德宏州教育体育局教育科学研究所2021年度部门决算

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德宏州教育体育局教育科学研究所2021年度部门决算目录

第一部分  德宏州教育体育局教育科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州教育体育局教育科学研究所概况

一、主要职能

（一）职能

根据《中共德宏州委、德宏州人民政府关于贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（德发〔2012〕2号），德宏州教育局教育科学研究所作为德宏州教育局组成部门，主要履行以下职能：研究全面贯彻党的教育方针和全面提高教育教学质量中出现的问题；研究教材教法；研究教育科研课题；研究民族教育；研究课程设置；总结并推广教学经验；指导学校教学工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、全力做好疫情防控工作

面对疫情考验，遵循习近平总书记提出的“疫情就是命令，防控就是责任，生命重于泰山”的指示，认真贯彻州疫情防控指挥部要求和州教体局守边、网格化管理决策部署，把疫情防控作为压倒一切的政治任务。全体教研员自觉服从疫情防控需要，积极投身疫情防控工作，除因身体原因不能参加外全体教研员积极参与援瑞边境值守和社区网格化管理，最多的一个月内有5人同时在瑞丽。2021年以来，教科所人员参与边境值守55人次，3人固定参与芒市社区网格化管理。到学校开展教研活动也不忘宣传防控措施，督促学校提高防控水平。

2、持续做好基层党建工作

（1）不断加强党组织建设。教科所支部深入贯彻党的十九大精神，积极开展形式多样的理论学习，自2021年1月以来，支部开展各类学习、培训、党课宣讲，共计35次。

（2）认真开展“党史学习教育”。聚焦“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题，通过采取个人自学、集中研学、交流分享、学用结合等方式，认认真真地开展了一次学习教育活动。持续开展党的宗旨、革命传统教育活动，严抓党员教育管理。督促党员认真落实“为民办实事”，党员“双报到、双服务、双报告”活动累计服务次数27次，服务时长101.3小时，到社区充当志愿者30余人次，服务类型主要涉及公共卫生、政策宣传、文明宣导、心理辅导、疫情防控等，进一步发挥了党员的先锋模范带头作用。

（3）做好支部规范化建设。全年达标率为90%。全年进行支委会议8次、党员会25次、主题党日18次，专题组织生活会2次、民主评议党员1次、主题党课3 次，其中支部书记上党课 2 次。开展业务研讨活动4次。从严做好党费收缴，支部按月足额上缴党费，收缴率、上缴率均达100%。坚持每个季度进行党务公开。年终做好党员考评工作。

（4）创新组织生活新模式。将教科研活动与支部工作有机结合，在学中做，在做中学，杜绝“两张皮”现象。

3、扎实做好教科研常规工作

2021年，紧紧围绕“减负、提质”这一主题，以“入校指导、学科竞赛、学科培训”为切入点，结合教科所工作职责与特点，从提升教师专业发展，提高课堂效率等方面扎实开展工作，寻求教研工作的新突破。

（1）抓实教研队伍建设，抓实课堂改革。

紧紧围绕提高教育教学质量为核心，提高人民群众对教育的满意度为目标，认真领会《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》的精神，继续深入学习并落实《德宏州提高乡村中小学教育教学质量15条措施》及《德宏州提高义务教育质量三年行动计划（2020-2022）》，抓好教研机构及教研队伍建设，打造学习型的专兼职教研员团队，充分发挥指导、引领县市开展教科研工作的职能，不断创新工作思路、方法。以课堂教学改革为抓手，多举措，点面结合，抓实各学段教育教学质量提升工作，成绩有明显的提高。

（2）聚焦课堂，抓实教研指导工作。

①2021年3月和10月教科所以随机听课、学科交流、集中反馈、教育教学讲座等方式开展全州各学段城乡学校听课调研活动，先后到小学12所、初中10所，各县市教科中心教研员和州级学科兼职教研员全程参与。小学段教研员共计听课72节次，组织研讨反馈活动40余场次。初中段教研员九个学科共计听课300余节次，组织研讨反馈活动66场次。切实发挥了各级专兼职教研员的示范引领作用。义务教育段质量提升试点学校课改成绩显著，如在2021学年末全州统一监测中，陇川县五中排序提升30个位次，户撒中心学校提升15个位次。

②加强对高中新课程、新课标、新教材的研究及高三复习备考工作。3月份教科所开展了对梁河、盈江、陇川、瑞丽8所学校高一各学科课标教材、教学调研和7所学校高三二轮复习指导，各高中学校专兼职教研员全程参与活动，通过课例研讨、教师座谈、校长交流等活动，对相关学校下一阶段工作进行了针对性的指导。整个活动共计听课240节次，组织研讨反馈活动63场次，管理层反馈7次。为进一步了解高中段学校的课堂改革推进情况，2021年10月份高中段五个学科教研员到盈江县三所高中学校，11月份到梁河一中进行了入校听课，共计听课30节次，组织学科研讨反馈活动15场次，专题讲座1次。

③深入贯彻中共中央、国务院印发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《德宏州教育体育局关于做好中小学教师熟悉教材教法工作的通知》文件精神，2021年3月17日教科所在盈江县新城中心小学和新城中学分别开展了乡村中小学教学课标教材教法培训活动。8月26日，瑞丽、陇川因疫情未参加，组织芒市、盈江、梁河6、9年级部分学科教师进行教师熟悉教材教法闭卷测试。其中小学语文抽测416人、小学数学抽测378人、初中语文抽测58人、初中英语抽测55人、初中道德与法治抽测25人、初中物理抽测11人，合计抽考教师943人。

④11月、12月分别组织了梁河、芒市两场双语教研及教师培训活动，在组织形式、内容上有所创新，为新时期如何做好双语课堂教学研究做了新的探索。

（3）活动为载体，搭建教师成长的平台。

以赛带训，促进教师认真研究课标、教材，提高教师把握教材的能力。组织了初中语文、初中体育与健康、小学数学、小学音乐共计四个学科的优质课评比活动，鉴于新冠肺炎疫情影响，竞赛活动采取录播课评比方式。组织了高中数学、地理、生物、语文（推迟至2022年4月）四个学科的课堂教学竞赛。组织了高三年级9个学科的一轮复习课教学评比活动，以提高高三复习备考一轮教学的科学性和规范性。

（4）落实评价监测机制，强化质量提升意识。

①组织好全州相关考试命题工作。

2021年，对全州相关考试进行命题，共计3个学段9个年级56个科次。每次命题工作都是对一线骨干教师进行有效培训。

②以质量监测为抓手提质增效。

坚持开展各学段质量监测，重视质量监测对各级各类学校教学的科学指导。做好各种考试的质量分析并及时为局领导提供决策依据，及时反馈学校，将监测与评价相结合，树立正确的质量目标意识，促进基础教育教学质量的提升。

a.高考实考5867人，比上年增加49人。600分及以上人数占比、一本上线率、本科上线率三项核心指标均高于全省平均。州一中“一本率”大幅提升，全省前50名有6人。值得一提的是瑞丽一中在新冠肺炎疫情影响下，依然有1人进入前全省前50名。各县市中学一本上线人数、一本上线率也较去年有较大增幅。

b.初中学业水平考试实考15815人，比去年增加534人，参考率已达到97%以上。总分及格人数比去年增加299人，总分优秀人数比去年增加31人，全科及格人数比去年增加256人。总分及格率和全科及格率比去年增加。各种综合指标全省排在第8位。

c.小学六年级毕业教学质量监测实考18539人，比去年增加627人，参考率为98.41%。各县市都关注学困生的转化。全州的低分率小于5%，梁河、盈江、陇川三县市的低分率均控制在5%以内，芒市、瑞丽两县控制在8%以内。

d.完成对《德宏州普通高中多元评价办法（试行）》讨论意见或建议的收集、整理、汇报工作，联合督导、基教等科室对全州高中学校进行了赋分评价。

（5）做好课题管理工作。

进一步强化课题过程管理、有效性研究和成果运用，引导学校工作模式由粗放的传统“经验型”转向精细的“科研型”转变，教科所规划办积极加强课题宣传、研究及管理，2021年一共立项16个州级课题。

（6）全年普通话测试人数1678人。

4、不断深化教研方式改革

随着社会的发展，现代教育手段也日新月异，教科所积极转变观念，研究在教学、教研中如何更有效地加强网络教研、使用信息化手段，探索智慧教研新模式，创新工作方式方法。

（1）做好疫情背景下教研工作研究。

2021年，积极推行线上培训活动，先后进行了小学语文、数学、书法、科学、劳动教育、初中语文、普高三科及人教版7科教材的网培。针对瑞丽、陇川疫情期间中小学校一再停学，加强疫情背景下教学与教研方式转变的研究已经刻不容缓。教科所联系瑞丽、陇川教研部门，共同研究并指导其开展网上教学。同时，教科所也实地进行“线上+线下”相融合的新型教研活动，2021年11月、12月，利用腾讯会议、录播教室等设备，分别在芒市、梁河县开展了小学语文、初中英语等3次“线上线下”相结合的学科教研暨教师培训活动，初步探索了借助网络的学科教研及教师培训方式，在确保疫情防控工作不受影响的前提下，有效组织县域范围内学科教师进行培训和学习。

（2）积极落实“双减”政策，探索新时期如何更好地提质增效。

自9月开学以来，多次入校指导，督促义务教育学校聚焦“双减”抓好落实，指导学校制定符合校情的管理办法，在课堂教学效益上下功夫，在减轻学生过重作业负担上下功夫，在提升课后服务质量上下功夫。

（3）不断摸索积累网上阅卷工作经验。

教科所除配合招办认真组织好中考阅卷工作外，还组织全州高一、高三年级统一测试并统一网上阅卷，极大地提高了各高中学校间合作关系、协作能力。还组织各学校参加全省第二次省统测线上质量分析会。

总之，2021年我所人员立足服务于学校、服务于教学的宗旨，在大疫情背景下积极探索教研工作途径，创新工作思路，强化专业引领，为提高全州整体教科研水平，提升教育教学质量做出了积极努力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州教育体育局教育科学研究所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州教育体育局教育科学研究所2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

德宏州教育体育局教育科学研究所没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州教育体育局教育科学研究所2021年度收入合计360.56万元。其中：财政拨款收入353.85万元，占总收入的98.14%；其他收入6.71万元，占总收入的1.86%。

主要原因分析：有1人退休，导致人员经费减少，由于疫情原因普通话测试人员减少，所以财政拨款收入及收入合计数减少。

二、支出决算情况说明

德宏州教育体育局教育科学研究所2021年度支出合计356.37万元。其中：基本支出321.79万元，占总支出的90.3%；项目支出34.58万元，占总支出的9.7%。

主要原因分析：有1人退休，导致人员经费减少，由于疫情原因普通话测试人员减少、项目部分活动改为线上进行，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州教育体育局教育科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出321.79万元。与上年（317.91万元）对比减少3.88万元，主要原因：2021年年底退休一人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出310.94万元，占基本支出的96.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.85万元，占基本支出的3.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州教育局教育科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.58万元。与上年（40.06万元）对比减少5.48万元，主要原因是受疫情影响，部分教研活动只能在线上进行。具体项目开支及开展工作情况：1、2021年3月和10月教科所以随机听课、学科交流、集中反馈、教育教学讲座等方式开展全州各学段城乡学校听课调研活动，先后到小学12所、初中10所，各县市教科中心教研员和州级学科兼职教研员全程参与。小学段教研员共计听课72节次，组织研讨反馈活动40余场次。初中段教研员九个学科共计听课300余节次，组织研讨反馈活动66场次。

2、2021年，对全州相关考试进行命题，共计3个学段9个年级56个科次。

3、2021年，积极推行线上培训活动，先后进行了小学语文、数学、书法、科学、劳动教育、初中语文、普高三科及人教版7科教材的网培。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州教育体育局教育科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出353.85万元，占本年支出合计的99.29%。有1人退休，导致人员经费减少，由于疫情原因项目部分活动改为线上进行，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于组织事务—一般行政管理事务（2021年“英才兴边”计划六个优秀人才选拔培养）0.3万元用于人员经费、0.7万元用于公用经费。

2.教育（类）支出293.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.02%。主要用于：教育支出—教育管理事务—社会保障和就业支出。

3.社会保障和就业（类）支出38.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要用于：缴纳德宏州教育局教育科学研究所2021年度全年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

4.住房保障（类）支出20.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于：住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州教育体育局教育科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.86万元，支出决算为2.03万元，完成预算的70.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的67.48%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的3.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响部分教研活动改在线上进行。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.05万元，增长106.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.95万元，增长96.23%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长100%（2020年无公务接待）。开展多渠道疫情背景下的教研方式，出差次数增加，另给公务用车充值油卡（2021年未耗完，延续到2022年使用）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占95.18%；公务接待费支出0.1万元，占4.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学改革、教学指导、教学调研、新课标新教材改革及其他相关工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待重庆教科院考查团一行14人，一次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州教育体育局教育科学研究所属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州教育体育局教育科学研究所资产总额13.56万元，其中，流动资产10.81万元，固定资产2.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.33万元，其中固定资产减少1.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州教育体育局教育科学研究所2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 [附件: 德宏州教育体育局教育科学研究所2021年度部门决算表] 

监督索引号53310000336000501111