德宏州民族艺术研究所2018年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州民族艺术研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

遵循继承独有文化，发展特色文化，弘扬优秀文化的发展规律，对自治州民族艺术的本质进行科学、准确的定位，认识、掌握其艺术特质。开展对具有代表性的自治州文学艺术作品和代表人物的研究及评论活动。调查研究自治州文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术等的发展和繁荣；进行各民族文化艺术文献资料的搜集、挖掘、整理与分析研究，搞好艺术集成和志书编撰、修改、审定和出版等工作；鼓励作者努力提高撰写自治州题材作品的创作质量，支持和办好各类文艺刊物；重视民族艺术理论人才的培养指导，不断壮大艺术理论研究队伍。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、微纪录片傣剧“喃幕西双”在2018年举行的首届“一带一路”国际微纪录片德宏影展中获十佳作品奖。

2、完成2018年上半年刊《五彩德宏》的改版及选题策划，收集、整理相关图片和文稿并完成上半年刊《五彩德宏》的出版。

3、完成德宏州参加云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”美术书法摄影作品评选实施方案及作品的征集、参展。选送的美术作品《编织幸福》（作者：张越）获云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”。

4、先后创作了具有德宏少数民族风格的两首歌曲《走向远方》、《起点》，并完成了录音和制作。

5、交响乐作品《天生桥》获得“首届云南风格器乐作品创作与演奏大赛”三等奖。

6、创建了一支景颇族原生态乐队，制作了新乐器，对两首景颇族古调进行重新编创，组织排练和录制，制成影像发送至爱沙尼亚音乐中心参加音乐节的初选。

7、收集录制了大量景颇族竹笛乐曲，将其记录下来，其中10首制成规范乐谱。

8、我所积极承担起了德宏州文体广电新闻出版局的宣传任务，一是2018年政府门户网站发布信息561条，及时将工作开展情况上报至省相关厅局和德宏州委州政府等相关单位；二是新媒体宣传方式，为顺应新媒体世代的发展，每个工作日向社会发布文化体育广电新闻出版工作动态、德宏本土民俗文化及各类活动赛事情况报道等。自2014年申请了“五彩德宏”微信公众号，共发布信息1044期，其中，2018年发布信息217期，共计918条。2018年根据州委宣传部的要求，申请了“五彩德宏”抖音号，目前发布视频信息5条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州财政2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德宏州民族艺术研究所

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州民族艺术研究所2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州民族艺术研究所2018年度收入合计170.75万元。其中：财政拨款收入170.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加了54.10万元，主要原因分析：项目、人员工资及抚恤金的增加。

二、支出决算情况说明

德宏州民族艺术研究所2018年度支出合计166.39万元。其中：基本支出132.69万元，占总支出的80％；项目支出33.70万元，占总支出的20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加24.89万元,主要原因分析：项目、人员工资及抚恤金的增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障XX机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出132.69万元。与上年对比增加了38.57万元,主要原因分析：人员工资及抚恤金的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州民族艺术研究所事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.70万元。与上年对比减少了0.94万元，主要原因分析：项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况2018年我单位有3项目，完成了2个，1个因人员变动待2019年完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州民族艺术研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出166.39万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了24.89万元,主要原因分析：项目、人员工资及抚恤金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（其他文化体育与传媒）支出166.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州民族艺术研究所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为0.36万元，完成预算的32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.36万元，完成预算的32%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：控制减少公务用车购置及运行费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.46万元，下降43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：控制减少公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，占32%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：2018年支出了公务用车购置及运行费支，没有产生公务接待费支出和因公出国（境）费支出。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆的相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，2018部门资产总额61.38万元，其中，流动资产20.87万元，固定资产40.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.99万元，其中固定资产增加3.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	61.38	20.87	40.51	9.46	8.25		22.80

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

[附件: 州艺研所2018年度部门决算表]