日到中山乡、遮放镇、西山乡、五岔路的德昂族村寨进行民族文化调查工作，深入了解德宏州德昂族在芒市地区的分布情况。

7. 9月29日，德宏州国家级非物质文化遗产项目户撒刀锻制技艺州级传承人雷顺才向德宏州文化馆（德宏州非物质文化遗产保护中心）捐赠户撒传统背刀一把。丰富了德宏州文化馆的馆藏，同时将阿昌族的乡风民俗、审美倾向和理想愿望以户撒刀这种艺术典型加以展现，让更多人欣赏到阿昌族民族文化绽放瞬间之凝结。

8.10月19日至23日，到芒市遮放、西山、五岔路德昂族村寨举办2020年德宏州国家级非物质文化遗产名录达古达楞格莱标培训班，促进了我州优秀非物质文化遗产的传承和弘扬，共有300多名学员参加了培训。

9.10月30日至11月1日，2020年国家级非物质文化遗产目录达古达楞格莱标培训班在梁河县二古城举办，此次培训聘请国家级非物质文化遗产项目德昂族浇花节省级非遗传承人赵家祥和四位德昂族专家学者为二古城40多名群众授课，培训内容包括德宏州非物质文化遗产基本情况、德昂族《达古达楞格莱标》由来与发展、德昂族变迁史、浇花节由来与发展、立幡杆的意义、象脚鼓舞的起源。

10.11月17日至20日，2020年德宏州国家级非物质文化遗产代表性项目目瑙斋瓦培训班在盈江县景颇族传统文化传承中心顺利开班，此次培训课程安排合理、培训内容丰富、形式灵活，课程内容涵盖理论、吟唱实践、仪式实践、目瑙纵歌舞实践等多门课程，培训内容深得学员们好评。

11.11月24日，举办了“七彩舞者联盟2020‘腾药杯’滇湘文化交流活动”。来自湖南怀化的嘉宾与德宏州文艺爱好者们进行了一场歌舞的文化盛宴。两地的文艺爱好者带来了极具地方特色的节目。

三、工作特点、亮点、成绩

 1.5月28日至29日，怒江州文化馆一行5人来到德宏州文化馆进行馆际交流。此次交流主要是对德宏州文化馆新馆进行参观及对德宏州文化馆数字文化建设、总分馆制建设、法人治理、免费开放、地方文艺作品创作、“彩云奖”筹备工作、节庆活动促进文旅融合策划与实施及两馆今后深度合作进行交流和探讨。在座谈过程中，我馆向怒江州文化馆介绍了我馆数字文化信息数据库建设情况，全面介绍了我州非遗保护、群众文化活动、免费开放等情况，双方就活动组织、非遗保护、文化创作、文旅融合等工作进行了深入交流和探讨，为下一步加强交流与合作广泛交流了意见并达成共识。

2.我馆选送的9件作品入围2020年云南省第四届群众文化彩云奖决赛，“繁荣群众文艺 助力脱贫攻坚”第四届云南省群众文化彩云奖决赛于2020年10月19日至23日在普洱盛大举行，德宏州共9个作品入围本届“彩云奖”决赛。德宏州入围决赛作品涵盖曲艺、音乐、戏剧、舞蹈、美术、书法六个门类。

3.我州傈僳族舞蹈《夜醉》荣获第四届云南省群众文化“彩云奖”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州文化馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德宏州文化馆 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州文化馆部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州文化馆部门2020年度收入合计609.26万元。其中：财政拨款收入609.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2019年对比增加50.66万元，增长8.32%主要原因是因为今年项目收入增加270万元（1.2020年非物质文化遗产保护专项资金90万元（傣族泼水节经费86万元、传承人经费4万元）； 2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金180万元（1.2020年公共数字文化资源建设资金25万元；2.小剧场演出设备大屏购置项目资金75万元；3.德宏州文化馆民族文化对外交流展示展演活动经费32万元；4.德宏州文化馆功能服务提升及改造项目经费支出18万元；5.民族艺术普及传习点提升改造项目经费支出30万元。）

二、支出决算情况说明

德宏州文化馆部门2020年度支出合计576.25万元。其中：基本支出330.93万元，占总支出的42.57%；项目支出245.31万元，占总支出的57.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年（2019年支出合计513.28万元）对比支出合计增加62.97万元,增加10.93%，主要原因是2019年的项目结余在2020年支出；2019的项目支出184.92万元比2020年245.31万元相比减少60.39万元，主要原因是2019年的项目结余在2020年支出（1.2019年中央非物质文化遗产保护专项资金结余在2020年支出47.44万元；2.2019年文化文物事业发展专项资金结余在2020年支出12万元）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出330.93万元。与上年（2019年基本支出328.36万元）对比增加2.57万元,增加0.83%.主要原因有在职人员工资增加和其他支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出263.79万元，占基本支出的79.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.14万元，占基本支出的20.29%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245.31万元。与上年对比2019的项目支出（184.92）比2020年减少60.39万元，降低32.66%,减少的主要原因是2019年的项目结余在2020年支出59.44万元（1.2019年中央非物质文化遗产保护专项资金在2020年支出47.44万元；2.2019年文化文物事业发展专项资金在2020年支出12万元）。

具体项目开支及开展工作情况：

2020年项目支出245.31万元：1.2019年中央非物质文化遗产保护专项资金支出47.44万元；2.2020年非物质文化遗产保护专项资金支出8.79万元（2070111文化创作与保护）；3.2019年文化文物事业发展专项资金支出12万元；4.免费开放补助资金支出45.13万元（2070199其他文化和旅游支出）；5.2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出131.95万元（其他文化旅游体育与传媒支出）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出574.57万元，占本年支出合计的0.29%。与上年2019年度一般公共预算财政拨款支出509.98万元对比财政拨款支出增加64.59万元,增长11.24%.主要原因是2019年的项目结余在2020年支出59.44万元（1.2019年中央非物质文化遗产保护专项资金在2020年支出47.44万元；2.2019年文化文物事业发展专项资金在2020年支出12万元）；2020年项目资金支出增加131.95万元（1.2020年公共数字文化资源建设资金25万元；2.小剧场演出设备大屏购置项目资金支出36.70万元；3.德宏州文化馆民族文化对外交流展示展演活动经费支出22.25万元；4.德宏州文化馆功能服务提升及改造项目经费支出18万元；5.民族艺术普及传习点提升改造项目经费支出30万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒（类）支出530.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.03%。主要用于群众文化（2070109）支出284.98万元、文化创作与保护（2070111）支出56.23万元、其他文化和旅游支出（2070199）57.13万元、其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）131.94万元。

2.社会保障和就业（类）支出28.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。事业单位离退休费（2080502）0.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.13万元、其他社会保障和就业支出（2089901）0.24万元。

  3.住房保障（类）支出17.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。用于住房公积金支出（2210201）17.86万元。

 德宏州文化馆2020年度无其他功能分类科目支出情况。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少18万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年度没有因公出国（境）费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州文化馆部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州文化馆部门资产总额506.39万元，其中，流动资产174.36万元，固定资产原值786.15万元、固定资产净值320.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产净值11.75万元，无形资产原值15.76万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少124.40万元，流动资产增加72.13万元，其中固定资产增加99.69万元，无形资产净值减少3.00万元。2020年固定资产增加的原因是：4月购买密集架3.94万元；5月9日购买显示屏1.60万元、录音笔0.29万元、话筒0.25万元；7月购买音响设备及乐器32.99万元；12月购买音响设备及乐器7.00万元、购买音响设备12.14万元、购买象脚鼓1.8万元、购买移动硬盘1.50万元、购买镜头1.16万元、购买LED大屏36.70万元、购买电钢琴7.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	506.39	174.36	786.15	430.00			356.15		0.00	15.76
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产   2020年国有资产占有使用情况表说明：2020年决算资产总额506.39万元，其中：固定资产净值320.28万元、流动资产174.36万元、无形资产净值11.75万元。与2020年国有资产占有使用情况表公开资产总额506.39万元，其中：固定资产原值786.15万元、流动资产174.36万元、无形资产原值15.76万元资产总额不一致相差469.88万元，是因为根据省财政厅会计资产处统一口径要求，国有资产占用情况固定资产公开原值，所以，2020年国有资产占有使用情况表决算公开资产总额与2020年决算资产总额506.39万元不一致相差469.88万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额32.99万元,其中：政府采购货物支出32.99万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

项目支出决算明细表中（1）维修（护）费115315元由下列明细支出组成：付广场三轮车维修费200元；付文化馆卫生间提升改造费63000元；付文化馆零星改造工程（改造窗户）52115元。

（2）专用材料费208575元由下列明细支出组成：到盈江目瑙斋瓦培训布标费1300元；付目瑙斋瓦景颇族服装制作6805元；付达古达楞莱标调查研究移动硬盘费3360元；付达古达楞莱标布标费400元；付达古达楞莱标布标培训布标费等350元；付达古达楞莱标服装制作费20000元；付达古达楞莱标展板制作费22000元；付傣族泼水节非遗展示材料费1890元；付傣族泼水节非遗展板材料费17100元；付迎新春庆元旦背景节目单照片冲洗费11900元；付初心不改边疆情浓背景制作费4900元；付文化和遗产日活动展示材料费800元；付文化和遗产日活动布标费700元；付暑假培训班学员谱架写生画板费4020元；付文化馆站培训班席位卡等费2940元；付夜间群众文化演出背景制作6000元；付群众舞台大家乐电池插线板费980元；；付群众舞台大家乐照片冲洗费1488元；付专用挂画器制作等费57680元；付服装道具制作鞋子银饰费38412元；付服装道具制作费5550元。

（3）委托业务费842678.45元由下列明细支出组成：付傣族泼水节传承人往返差旅费宿舍费4540元；付目瑙斋瓦宣传浮雕设计费10300元；付到盈江培训学员住宿费餐费往返车费；付目瑙斋瓦代表性传承人申报片费用40000元；付达古达楞格莱标培训班学员自办伙食费10995元；付达古达楞格莱标传承人申报片费用40000元；付达古达楞格莱标纪录片费用20000元；付达古达楞格莱标实物收集费用36962元；付省级传承人档案建设视频制作费40000元；付免开教室墙面装饰等费19601.45元；付剪纸作品装裱布置费23000元；付庆元旦书画展装裱布置尾款53232元；付文化和遗产日传承人住宿费往返差旅费2820元；付文化和遗产日传承人餐费3843元；付魏庭芳个人画展作品装裱费13880元；付文化馆站培训班学员住宿费27126元；付文化馆站培训班学员餐费24500元；付免费开放展馆布置展示牌费12000元；付夜间广场舞培训视频制作费15128元；付景颇织锦等微视频拍摄费125000元；付全民艺术普及微视频制作费125000元；付省级彩云奖演员早餐3500元；付省级彩云奖演员晚餐2000元；付省级彩云奖演员住宿费6104元；付到盈江彩排演员餐费1070元；付彩云奖德昂族舞蹈音乐制作10000元；付彩云奖傣族音乐制作12000元；付彩云奖景颇族音乐制作10000元；付彩云奖演员盒饭费17340元；付演员盈江至芒市往返客车费1960元；付彩云奖阿昌汉子音乐制作26000元；付获奖作品装裱费1900元；付彩云奖演员住宿费餐费31006元。

（4）资本性支出（1363881元）：1、专用设备购置663881元由下列明细支出组成：付傣族泼水节调查研究器材费21280元（大疆御显示屏15980元、录音笔2850元、话筒2450元）；付达古达楞格莱标传习点音响设备费121430元；付达古达楞格莱标传习点打击乐器费18000元（象脚鼓、镲、铓）；付购买档案密集架39440元；付传承人档案建设移动硬盘费14976元；付传承人档案建设镜头购置费11550元；付购买电钢琴70205元；付文化馆小剧场LED大屏制作费367000元；2、房屋建筑物构建300000元（州民族初级中学艺术广场工程款）；3、音响设备及乐器400000元。

（5）其他交通费用54523元由下列明细支出组成：付调查研究酸菜制作包车费油费840元；付到盈江培训租车费过路费油费3591元；付开展达古达楞格莱标调查研究包车费油费2872元；付开展达古达楞格莱标调查研究途中加油费270元；付达古达楞格莱标租车费油费2290元；付达古达楞格莱标到梁河租车费600元；到三台山传承人家中签订责任书包车费油费689元；付彩云奖采风租车费过路费油费6399元；付到各县开展文化评估定级费用1930元；付全省州市文化馆长培训班租车费过路费油费1528元；付到各县开展传承人建设租车费过路费油费5514元；付第四届彩云奖决赛演员包车费28000元。

（6）劳务费90777元由下列明细支出组成：付傣族泼水节传承人工时费2200元；付到盈江培训教师劳务费4100元；付达古达楞格莱标教师授课费800元；付达古达楞格莱标教师劳务费1600元；付达古达楞格莱标培训教师厨师劳务费2400元；付外聘教员工时费1740元；付外聘教员工时费1180元；付书画厅非遗展厅等守护费14400元；付迎新春庆元旦主持人搬运工等费6200元；付彩云奖采风传承人务工补助3000元；付文化遗产日传承人劳务费2500元；付化妆课培训教师授课费800元；付暑期培训班教师劳务费15100元；付文化馆站培训老师劳务费7600元；付群众舞台大家乐演出保洁员保安工时费4000元；付群众舞台大家乐演出主持人工时费2500元；付群众舞台大家乐演出音响师劳务费600元；付群众舞台大家乐演出灯光师劳务费1000元；付免费场馆布展装画工时费1357元；付参加彩云奖影视制作劳务费2000元；付彩云奖舂米调演员工时费4200元；付彩云奖演员工时费11500元；

（7）其他商品和服务支出56023.38元由下列明细支出组成：付国家级传承人李腊拽、王腊生传承经费各20000元，共计40000元；付培训学员笔记本材料费4934元；付达古达楞格莱标培训电池牙膏等费2800元；付达古达楞格莱标培训笔记本等费360元；付初心不改边疆情浓有奖知识问答奖品费3894元；付文化馆站培训班笔文件袋等2880元；付夜间广场舞培训电池等费165.38元；付省级彩云奖材料费费990元。

（8）基本支出决算明细表中的其他商品和服务支出18447.10元由下列明细支出组成：付购买高低床300元；付2020年职工体检费18085元；付4050人员工伤保险费62.10元。

（9）因工作需要2019年12月18日收到德宏州文化和旅游局歌舞乐展演补助经费26000元，其他资金结余结转26000元，资金到的晚所以没有支付，2020年其他资金支出16712.10元（支出明细：电费1250元、其他商品和服务支出62.10元、办公费14500元、委托业务费900元），结余9287.90元。

（8）年末结转结余1341236元，上年年末结转结余994356元，今年比上年增减346880元，增减34.88%。

2020年度末项目结余资金1341236元：2020年非物质文化遗产保护专项资金年末结余812054元（2070111文化创作与保护）；2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金结余480510元（2079999其他文化体育与传媒支出），累计结余：1341236元。

．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（一）2019年中央非物质文化遗产保护专项资金840000元（目瑙斋瓦400000元、达古达楞格莱标400000元、传承人传习活动补助资金40000元）， 2019年2月到账，2019年年末支出365644元，结余474356元，2020年已支出。

（二）2019年文化文物事业发展专项资金300000元， 2019年8月到账，2019年年末支出80000元，结余120000元，2020年已支出。

（三）2020年非物质文化遗产保护专项资金900000元（2070111文化创作与保护）支出87946元，结余812054元原因分析主要有以下几点：

结余情况说明：1、2020年因新冠病毒影响；2、民族节日不能举行，田野调就没有开展；3、州非遗中心只是加挂在州文化馆一块牌子，只有4、5名工作人员具体做非遗工作，不但要做非遗工作还要做文化馆的群众文化工作，工作任务重；3、按照《德宏州文化馆（州非遗中心）关于开展对部分省级传承人及省级名录开展记录工作的方案》，分步实施，已完成调查研究工作，下步工作主要在传承点开展传承活动和展示推广，资金重点还是在传承活动和展示推广上。

（四）2020年免费开放补助资金500000元（2070199其他文化和旅游支出）支出451328元，结余48672元，原因分析主要有：

（1）因我馆于本年度4月份搬迁，新馆提升改造需要根据实际使用情况改造，由于疫情影响，培训项目虽然按计划进行，但培训人数受控，未达到预期，造成提升改造工作滞后，部分资金未支出。

（2）德宏州文化馆是开展群众文化工作的地方，因新冠病毒影响，我馆文艺演出的场次就减少，宣传我州民族民间传统文化，人流量大。为避免疫情扩散我馆尽量减少演出次数，所以资金就有结余。

2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1800000元（其他文化旅游体育与传媒支出）支出1319490元，结余480510元。

（五）2019年公共文化服务体系建设专项资金400000元（公共文化领域重点改革基层综合文化活动中心标准建设设备购置项目400000元、），2019年11月到账，2019年结余400000元，2020年已支出。

本单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

（3）结余的对策

严格按照《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《云南省非物质文化遗产保护条例》、《国家非物质文化遗产保护专项资金管理暂行办法》、《中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规，按照《国家级非物质文化遗产项目实施方案》，保护工作的质量、进度实行报账制度，专款专用，确保2020年资金都落实到项目保护实施中。在项目保护资金报账、冲账过程中，严格执行责任人签字，规范资金使用，确保专项资金安全规范使用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

德宏州文化馆2020年决算公开不涉及专用名词。

 [附件: 德宏州文化馆2020年部门决算公开表(1)]