德宏州教育体育局（本级）2024年预算公开

德宏州教育体育局（本级）2024年
预算公开目录

第一部分 德宏州教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州教育体育局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州教育体育局（本级）2024年
部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州教育体育局（本级）是州政府工作部门，为正处级。主要职责是：

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全州教育、体育事业发展的政策、规划和地方性规定并组织实施；落实国家学历制度。

2.指导教育督导工作；协调指导老年体育协会、体育彩票销售工作；统筹协调教育科研、学生校外综合、中小学教育技术装备、远程教育和教育信息化工作。

3.统筹协调高中阶段及以下教育、各类体育的规划建设；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4.参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责州级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责统计教育、体育经费投入情况。

5.主管教师、教练工作；负责教育体育系统人才队伍建设；按规定负责直属学校、单位领导班子建设和机关干部队伍建设。

6.负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹协调教育、体育对外交流合作；参与汉语国际推广。

8.负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学州级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调中小学招生计划、学生管理工作；拟订中小学幼儿园教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作，全面实施素质教育；统筹管理民办教育；按规定审批管理普通高完中。

9.负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定审批管理中等职业教育和成人中专班。

10.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全州青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。

11.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

12.负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各级各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

14.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

15.管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。

16.统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全州体育场馆建设及运营管理。

17.完成州委州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室、人事和人才工作科、规划财务基建科、资助管理中心、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育安全科、招生考试办公室、群众体育科、体育产业科、竞赛训练与青少年体育科、中共德宏州教育工作委员会办公室、德宏州人民政府教育督导室办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）党的领导全面加强。深入落实五级书记抓教育、党政同责办教育。在各州市中率先召开教育发展大会，及时出台《德宏州教育质量提升三年行动计划（2023－2025年）》《德宏州加快普通高中优质均衡发展的实施意见》等文件。全面建立州、县党政领导班子成员挂钩联系学校和教师制度，州委、州政府主要领导10次调研教育工作，州委常委会、州政府常务会和有关专题会30余次研究教育工作，持续营造党政谋教育抓发展良好氛围。持续加强学校党建工作。印发《学校党组织工作职责清单》等8个示范文本，完成党建入章、民办幼儿园党组织全覆盖。开展大中小幼联创共建工作，深入推进边疆党建长廊建设，创建“云岭先锋·育人红烛”省级党建示范校3所，2名同志被选聘为第二批省级“云岭先锋讲师”。扎实做好学校思想政治和意识形态工作。成立34所学校参与的德宏州大中小幼思政课一体化建设联盟，年内举办2次研讨会。坚决抵御宗教渗透、防范校园传教，创建铸牢中华民族共同体意识示范校19个，9所学校获评全国国防教育示范学校。全面发挥教育行政部门“指挥中心”作用。成立州县两级教育高质量发展三年行动计划工作专班，印发年度重要工作督导清单，强化工作督导。统筹协调各有关教育职能部门，定期调度、及时指导，积极推动县级政府履行教育职责，努力形成办教育的工作合力。扎实推进作风革命效能革命，开展党的二十大精神宣讲15次，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂，“万名党员进党校”培训覆盖率100%。广泛开展“青春践行二十大”主题活动，5人获省级表彰。

（2）发展基础全面夯实。持续加大教育投入。全年完成教育固定资产投资9.67亿元，同比增长21.65%。新建校舍面积24.3万平方米。完成61间初中信息技术教室、88套公办中小学校远程视频互动教学设备、56所边境学校远程教育建设任务，实现全州中小学教育专网全覆盖。不断深化教育帮扶。州民一中继续帮扶怒江州兰坪县一中和州内3所学校。州内7所初高中获省内优质学校帮扶。上海青浦区第5批支教团队10名教师，继续帮扶我州6所中小学幼儿园。云南大学先后派出24名专家深入我州13所高中开展新高考全学科送教对口帮扶。云南民族大学、昆明城市学院、德宏师专180名师学生进驻州内72所学校，深入落实体育美育浸润行动。深入整改突出问题。全州化解欠拨教育专项资金38328.75万元，瑞丽市、陇川县先后完成清欠工作。复工的16所学校23个单体项目建设有序推进，已完工14个单体。扎实开展教育督导。开展州政府履行教育职责自评，完成瑞丽市政府履行教育职责州级复查并通过省级评估。对5个县市控辍保学和盈江县政府、芒市遮放中学2个挂牌单位整改工作进行了两轮专项督导。全面启动全州普通高中办学经验综合评价工作，完成3所州级现代教育示范校、6所一级幼儿园实地督导评估认定。各类教育考试安全有序。组织服务保障中考、普通高考等国家和省级教育考试26项、参考约16.71万人次，做到零差错、零舞弊、零舆情。国家通用语言文字广泛普及。创建了29所语言文字工作规范化达标示范校、88个国家通用语言文字普及村。完成盈江县云南省语言文字使用情况调查、梁河县17所幼儿园国家语用司抽查任务。

（3）学校管理全面加强。着力兜牢安全底线。全面开展控辍保学攻坚、防溺水防交通事故、师德师风整治、心理健康测评等专项行动。学生意外死亡较上学年相比，事故数下降65.9%、人数下降60.5%。全州各学校未发生食品安全事件，省委主题教育办在第87期专报上推广了德宏经验。着力拓展素质教育。规范实施“双减”服务和“五项管理”，实现义务教育课后服务全覆盖。瑞丽市创新开展素质教育成果展演，赢得良好社会反响。深入开展关爱服务青少年儿童，建立农村“青少年儿童之家”59个。实施中小学生心理健康阳光行动。印发实施《德宏州学生心理健康阳光行动方案》，积极构建“四位一体”“四级联动”“四方协作”的工作体系，创建第一批“阳光学校、阳光班级、阳光家庭”，全州学生心理健康状况明显改善。

（4）教育改革全面深化。中小学校党组织领导的校长负责制工作扎实推进。构建“后备-名优-骨干-班主任”梯队培养机制。全州139所改革学校中71所学校实行书记、校长分设，66所学校实行书记、校长“一肩挑”，配备副书记265人、党办主任副主任197人，综合完成率100%。持续深化义务教育教师“县管校聘”改革。全州城镇学校、优质学校教师交流轮岗349人，占符合交流轮岗条件教师总数的12.43%。新中考改革平稳落地。体育美育劳动教育考试赋分、普通高中招生录取工作顺利完成。中考参考率99.33%、同比提高1.89%，总分合格率、优秀率较上年分别提高9.56%、5.55%，低分率较上年下降8.97%。

（5）各级各类教育全面发展。学前教育、特殊教育短板和专门教育加快补齐。实施学前教育布局优化行动，11所公办幼儿园顺利完工（2所投入使用），新增学位3090个，三年足额招生后预计提高公办幼儿园在园比例6%。全州普惠性幼儿园覆盖率达88.38%。做好适龄残疾儿童少年入学安置、随班就读和送教上门工作，全州1194名残疾学生安置率达95.11%；德宏州专门学校建设启动实施，2024年内实现招生办学。义务教育学校扩容提质稳步推进。全州新增城区小学学位1790个；争取到义务教育薄弱学校改造和能力提升资金8759万元，实施校舍建设项目29个、设备购置项目36个；争取到校舍维修改造资金6232万元，实施校舍建设项目90个。“双减、双升”工作持续推进，全流程监管校外培训机构，“控辍”长效机制建立健全，“保学”攻坚成果持续巩固，失辍学保持动态清零。普通高中办学质量持续提高。认真做好新课程“老高考”衔接过渡，持续开展学科教研等工作。总结推广州民一中教育教学经验做法，优质学校培育工作持续推进。职业教育水平不断提升。启动实施职业教育办学条件达标工程，全面深化产教融合、校企合作。盈江县职高、芒市职教中心分别进入省级“双优”建设名单，芒市职教中心等4所职业学校继续与上海青浦开展冠名班订单培养11个班、367名学生。成立德宏州餐饮行业、电商新媒体行业、数字口岸经济等产教融合共同体，积极探索“现代学徒制”“1+X”证书试点等教学模式。

（6）教师队伍建设全面加强。加大人才引进力度。2023年全州补充新教师397人，较上年增加近一倍。教师全员培训制度全面恢复。出台实施《德宏州中小学校干部培养中长期规划（2023－2030年）》，选派骨干教师参加“国培”“省培”5414人，到青浦区学习培训40人、跟岗锻炼20人，参加云南省“万名校长培训计划”68人。州县两级组织各类培训48期、培训教师62156人次。加强师德师风建设。把师德师风建设纳入“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”，发现并整改问题46个。做好职称评定工作。中小学获评正高级教师7人，州高评委评定副高级教师693人、一级教师32人，县市中评委评定一级教师284人、二级教师36人。做好评优选先工作。全州教育发展大会隆重表彰100名优秀教师；全州18名教师、1名教育工作者获省委省政府表彰；20名教师被评为“凤尾竹”教育人才、2名教师享受州政府特殊津贴，推荐“兴滇英才支持计划”教育人才6人。

（7）体育工作蓬勃发展。一是体育赛事活动迅速恢复。全州先后开展全民健身活动148场次。首次举办了中国公路、山地自行车联赛第一站比赛，成功承办了澜沧江—湄公河合作中国藤球公开赛、全国科学健身走基层（云南德宏站）、德宏州“嘉沣杯”网球公开赛和全省2023年全民健身日主会场系列活动，德宏州成立70周年、“大美陇川”系列活动、盈江半程马拉松比赛广受关注。第三届州运会、瑞丽－木姐跨国马拉松等赛事活动圆满举办。全州老年人体育赛事、活动亮点纷呈，民众对体育运动的参与度显著提高，“运动德宏”形象已深入人心。二是青少年体育丰富多彩。全州举办青少年赛事活动30余场，“中国小篮球”、“奔跑吧?少年”等系列活动持续开展。参加全省青少年校园足球篮球排球啦啦操四级联赛总决赛，获得初中组男排冠军、高中组女排冠军等好成绩。三是体育基础进一步夯实。积极推动德宏户外运动产业发展，积极探索“体育+”发展模式，打造“运动德宏”品牌具有地方特色的系列赛事，梁河体育公园、瑞丽国际文体中心、瑞丽市老年人活动中心、州少体校体育场等项目积极推进，22个边境乡镇57个行政村的496个自然村体育器材配备全部达标。中缅瑞丽—木姐跨国马拉松获评全国体育旅游精品赛事、“大美陇川”目瑙纵歌节获评中华体育文化优秀节庆活动，梁河县万亩茶园自行车越野赛等8个体育赛事活动入选云南省体育旅游精品项目和体育文化优秀项目，保障了国家和各省48支1218人的自行车、田径专业队员在芒市冬训。1-12月份销售体育彩票52018万元，汇缴州级体彩公益金3570万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制12人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

车辆编制6辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入38,506,309.87元，其中：一般公共预算34,866,309.87元，政府性基金2,640,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比减少16,536,320.59元，下降30.04%，主要原因是一般公共预算拨款收入、上级补助收入、单位资金收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入37,506,309.87元，其中:本年收入37,506,309.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,866,309.87元，政府性基金预算财政拨款2,640,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少16,536,320.59元，下降30.60%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出38,506,309.87元。财政拨款安排支出37,506,309.87元，其中：基本支出8,082,309.87元，与上年对比增加344,979.41元，增长4.46%，主要原因是基本支出人员经费较上年增加；项目支出30,424,000.00元，与上年对比减少15,881,300.00元，下降34.30%，主要原因是项目经费支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050101教育支出-教育管理事务-行政运行3,502,657.10元，主要用于保障行政人员经费、机构正常运转支出；

2.功能科目2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出21,056,513.96元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

3.功能科目2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出9,370,000.00元，主要用于教育费附加支出；

4.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休235,068.00元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出683,748.56元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

6.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,265.04元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

7.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗337,600.85元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

8.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助131,061.65元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

9.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,046.86元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

10.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金511,347.85元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

11.功能科目2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出2,640,000.00元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出8,705,000.00元，教育共同财政事权和支出责任划分州级配套经费主要用于生源地信用助学贷款风险补偿金、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、普通高中国家助学金、普通高中教育免学杂费补助经费、中等职业教育国家助学金、公用经费州级配套资金、营养改善计划州级配套资金。

（二）其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出8,600,000.00元，2024年体彩公益金对下项目资金主要用于县市体育彩票公益金项目、县市体育工作绩效考核。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州教育体育局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元，较上年减少110,000.00元，下降37.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州教育体育局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少50,000.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因主要是进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数。

（二）公务接待费

德宏州教育体育局（本级）2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

减少原因主要是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

德宏州教育体育局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为140,000.00元，较上年减少55,000.00元，下降28.21%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费140,000.00元，较上年减少55,000.00元，下降28.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因主要是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）教育管理经费：主要用于对教育行政干部、中小学校长、州直学校教师的培训；县级教师培训基地建设，乡村教师能力提升；新高考迎接新教材运用，信息技术运用等培训中小学骨干教师、名师工作坊、名校长工作室及职业教育。着力提升教育体育行政管理干部队伍政治能力和领导现代化建设能力，更好地服务德宏高质量跨越式发展。配备学校、学生安全物防设备推进学校监视监控系统建设，组织聘请专家、评委组、面试考官及工作人员进行资格审查工作，督促、指导各级各类学校思想工作、德育工作、安全、教育系统人才队伍建设，支持民办学校规模发展、示范学校建设，落实乡村教育十五条措施等保障教育体育局运转经费。

（二）云南民航学院建设项目专项资金：确保云南民航学院建设项目贷款及时偿还，有效降低资金逾期风险。

（三）州级体育彩票公益金专项经费：有效推进全民健身设施建设，促进全民健身事业蓬勃发展；不断强化训练备战，培养竞技体育人才，做好青少年相关体育工作，全面提升我州竞技体育综合实力，推进我州群众体育、竞技体育全面发展。

（四）预留教育费附加经费：国家明确规定，教育费附加必须足额征收，并全部用于教育。2024年州特殊教育学校综合楼建设承诺配套资金2,500,000.00元，州初级中学食堂项目承诺配套资金5,000,000.00元，州中等职业学校1,870,000.00元。

（五）教育共同财政事权和支出责任划分州级配套经费：主要用于生源地信用助学贷款风险补偿金、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、普通高中国家助学金、普通高中教育免学杂费补助经费、中等职业教育国家助学金、公用经费州级配套资金、营养改善计划州级配套资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州教育体育局（本级）2024年机关运行经费安排433,524元，与上年对比减少3,610,040.5元，下降89.28%，主要原因是：机关办公费、单位日常维修等支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州教育体育局（本级）资产总额40,927,333.47元，其中，流动资产1,871,093.81元，固定资产38,220,789.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产835,449.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少40,042,573.43元，其中固定资产减少46,667,706.79元。处置房屋建筑物26,089.21平方米，账面原值53,485,459.70元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 [附件: 德宏州教育体育局（本级）2024年预算]