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第一部分 德宏州科学技术局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州科学技术局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州科学技术局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.强化科技领域发展规划、资源统筹、综合协调、政策法规、督促等管理职责，加快推动科技创新全链条管理，促进科技成果转化，促进科技和经济社会发展相结合。
2.牵头建立统筹协调机制，会同州级行业主管部门拟订产业科技创新规划、组织项目申报，共同开展产业科技创新。
3.深化财政科技经费分配使用机制改革，完善州财政科技计划执行和项目管理专业机构管理体制，调整优化财政科技计划（专项、基金等）协调管理、科研项目资金协调评估等职责。
4.承担组织开展州校合作科技项目管理、科技政策、科技查新、高企申报等。
5.对接云南省科技厅高新处、对外合作处、云南省科技情报研究院的相关业务。
6.承担德宏州科技合作交流委员会办公室日常工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、科技计划与转化科、科技创新与人才科、德宏州科学技术创新中心办公室。
所属单位2个，分别是：德宏州科学技术局、德宏州科学技术创新中心。
（三）重点工作概述
1.锚定省委“3815”战略发展目标，巩固拓展“三支柱一标杆”发展成效，聚焦建设“美丽新德宏”总目标，以“1148”发展思路为总纲，推动各项工作再上新台阶。
2.强化战略引领。以重点项目为牵引，对标“八个工作体系”布局创新链，围绕沿边产业园、生物医药、绿色食品等，实施关键核心技术攻关，在发展动能上更新。一是开展咖啡产业关键技术攻关与高值化开发，重点推进咖啡风味调控、不同海拔适应性对比试验、优良品种引进筛选等工作。二是推进中药（傣药）产业技术突破与高值化开发，聚焦中药材跨境落地加工、药食同源资源利用、石斛国家种质资源库优势转化等领域。三是实施热区现代农业技术集成与示范，覆盖加工型甜糯玉米、德昂酸茶、高辣度特色辣椒、优质肉牛等特色产业。
3.强化开放协同。围绕沿边产业园、省级产业园区建设，发挥中国（云南）自由贸易试验区德宏片区辐射功能，服务“大通道门户枢纽”建设。一是谋划布局区域高水平科技创新平台，积极培育云南省重点实验室、中试研发平台及科技成果转化集聚区，提升区域科技影响。二是打造中缅科普交流品牌，推动中缅科普走廊建设，开展中缅科普讲解大赛、科普进校园等边境特色科普活动。三是加强中缅技术转移和成果转化，举办对缅技术转移培训3期以上，继续向缅甸、泰国等国家选派国际科技特派员，推动跨境咖啡、蚕桑等产业科技创新基地示范。四是用好腾冲科学家论坛资源和沪滇科技成果对接交流活动成果，力争促成一批科技型企业、科技成果、科技人才团队和创新平台落地德宏。
4.强化改革驱动。深入贯彻落实领导班子和领导干部担当实干促发展三年行动方案，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，按照“主动想、扎实干、看效果”抓工作三部曲要求干净干事，主动作为，在干部作风上革新。强化科技部门干部队伍素质提升，进一步配齐配优科技干部队伍。持续推行“科技部门州县联动解难题机制”，推动5县市科技成果转化中心运作取得新成效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入9435224.07元，其中：一般公共预算7957224.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1478000.00元。
与上年对比增加2393903.24元，增长34.00%，主要原因是2026年增加了德宏热区现代农业产业研究院建设专项资金和科技成果转移转化专项资金。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7957224.07元，其中:本年收入7957224.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7957224.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1725903.24元，增长27.70%，主要原因是2026年增加了德宏热区现代农业产业研究院建设专项资金和科技成果转移转化专项资金。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出9435224.07元。财政拨款安排支出 7957224.07元，其中：基本支出3525324.07元，与上年对比减少144096.76元，下降3.93%，主要原因分析：人员减少，工资福利支出减少；项目支出4431900.00元，与上年对比增加1870000.00元，增长72.99%，主要原因是2026年新增项目“德宏热区现代农业产业研究院建设专项资金”和“科技成果转移转化专项资金”。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）功能科目2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行1561108.48元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。
（二）功能科目2060102科学技术支出—科学技术管理事务—一般行政管理事务372220.00元，主要用于保障科技创新工作专项经费。
（三）功能科目2060199科学技术支出—科学技术管理事务—其他科学技术管理事务支出1974084.00元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支。
（四）功能科目2069999科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出3200000.00元，主要用于保障德宏州科学技术研发投入及高新技术企业和云南省科技型中小企业认定奖补资金。
（五）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3000.00元，主要用于保障行政单位退休人员公用经费。
（六）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出2000.00元，主要用于保障事业单位退休人员公用经费。
（七）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出362039.68元，主要用于缴纳在职人员养老保险费。
（八）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出7403.72元，主要用于缴纳工勤人员失业保险费。
（九）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗77652.15元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险费。
（十）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗62638.23元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险费。
（十一）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助53022.55元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
（十二）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10525.50元，主要用于缴纳在职人员工伤保险费。
（十三）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金271529.76元，主要用于缴纳在职人员公积金单位部分。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额91150.00元，其中：政府采购货物预算26650.00元、政府采购服务预算64500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州科学技术局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48600.00元，较上年减少237450.00元，下降83.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州科学技术局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
与上年持平原因主要是本年度没有因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
德宏州科学技术局2026年公务接待费预算为8000.00元，较上年减少3590.00元，下降30.97%，国内公务接待批次为13次，共计接待67人次。
减少原因：2026年度公务接待批次减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州科学技术局2026年公务用车购置及运行维护费为40600.00元，较上年减少233860.00元，下降85.21%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少237700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费40600.00元，较上年增加3840.00元，增长10.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因：2026年度未安排公务用车购置计划。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州科学技术局2026年机关运行经费安排164954.48元，与上年对比增加18454.48元，增长12.60%，主要原因是人员工资福利调增。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，德宏州科学技术局资产总额1027161.65元，其中，流动资产755476.18元，固定资产271685.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加533401.41元，其中固定资产减少49130.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备 53310302000145号
