德宏州科学技术创新中心2023年度部门决算

监督索引号53310003201000101000

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州科学技术创新中心主要职责：一是承担组织开展州校合作科技项目管理、科技政策、科技查新、高企申报等；二是对接云南省科技厅高新处、对外合作处、云南省科技情报研究院的相关业务；三是承担德宏州科技合作交流委员会办公室日常工作；四是受德宏州人民政府委托管理运营“德宏州国际科技创新孵化园暨德宏泛亚国际众创空间”。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.高新技术企业认定工作。组织推荐了14家高新技术企业；深入企业开展2023年高新技术企业培育认定的前期调研工作，组织专家对辖区2023年高新技术企业进行服务，共服务拟入库对象企业60余家；组织税务、市场监管部门等重点企业进行研发费用归集、高新技术企业申报工作服务，全州有效期高新技术企业有望突破22户，已经提前完成“十四五”工作计划三倍增培育认定任务。

2.创新创业工作。完成云南省科技厅关于开展省级众创空间考核评价工作；组织承办了德宏州首届咖啡创新创业大赛，并遴选出10个参赛队伍召开项目组的创新创业大赛；牵头组织“第二届中缅创新创业大赛”，争取到28.71万元的省级财政支持，大赛共有85个中缅企业（团队）报名参赛。初赛于2023年10月31~11月2日顺利举办，复赛于11月7~10日顺利举办。最终进入复赛的62个中缅参赛企业（团队）通过“线上（Zoom视频会议）+线下”的方式进行了项目路演，7位中缅评委专家（3位缅方专家、4位中方专家）对项目进行了评审，评选出16个项目晋级决赛。中国驻缅甸大使馆，缅甸科学与技术部、合作社与农村发展部、工业部、农业与畜牧灌溉部、商务部、酒店与旅游部，耶津农业大学、缅甸总工商协会、曼德勒工商协会、缅甸咖啡协会、小型企业协会、缅甸珠宝协会、缅甸竹子种植协会、中铁二院等部委及相关机构负责人出席了缅甸内比都赛区开幕式，大赛的举办深受缅甸各界的好评。

3.对外合作。一是组织德宏州人民政府与昆明理工大学进行科技合作座谈会，座谈会上中心与昆明理工大学资产管理公司签订技术转移平台科技合作协议，昆明理工大学授予了德宏州国际技术转移中心授牌。年内三次对接召开项目对接会议，重点研究德宏州技术转移平台建设、知识产权服务、高新技术企业培育、技术转移成果转化等工作；二是与云南循环农业产业研究合作，先后五次与湖南农业大学专家开展项目分析、成果转化工作对接，积极推进其与德宏州的科技合作；三是受缅甸农业部、商务部委托成功组织在“德宏州技术转移平台建设项目”的支持下开展《中缅技术转移-澳洲坚果种植技术专题培训班（第二期）》、《中缅技术转移-跨境电子商务培训班（第三期）》、《中缅澳洲坚果产业合作交流暨种植生产技术培训班》等3期培训班，培训学员共计111人。同时组织召开了中缅科技合作暨澳洲坚果产业发展座谈会，副州长刘毅鹏同缅甸农业畜牧和灌溉部农业司副司长吴佐通敏一行，就深化中缅科技创新合作、推动澳洲坚果产业发展、加强科技人文交流等内容深入交流；四是组织完成了“技术经纪人专题培训（德宏专场第四期）”。芒市地区初级技术经纪人、科研站所科技工作人员、科技计划项目负责人40余人参加了线下培训，培训内容涵盖了创新创业、项目策划、投融资、科技计划项目申报组织与管理等。集中培训结束后，专家老师到相关科研院所及企业进行了座谈交流，对相关单位的技术转移、成果转化工作给予了实地指导。通过培训进一步加强了德宏州技术转移与成果转化人才队伍建设，提升技术创新服务人员在成果转移转化、创新创业方面的能力素质。

4.制定《德宏州高新技术企业培育认定工作实施办法》。为深入贯彻创新驱动发展战略，推进我州高新技术企业培育认定工作快速发展，牵头制定完成《德宏州高新技术企业培育认定工作实施办法》，目前，州政府办已经印发，文件的下发对我州高新技术企业、科技型中小企业培育认定工作起到积极的推动作用。

5.筹建德宏州首个新型研发机构。经多方对接，在局领导的直接领导下，与湖南农业大学达成科技合作意向，德宏州人民政府、湖南农业大学、云南省科技厅三方拟共建“德宏热区现代农业产业研究院”，研究院于2023年6月30日挂牌成立，湖南农业大学邹学校院士、印遇龙院士、刘仲华院士，云南省科技厅王学勤厅长亲自到场揭牌。州财政安排预算200万元，目前已经下达。湖南农业大学院士团队多次到德宏考察调研产业，目前，已经凝练出4个重大专项项目，2024年内将给予支持，预计支持经费将突破3500万元。

6.信息统计工作。信息统计工作。完成每年度全州地方财政科学技术支出统计；德宏州科技统计在线调查工作：组织、指导、审核全州20余家科研单位本年度开展科研工作情况统计；德宏州科普统计工作：指导及审核德宏州26家州直行政单位以及5个县市各相关单位开展大众科学普及工作情况统计；德宏州火炬统计工作：组织、沟通、校对、审核德宏州所有高新企业年度发展情况统计；德宏州R&D经费投入季度监测工作：督促云南省德宏傣族景颇族自治州气象局、德宏傣族景颇族自治州农业技术推广中心、云南省水文水资源局德宏分局、云南省德宏热带农业科学研究所完成每年度四个季度的R&D经费投入季度监测工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：德宏州科学技术创新中心办公室。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

德宏傣族景颇族自治州科学技术创新中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德宏州科学技术创新中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

德宏州科学技术创新中心2023年没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州科学技术创新中心2023年度收入合计374.03万元。其中：财政拨款收入324.88万元，占总收入的86.86%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入49.15万元，占总收入的13.14%。与上年相比，收入合计增加158.32万元，增长73.39%。其中：财政拨款收入增加109.58万元，增长50.90%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加48.74万元，增长11887.80%。主要原因是2023年新增德宏州技术转移平台建设专项资金134.70万元、省科技厅技术合同认定登记奖补金20.00万元、第二届云南国际创新创业大赛（缅甸赛区）工作经费28.71万元。

二、支出决算情况说明

德宏州科学技术创新中心2023年度支出合计358.04万元。其中：基本支出175.80万元，占总支出的49.10%；项目支出182.24万元，占总支出的50.90%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加135.60万元，增长60.96%。其中：基本支出增加20.05万元，增长12.87%；项目支出增加115.55万元，增长173.26%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助与上年一致。主要原因是人员工资福利支出调增、2023年新增德宏州技术转移平台建设支出134.70万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏州科学技术创新中心单位机构正常运转的日常支出175.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出170.70万元，占基本支出的97.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.10万元，占基本支出的2.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏州科学技术创新中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.单位资金安排德宏州科普统计工作项目经费0.58万元，主要用于开展德宏州科普统计工作；

2.单位资金安排科技特派队经费及中缅跨境电子商务平台体系建设研究课题经费32.58万元，主要用于开展科技厅技术合同登记、李文柱派驻企业科技特派员、李丽鋆派驻企业科技特派员、瑞丽勐秀乡弄岛镇科技特派队、科技创新课题研究及创新创业、第二届中缅创新创业大赛项目实施等经费；

3.2023年“三区”科技人才（杨艳）支持计中央补助资金1.75万元，主要用于帮助企业开发产品、提高销售额支出；

4.瑞丽市勐秀乡热区特色产业绿色生态高产栽培技术研究经费12.57万元，主要用于瑞丽市勐秀乡热区特色产业绿色生态高产栽培技术研究支出；

5.德宏州技术转移平台建设专项资金134.76万元，主要用于搭建德宏州技术转移平台、完善县市技术转移科技管理服务中心、开展产业技术培训及实用技术转移等培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州科学技术创新中心2023年度一般公共预算财政拨款支出324.88万元,占本年支出合计的90.74%。与上年相比增加109.58万元，增长50.90%,主要原因是2023年新增德宏州技术转移平台建设支出134.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出280.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.36%。主要用于人员基本工资、津贴补贴98.32万元，科技特派队经费及中缅跨境电子商务平台体系建设研究课题费等自有资金支出32.58万元，德宏州科普统计工作项目经费0.58万元，瑞丽市勐秀乡热区特色产业绿色生态高产栽培技术研究经费12.57万元，德宏州技术转移平台建设专项资金134.76万元，2023年“三区”科技人才支持中央补助资金1.75万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出18.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于支付在职人员养老保险单位部分、失业保险单位部分；

9.卫生健康（类）支出11.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于支付在职人员医疗保险单位部分、公务员医疗补助和工伤保险等；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出13.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于匹配职工按比例缴纳的住房公积金支出13.53万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.17万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.17万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

11表德宏州科学技术创新中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.17万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年度内非必要不进行接待，未产生接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算（与上年一致）增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算（与上年一致）增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算（与上年一致）增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年度内非必要不进行接待，未产生接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（公开10表一致）。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州科学技术创新中心属事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏州科学技术创新中心资产总额58.89万元，其中，流动资产32.79万元，固定资产26.10万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.96万元，其中固定资产减少12.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、五、其他重要事项情况说明……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310003201000101111

[附件: 德宏州科学技术创新中心2023年决算公开报告20240915114521975]