目录

 

第一部分 德宏州科学技术创新中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州科学技术创新中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州科学技术创新中心2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织重点产业科技规划、科技发展战略与政策决策咨询研究、基础性科技信息研究、科技咨询评估、科技（科普）统计分析。

2.负责承接科技合作、“科技入滇”、沪滇科技对口帮扶及科技招商。

3.推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展；负责科技成果评价、科技文献查新、技术转移、科技成果转化服务。

4.负责高新技术企业、科技型中小企业等市场主体培育认定工作；负责组织全民科学素质行动、科普基地建设认定、科普宣传服务工作等。

5.服务各高校、科研院所、企业做好科技项目申报、评审、验收及绩效管理等工作；负责开展全州创新创业活动。

6.完成州科学技术局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：德宏州科学技术创新中心办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好2026年市场主体培育。严格按照工作任务完成2026年高新技术企业认定、科技型企业备案、技术合同登记、统计工作等任务。

2.持续开展好中心在研项目。完成《瑞丽市勐秀乡、弄岛镇科技特派队》、《云南省咖啡研究国际联合实验室》验收工作、开展《云南省人工智能重点实验室云南方言及少数民族语音语料采购项目》、《遮放贡米栽培关键技术研究》等项目实施。

3.计划举办《澜湄国家科技创新大赛缅甸赛区》决赛。

4.开展好相关工作。做好科技成果评价、科技成果登记、技术合同登记工作。做好财务、工会、党建等相关工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2435005.33元，其中：一般公共预算1457005.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入978000.00元。

与上年对比减少178361.25元，下降6.82%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1457005.33元，其中:本年收入1457005.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1457005.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少346361.25元，下降19.21%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2435005.33元。财政拨款安排支出1457005.33元，其中：基本支出1457005.33元，与上年对比减少346361.25元，下降19.21%，主要原因分析：人员减少，工资福利支出减少；项目支出0元，与上年持平，无变化，主要原因分析：本年度没有财政拨款项目支出计划。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

（一）功能科目2060199科学技术支出—科学技术管理事务—其他科学技术管理事务支出1074084.00元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支。

（二）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出2000.00元，主要用于单位离退休公用经费。

（三）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出161647.04元，主要用于单位人员基本养老保险开支。

（四）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6802.32元，主要用于单位人员失业保险开支。

（五）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗62638.23元，主要用于单位人员医疗保险开支。

（六）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助23827.87元，主要用于单位人员公务员医疗补助。

（七）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4770.59元，主要用于单位人员工伤保险开支。

（八）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出121235.28元，主要用于单位人员住房公积金开支。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州科学技术创新中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少1590.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州科学技术创新中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平原因主要是本年度没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

德宏州科学技术创新中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少1590.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少主要原因是本年度没有安排公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州科学技术创新中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平原因主要是我单位没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州科学技术创新中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州科学技术创新中心资产总额513110.91元，其中，流动资产387107.52元，固定资产126003.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加194218.47元，其中固定资产减少25650.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。