德宏州老年人体育事业发展中心2022年度部门决算

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德宏州老年人体育事业发展中心2022年度部门决算

目录

第一部分  德宏州老年人体育事业发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州老年人体育事业发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州老年人体育事业发展中心2022年在德宏州教育体育局的正确领导和相关职能部门的关心支持下，履行“开展德宏州老年人体育工作，管理州老年人体育活动中心场馆，促进全民健身事业发展，构建现代公共文化体育服务体系”的职能。贯彻落实党和国家的老年人体育健身事业工作方针政策，落实老年人体育健身工作要求，研究拟订全州老年人体育规划、计划。组织全州老年人体育健身赛事、活动，推进全州老年人体育健身基础设施建设，改进老年人体育健身环境。负责全州老年人体育健身教练员、裁判员、指导员培训工作。联系和服务全州老年人体育社团组织，支持州老年人体育协会开展工作。管理、维护、运营德宏州老年人体育活动中心以及承办德宏州教育体育局交办的相关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.自身建设工作不断加强

以认真落实“党风廉政建设工作”为核心，以“创建优质服务”和强化“执行力”为目标，以培养“高效务实、开拓创新、狠抓落实”的工作作风为重点，全面加强学习，积极转变职能，提高干部职工做好老年体育工作的自觉性和纪律性，有力推动老年体育事业的发展。一是认真组织周例会，利用周例会向干部职工传达学习党的二十大报告，《体育总局关于进一步做好老年人体育工作的通知》《云南省体育局 省卫健委 省委老干部局关于印发云南省加强老年人体育工作若干措施的通知》等相关文件精神和《深入学习习近平关于体育的重要论述》。根据需要每月召开一次职工代表大会，研究讨论经费使用、重大事项和问题，全年共召开6次职工代表大会。二是不断健全制度建设，初步制定出《德宏州老年人体育事业发展中心工作规则》《德宏州老年人体育发展中心管理规章制度汇编》，真正形成了有章可循，有据可依的工作管理制度。

2.疫情防控工作不松懈

始终进一步压实重点场馆防控和开展活动管理责任，把老年人生命安全和身体健康放在第一位。一是完成日常对外开放值班工作及监督扫码量体温工作。坚持24小时疫情防控值班值守；坚持每天入馆人员扫码亮绿码通行；坚持每天入馆人员测体温通行；坚持每天戴口罩入馆通行。二是加强疫防，持续开展做好疫情常态化日常管理工作，做到安全稳定有序。一年来，每天开展安全生产常态化检查工作，每天晚上场馆结束对外开放工作后由专门的工作人员对场馆内外进行消杀；今年共开展了2次安全生产大检查工作，对活动中心内水路电路、消防设施及疏散通道、体育设施设备及器材、疫情防控相关以及其他可能存在安全隐患进行检查；组织全体干部职工开展爱国卫生运动，积极按照要求开展芒市创卫工作。主管部门州教育体育局、州教育督导办公室组成检查组于10月14日到州老年人体育活动中心进行了安全专项督导检查，重点查看了活动中心出入管理、重点人群管理、消杀等措施的落实情况。多次召开州老体协各专项协会疫情防控维稳专题工作会，按照省、州部署和要求及时停止各类赛事活动或开放体育场馆。三是积极做好场馆管理和开放工作。规范场馆对外开放，2022年8月完成场馆信息化建设工作，1个综合馆及其附属设施实时数据接入国家体育总局“全民健身信息服务平台”。据统计，场馆2022年共接待144,800人次；规范了对外开放管理工作，提高了服务质量。在对外开放服务过程中，严格执行各项规章制度，加强对管理人员票据使用情况监管，实行每月收费结算制度，规范了收入管理，一年来场馆对外开放的税后收入共计91,391.23元。四是为体现体育彩票“老之于民、用之于民”的发行宗旨，宣传体彩公益金的用途，在单位内安装1块体育彩票公益金资助项目标牌及1块公益体彩宣传专栏展架。

3.文体赛事活动有成效

一年来，共有357人次中老年人参加了9场老年人健身项目的交流活动。一是积极组织举办“七彩云南全民健身示范工程”德宏州中老年人健身项目比赛交流活动和“运动德宏·康乐生活”2022年德宏州中老年人健身项目交流活动（芒市站）共2场芒市地区的赛事活动，276人次参加。二是积极参加国家级、省级体育和文艺交流活动，成绩斐然。组织老年人参加了2022年云南省老年人太极拳（械）线上交流活动、中国老年人体育协会举办全民健身线上运动会全国老年人体育健身展示活动（柔力球、健身球）、2022全国老年人广场舞科学健身指导活动（云南丽江站）暨云南省老年人广场舞（线上）交流比赛、2022年云南省老年柔力球（套路）线上比赛、喜庆二十大奋进新征程2022年全国老年人柔力球（套路）网络交流活动共5场线上交流活动，63人次参加；还组织老年人参加了云南省第十一届健身气功交流比赛（站点联赛）和云南省第十六届运动会大众组桥牌项目比赛共2场线下交流活动，18人参加。其中，参加全民健身线上运动会全国老年人体育健身展示活动（健身球）荣获优胜奖，2022年云南省老年柔力球（套路）线上比赛荣获第二名，2022全国老年人广场舞科学健身指导活动（云南丽江站）暨云南省老年人广场舞（线上）交流比赛荣获第三名，云南省第十六届运动会大众组桥牌项目比赛荣获A组男子团体第五名和B组混合团体第六名的好成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、业务一部和业务二部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州老年人体育事业发展中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德宏州老年人体育事业发展中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州老年人体育事业发展中心2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州老年人体育事业发展中心2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州老年人体育事业发展中心2022年度收入合计1,243,895.96元。其中：财政拨款收入1,243,895.96元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。因德宏州老年人体育事业发展中心是新成立单位，收入无法与上年相比。

二、支出决算情况说明

德宏州老年人体育事业发展中心2022年度支出合计1,243,895.96元。其中：基本支出40,000.00元，占总支出的3.22%；项目支出1,203,895.96元，占总支出的96.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。因德宏州老年人体育事业发展中心是新成立单位，支出无法与上年相比。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州老年人体育事业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,000.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,000.00元，占基本支出的100％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州老年人体育事业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,203,895.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元，商品和服务支出1,053,895.96元，主要用于办公费162,687.50元，印刷费15,344.00元，咨询费95,800.00元，水费5,943.90元，电费7,821.96元，邮电费16,945.69元，差旅费1,800.00元，维修维护费25,301.57元，会议费3,277.00元，培训费31,353.70元，劳务费376,744.64元，委托业务费288,376.00元，工会经费22,500.00元；其他支出150,000.00元，主要用于购置更新信息网络及软件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州老年人体育事业发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,093,895.96元，占本年支出合计的87.94%。因德宏州老年人体育事业发展中心是新成立单位，一般公共预算财政拨款支出无法与上年相比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出918,895.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。全部用于商品和服务支出，其中用于办公费162,687.50元；印刷费10,744.00元；咨询费95,800.00元；水费5,943.90元；电费7,821.96元；邮电费16,945.69元；差旅费1,800.00元；维修维护费25,301.57元；会议费3,277.00元；培训费1,353.70元；劳务费376,744.64元；委托业务费187,976.00元；工会经费22,500.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出175,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于商品和服务支出，其中用于印刷费4,600.00元；培训费30,000.00元；委托业务费100,400.00元。用于基本支出中的公用经费40,000.00元；

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州老年人体育事业发展中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

因德宏州老年人体育事业发展中心是新成立单位，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无法与上年相比。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州老年人体育事业发展中心属事业单位，2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州老年人体育事业发展中心资产总额22,057,366.31元，其中，流动资产562,747.91元，固定资产21,482,628.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,990.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少290,342.06元，其中固定资产减少252,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值252,800.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）资产负债结构情况

1.资产负债对比分析：单位年初资产负债451,032.12元，年末负债为562,747.91元，比年初增加111,715.79元。流动负债合计为562,747.91元，其中其他应付款470,984.02元，应缴财政款91,763.89元，因为年末结算，税务、财政截止交款日是12月20日，因此应付款和应缴财政款有余额。

2.往来账款情况说明：“应缴财政款-应交国库款”91,763.89元，主要是场馆收入，因为年末结算，税务、财政截止交款日是12月20日，2023年1月才上交税务机关。“其他应付款”470,984.02元，其他应付款主要是暂存省老体协拨入承办赛式活动经费、地掷球场维修工程质保金、代收公益岗位工资等（因年末决算，所以人社部门年底拨付的公益岗位工资补助2023年1月才发放）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

[附件: [附件: 2022年度部门整体支出绩效自评表]  ] 

监督索引号53310000336001101111