德宏职业学院2022年度部门决算

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德宏职业学院2022年度部门决算

目录

第一部分  德宏职业学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏职业学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为区域经济发展提供高素质职业技术人才；主要工作为：开展高职、中专、技工多层次学历教育及成人教育和技能培训服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、招生就业态势良好

2022年招收全日制学生4758人，录取计划完成率100.00%，创历史新高,学校毕业生4286人。落实“高校书记校长访企拓岗促就业”专项行动要求，走访企业106家。参加第八届云南省“互联网+”大学生创新创业大赛，获金奖2个，铜奖5个。大学生创新创业平台被认定为省级创新创业教育实践基地，是全省唯一的高职专科学校。

2、提质培优和增值赋能持续推进

“双高”建设实现重要突破，中医学专业群入选云南省第一批高水平专业群建设项目。校企合作、产教融合取得新进展，药学、医学美容技术2个专业被列为“云南省职业教育现代学徒制人才培养项目”；与梁河县人民政府签订县校合作协议，与蜂巢能源科技股份有限公司等5家企业达成校企合作；牵头成立由24家成员单位组成的云南民族医药职业教育集团。

3、教师队伍建设持续提升

注重人才引进，优化教师职称结构。教师教学科研水平不断提升，在2022年云南省职业院校技能大赛教学能力比赛中获得一等奖4项、二等奖2项、三等奖2项，2个团队被推荐参加国赛，成功申报建设陈军文专家工作站，完成各级各类项目申报立项28项，护理专业入选云南省第一批“职业教育教师教学创新团队”立项建设项目。

4、办学条件进一步完善。

综合实训楼建成交付使用，教学实训条件显著改善，篮球馆、游泳馆装修工程推进顺利。德宏职业学院实训基地建设项目开工建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置32个内设机构，包括：办公室、保卫处、财经旅游学院、财务处、工程与信息技术学院、工会/妇联、公共基础学院、国际交流中心、后勤处、护理学院、基础设施建设中心、基础医学院、纪检处、继续教育学院、教务处、教学质量监控中心、科学技术处、临床学院、马克思主义学院、门诊部、人事处、审计处、统战部、图书馆、团委、网络信息管理中心、宣传部、学生处、医学技术学院、招生就业处、驻村工作队、组织部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏职业学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为德宏职业学院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏职业学院2022年末实有人员编制450人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制450人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员488人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员156人（离休0人，退休156人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏职业学院2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏职业学院2022年度收入合计235,139,459.18元。其中：财政拨款收入168,508,395.16元，占总收入的71.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入59,295,557.79元（含教育收费44,181,867.28元），占总收入的25.22%；经营收入4,264,462.93元，占总收入的1.81%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,071,043.30元，占总收入的1.31%。与上年相比，收入合计增加107,999,469.74元，增长84.95%。其中：财政拨款收入增加77,105,407.76元，增长84.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加23,724,295.99元，增长66.70%；经营收入增加4,264,462.93元，2021年无经营收入；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,905,303.06元，增长1,752.93%。主要原因是2022年学校实训基地建设项目72,000,000.00元专项债券资金拨付到位，因此财政拨款收入增长幅度较大；因基础设施建设项目需学校资金匹配，事业收入中教育收费申请拨回资金较上年增加21,806,806.28元；2021年未开展经营核算，2022年经营收入4,264,462.93元；2022年按照审计报告要求将在“其他应付款”科目核算的企业捐赠教育基金3,000,000.00元转为其他收入。

二、支出决算情况说明

德宏职业学院2022年度支出合计208,209,720.18元。其中：基本支出148,509,848.32元，占总支出的71.33%；项目支出58,137,841.24元，占总支出的27.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出1,562,030.62元，占总支出的0.75%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加23,480,031.62元，增长12.71%。其中：基本支出增加20,093,746.33元，增长15.65%；项目支出增加1,824,254.67元，增长3.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加1,562,030.62元，2021年无此项支出；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员职称调整，新增人员，人员经费增加，同时2022年绩效工资中发放包含2021年11月、12月，2022年11月、12月相比较2021年增加4个月，2022年学校住房公积金缴费基数调整，公积金较2021年支出增加3,153,545.00元，学生人数增加，助学金较2021年增加2,912,957.08元，2022年学校实训基地建设项目启动，当年该项目支出39,530,139.63元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏职业学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出148,509,848.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出115,881,282.18元，占基本支出的78.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,628,566.14元，占基本支出的21.97%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏职业学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,137,841.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目开支及开展工作情况为：职教园区建设项目支出12,723,706.48元，其中财政拨款资金安排支出8,841,566.47元，其他资金安排支出3,882,140.01元；基础设施建设项目支出5,083,728.43元，其中财政拨款资金安排支出2,258,664.54元，其他资金安排支出2,825,063.89元；实训基地建设项目支出40,330,406.33元，其中财政拨款资金安排支出40,298,139.63元，其他资金安排支出32,266.70元。图书馆，报告厅，2、3号学生宿舍楼已移交使用，篮球馆、游泳馆主体工程已封顶，实训基地开始动工建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏职业学院2022年度一般公共预算财政拨款支出96,508,395.16元，占本年支出合计的46.35%。与上年相比减少3,195,738.55元，下降3.21%，主要原因为2022年维修（护）费较2021年减少2,182,386.45元，2022年实习生实习费1,031,590.00元使用事业收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,472,579.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于基础设施提升建设项目规划调整，可研报告编制，住房补贴，英才兴边计划；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于创建省级毒品预防教育示范学校；

5.教育（类）支出84,399,149.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.45%。在职人员包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、水电费、差旅费、培训费、维修维护费、办公设备购置、专用设备购置等日常公用经费支出及职教园区续建项目支出；

6.科学技术（类）支出35,405.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于科普知识竞赛及三区人才科普专项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出9,408,211.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出1,143,049.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为560,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏职业学院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为560,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因德宏职业学院2022年度“三公”经费支出未纳入一般公共预算财政拨款支出，全部使用事业收入安排，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于学校应急车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏职业学院属事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏职业学院资产总额1,434,821,852.19元，其中，流动资产50,639,637.78元，固定资产908,391,838.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程309,929,978.64元，无形资产165,860,397.24元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64,915,391.39元，其中固定资产增加56,114,254.51元。处置房屋建筑物189.00平方米，账面原值132,250.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1,545.00项，账面原值7,400,609.70元，实现资产处置收入16,031.25元；出租房屋1,697.54平方米，账面原值6,050,122.94元，实现资产使用收入757,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额945,352.40元，其中：政府采购货物支出892,160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53,192.40元。授予中小企业合同金额349,856.00元，占政府采购支出总额的37.01%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德宏职业学院无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000336000701111