德宏州教育体育局2022年度部门决算

监督索引号53310000336001000

德宏州教育体育局2022年度部门决算

目录

第一部分  德宏州教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州教育体育局是州政府工作部门，为正处级。主要职责是：

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全州教育、体育事业发展的政策、规划和地方性规定并组织实施；落实国家学历制度。

2.指导教育督导工作；协调指导老年体育协会、体育彩票销售工作；统筹协调教育科研、学生校外综合、中小学教育技术装备、远程教育和教育信息化工作。

3.统筹协调高中阶段及以下教育、各类体育的规划建设；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4.参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责州级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责统计教育、体育经费投入情况。

5.主管教师、教练工作；负责教育体育系统人才队伍建设；按规定负责直属学校、单位领导班子建设和机关干部队伍建设。

6.负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹协调教育、体育对外交流合作；参与汉语国际推广。

8.负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学州级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调中小学招生计划、学生管理工作；拟订中小学幼儿园教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作，全面实施素质教育；统筹管理民办教育；按规定审批管理普通高完中。

9.负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定审批管理中等职业教育和成人中专班。

10.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全州青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。

11.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

12.负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各级各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

14.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

15.管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。

16.统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全州体育场馆建设及运营管理。

17.完成州委州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续加强教体系统党的建设。全面贯彻党的教育方针，全面加强党的工作、党的组织覆盖，不断加强“大思政”工作，持之以恒抓好师德师风和干部作风整治，确保教育系统巡察回头看问题整改到位，保持教师队伍的纯洁性和先进性。积极探索不同学段、不同地区学校党建工作的典型，总结选树各类教师先进典型，培养党员名师，发挥好党员的先锋模范作用，逐渐树立德宏党建工作的“教育品牌”。

2.常态化开展校园疫情防控工作。层层压实责任，严格落实“两案八制”“双线四级”联防联控制度，织牢学校、教育、卫生疾控、学生及家长四方防控网络，切实做好学校疫情防控工作。坚决服从安排，全力落实省、州疫情防控指挥部部署的各项疫情防控工作。

3.稳步推进教育建设项目。保障资金投入，压实县市主体责任，继续推进德宏州第二幼儿园、芒市民族小学、芒市第七小学、芒市职业教育中心、瑞丽市弄么湖小学、梁河县第二初级中学、梁河县产教融合发展实训基地（综合高中）、盈江职中实训基地建设项目和县市体育场馆建设项目；实施义务教育薄弱环节改善与能力提升（二期）、学前教育第四期三年行动计划、改善普通高中办学条件项目；出台和实施《德宏州新建居住区配套教育设施建设管理规定（试行）》。

4.继续提高学前教育普及率。新建、改扩建一批公办幼儿园，支持社会力量开办幼儿园。完善政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制和成本合理分担机制，严格执行新建规模以上小区同步配建幼儿园政策。

5.全力提升义务教育段教学质量。继续巩固提升义务教育基本均衡成果，为推进优质均衡夯实基础。深化义务教育段的教育教学改革，落实好德宏州乡村教育教学质量15条措施，抓实提质举措，做好提高质量三年行动计划的收官年工作。优化中小学布局调整，推进城镇及集中安置点学校建设，通过城乡学校一体化发展、教师培训三年行动等措施，努力提高教育效率、增强教育活力，努力让义务段的教学质量再上新台阶。

6.继续推进普通高中办学扩大规模和提高质量。全面落实普通高中新教材和新课程改革，探索推进高中学校多元评价，努力让更多的学生有更多的接受高等教育机会，引领全州基础教育事业发展。继续发挥州民一中“头雁”作用，补齐各学校办学条件不足。根据人口增长情况，谋划新建一所普通高中。

7.以项目建设为抓手扩大职业教育办学规模。加大中职建设力度，努力补齐中职学位不足的短板。推进芒市职业教育中心、瑞丽职业中学新校区建设和梁河县综合高中搬迁建设，完善陇川县职业高级中学、盈江县职业高级中学实训基地建设。整合中等职业教育资源和专业配置，提升中等职业教育办学质量，积极服务当地经济社会发展。

8.以深化改革为契机加强教师队伍建设。结合实际推进教师县管校聘、校长职级制改革，落实好提高乡村教育15条措施，努力形成“用优秀的人培养更优秀的人”的氛围和机制。完善教师培训基地建设，深入开展好教师继续教育工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、人事和人才工作科、规划财务基建科、资助管理中心、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育安全科、招生考试办公室、群众体育科、体育产业科、竞赛训练与青少年体育科、中共德宏州教育工作委员会办公室、德宏州人民政府教育督导室办公室。所属单位13个，分别是：

1.德宏州教育体育局(本级)

2.德宏职业学院

3.德宏州幼儿园

4.德宏州特殊教育学校

5.德宏州民族初级中学

6.德宏州民族第一中学

7.德宏州教育科学研究所

8.德宏州教育示范性综合实践基地

9.德宏州民族实验中学

10.德宏州体育运动中心

11.德宏州少年儿童业余体育学校

12.德宏州老年人体育协会

13.德宏州第二幼儿园

（二）决算单位构成

纳入德宏州教育体育局部门2022年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。分别是：

1.德宏州教育体育局(本级)

2.德宏职业学院

3.德宏州幼儿园

4.德宏州特殊教育学校

5.德宏州民族初级中学

6.德宏州民族第一中学

7.德宏州教育科学研究所

8.德宏州教育示范性综合实践基地

9.德宏州民族实验中学

10.德宏州体育运动中心

11.德宏州少年儿童业余体育学校

12.德宏州老年人体育协会

13.德宏州第二幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州教育体育局部门2022年末实有人员编制1319人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制1291人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员1,252人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员418人（离休0人，退休418人）。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2022年度部门决算表

注：德宏州教育体育局部门2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州教育体育局部门2022年度收入合计462,247,585.98元。其中：财政拨款收入389,672,289.41元，占总收入的84.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入61,226,002.06元（含教育收费46,112,311.55元），占总收入的13.25%；经营收入4,264,462.93元，占总收入的0.92%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,084,831.58元，占总收入的1.53%。与上年相比，收入合计增加97,823,145.38元，增长26.84%。其中：财政拨款收入增加70,204,763.19元，增长21.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加19,624,990.26元，增长47.17%；经营收入增加4,264,462.93元，增长100.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3,728,929.00元，增长111.12%。增长主要原因：人员工资薪金增长、事业收入、经营收入、其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

德宏州教育体育局部门2022年度支出合计436,360,643.67元。其中：基本支出294,741,236.12元，占总支出的67.55%；项目支出140,057,376.93元，占总支出的32.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出1,562,030.62元，占总支出的0.36％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,864,812.08元，增长2.55%。其中：基本支出增加28,182,879.59元，增长10.57%；项目支出减少18,880,098.13元，下降11.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加1,562,030.62元，增长100.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。项目支出减少主要是地方政府专项债券资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出294,741,236.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出248,864,860.24元，占基本支出的84.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,876,375.88元，占基本支出的15.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140,057,376.93元。其中：基本建设类项目支出15,613,419.50元。具体项目开支主要是：基础教育补助资金、学生资助专项资金、薄弱学校基本办学条件专项资金、公用经费、项目建设及设备购置费、危房改造工程款等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出310,920,259.80元，占本年支出合计的71.25%。与上年相比减少13,784,981.36元，下降4.25%，主要是疫情防控项目资金、德宏州民族第一中学、德宏职业学院发改项目资金支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,914,912.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于人大事务、发展与改革事务、组织事务、其他共产党事务支出、其他一般公共服务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于政府维护社会公共安全方面的支出；

5.教育（类）支出263,207,964.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出；

6.科学技术（类）支出35,405.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科学技术支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8,549,184.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于文化和旅游、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、其他文化体育与传媒支出；

8.社会保障和就业（类）支出25,313,092.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于机关离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费以及事业单位离休人员支出；

9.卫生健康（类）支出3,341,175.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于卫生健康方面的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于农林水方面的支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出8,438,525.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,036,100.00元，支出决算为164,353.65元，完成年初预算的15.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算149,023.40元，占总支出决算的90.67%；公务接待费支出决算15,330.25元，占总支出决算的9.33%，具体是国内接待费支出决算15,330.25元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,036,100.00元，支出决算为144,353.65元，完成年初预算的13.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为129,023.40元，完成年初预算的24.61%；公务接待费支出决算为15,330.25元，完成年初预算的5.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约原则，进一步压缩“三公”经费支出；受疫情影响因公出国（境）大幅减少、各类教学和学术交流活动等各类大型活动大幅减少，强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20,281.10元，下降12.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少22,124.35元，下降14.64%；公务接待费支出决算增加1,843.25元，增长13.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于德宏州教育体育局部门下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接0批次），接待人次181人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州教育体育局部门接待上级及有关部门发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州教育体育局部门2022年机关运行经费支出505,360.20元，比上年减少5,404,689.91元，下降91.45%,主要是机关公用经费办公费、邮电费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州教育体育局部门资产总额2,529,225,701.58元，其中，流动资产69,370,011.54元，固定资产1,945,801,774.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程324,591,167.44元，无形资产189,452,388.40元，其他资产10,360.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加211,302,901.58元，其中固定资产增加278,102,704.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值252,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,999,063.97元，其中：政府采购货物支出8,229,402.00元；政府采购工程支出481,975.00元；政府采购服务支出1,287,686.97元。授予中小企业合同金额7,939,558.71元，占政府采购支出总额的79.40%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年度，部门无国有资本经营预算财政拨款收支，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

[附件: 德宏州教育体育局2022年部门决算公开表] 

监督索引号53310000336001111