德宏州教育示范性综合实践基地2022年预算公开

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德宏州教育示范性综合实践基地2022年预算公开目录

第一部分 德宏州教育示范性综合实践基地2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州教育示范性综合实践基地2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州教育示范性综合实践基地2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州教育示范性综合实践基地本着以培养中小学生的社会责任感、创新精神和实践能力为目的，努力提高学生的综合素质；加强中小学生对基础知识重要性的认识；组织全州中小学生开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等实践活动；在活动中秉承“公益为先、活动为主、学生为本”。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

单位组织学生开展了12期实践体验和素质拓展活动，参与的中小学生为12002人次。参与实践体验活动的学生兴趣很高，参与的积极性较强，基地对每一次的实践体验活动都认真的进行组织，得到了参与实践体验活动师生的好评。参与体验学校领导和教师都对基地的活动给予了极大的支持，对学生的组织管理准确到位，带班老师也全程参与到学生的活动中，并积极与基地老师协作，保证了实践活动的顺利进行，学生主动参加各项实践活动，积极配合基地老师的活动安排，高效有序地进行活动，效果较好，很多参与实践体验和素质拓展活动的学生都希望再一次到基地进行实践体验活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 139.88万元，其中：一般公共预算139.88万元，其中政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少17.34万元，下降11.03%，主要原因是项目资金较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 139.88万元，其中:本年收入139.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.88万元（本级财力139.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少17.34万元，下降11.03%，主要原因是项目资金较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出139.88万元。财政拨款安排支出139.88万元，其中：基本支出119.88万元，与上年对比增加9.66万元，增长8.76%，主要原因是人员调入1人；项目支出20万元，与上年对比减少27万元，下降57.45%，主要原因是项目支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出113.85万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

2.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.32万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

3.功能科目2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.58万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

4.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.14万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

5.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.67万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

6.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

7.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.99万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资37.2万元（其中：基本支出37.2万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴3.73万元（其中：基本支出3.73万元，项目支出0万元）;

（3）奖金3.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资39.24万元（其中：基本支出39.24万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费13.32万元（其中：基本支出13.32万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金9.99万元（其中：基本支出9.99万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）工会经费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）;

（2）办公费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州教育示范性综合实践基地部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州教育示范性综合实践基地部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州教育示范性综合实践基地部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州教育示范性综合实践基地部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州教育示范性综合实践基地部门资产总额2970.55万元，其中，流动资产30.69万元，固定资产净值2939.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.12万元，其中固定资产原值增加484.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

[附件: 德宏州教育示范性综合实践基地2022年预算公开] 

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